目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

按照银川市财政局《关于2020年预算公开有关事项的通知》（银财函发〔2020〕22号）的文件精神，为进一步贯彻落实政府信息公开条例，现将银川市公共资源交易中心2020年部门预算信息公开说明如下：

一、主要职能

银川市公共资源交易中心于2012年8月27日挂牌成立，现为市财政局管理的全额拨款正处级事业单位。中心主要职能：

（一）根据有关法律法规，会同相关部门研究制定公共资源交易规则、规程、管理制度和配套政策；

（二）负责全市公共资源交易活动的实施、监督、管理和服务工作；

（三）负责全市公共资源交易平台建设、承担中心门户网站建设、音视频同步录播系统、电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析、违法行为记录等基础设施的建设、运行、维护和管理工作；

（四）负责全市公共资源交易备案、核查工作，承担公共资源交易信誉档案的建立和交易业务审核归档；

（五）负责发布交易信息、报名登记、收退保证金、抽取评审专家、监督交易情况、管理场内秩序等工作和开、评标现场的服务及后期资料的审核等工作；

（六）负责受理农村产权流转交易申请、为农村产权流转交易提供场所和服务等工作；

（七）对本中心发生的交易违规事件提供详实的记录及处理意见，协助检查机关和行政监管部门对公共资源交易活动中的违纪违法行为进行调查处理等；

（八）完成市人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市公共资源交易中心部门预算包括：银川市公共资源交易中心本级预算。没有纳入2020年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市公共资源交易中心2020年财政拨款收入预算321.97万元。其中：本年收入321.97万元，包括一般公共预算拨款321.97万元，政府性基金预算拨款0万元。上年结转结余10.22万元。财政拨款支出预算 321.97万元，包括：一般公共服务支出260.53万元、社会保障和就业支出41.28万元、住房保障支出20.16万元。

 二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市公共资源交易中心2020年一般公共预算拨款基本支出281.97万元，其中：本年收入安排支出281.97万元，上年结转资金安排支出10.22万元。比2019年执行数据（决算数）增加65.51万元，增长率30.26%。原因是人员增加。

人员经费266.51万元，【2010650】事业运行款，主要包括：基本工资78.1万元、津贴补贴64.88万元、奖金5.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.6万元、职业年金缴费9.8万元、职工基本医疗保险缴费9.8万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金15.16万元、其他工资福利支出61.17万元。

公用经费15.46万元，【2010650】事业运行款，主要包括：办公费1.5万元、邮电费3.5万元、差旅费2万元、培训费3万元、工会经费1.4万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费4万元。

（二）项目支出情况说明

银川市公共资源交易中心2020年一般公共预算拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：【2010650】事业运行款，2020年项目支出预算数40万元，比2019年执行数相比增加10万元，增长33.33%。主要用于：中心开评标区域、办公场所设备更换耗材维修等经费、办公用品等零星耗材及保障业务工作开展的相关费用；公岗人员补助工资、餐补及保障人员经费开展的相关费用；开评标区域全年保洁经费；市纪委、采购办远程监控两条专线经费；公共资源交易平台等网络运行维护费用，内部设备的日常维护；2018年订做中心工服经费等。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市公共资源交易中心2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无变化；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：无变化；公务用车运行费减少4万元，主要原因是：本年减少一辆公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：无变化。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市公共资源交易中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

银川市公共资源交易中心2020年收入总预算332.19万元，其中：本年收入321.97万元，上年结转10.22万元，支出总预算332.19万元，其中：本年支出321.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入321.97万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出321.97万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市公共资源交易中心为全额拨款的事业单位，2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市公共资源交易中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，银川市公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值51.19万元；办公家具价值54.32万元；其他资产价值141.99万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值51.19万元；办公家具价值54.32万元；其他资产价值141.99万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2020年预算绩效开展工作计划：结合实际工作计划，银川市公共资源交易中心2020年将按照创新、提高的工作思路，按照项目的实际情况逐步推进，保证公共资源业务活动有序开展。在明确评价项目绩效的前提下，使员工增强满足感和工作的自觉性，能够以一种更积极、主动的态度投入工作，项目开展后所带来的社会效益通过项目资金的使用情况及项目产出的产出数量、产出时效、产出质量及社会公众或服务对象满意度指标来进行综合评价，进一步提高公共资源的服务效能。

2020年公开绩效目标的项目概述：此项经费指标共计40万元，主要包括：中心开评标区域、办公场所设备更换耗材维修等经费、办公用品等零星耗材及保障业务工作开展的相关费用；公岗人员补助工资、餐补及保障人员经费开展的相关费用；开评标区域全年保洁经费；市纪委、采购办远程监控两条专线经费；公共资源交易平台等网络运行维护费用，内部设备的日常维护；2018年订做中心工服经费等。

（五）其他需说明的事项

银川市公共资源交易中心无其他需说明的事项。

第四部分  名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                                      银川市公共资源交易中心

                                                            2020年2月4日