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索 引 号 640100-202/2019-00052 发文字号 生成日期 2019-02-01
发布机构 银川经济技术开发区管委会 责任部门 银川经济技术开发区管委会 有 效 性 有效

银川经济技术开发区管理委员会 2019年部门预算

 

 

 

 

 

银川经济技术开发区管理委员会

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

银川经济技术开发区管委会

2019年基本概况说明

 

根据银川经济技术开发区财政局《关于下达银川经济技术开发区2019年部门预算的通知》(银开财发[2019]14号)预算批复文件,现将管委会2019年基本概况说明如下:

 一、基本概况及主要职能

2018年以来,银川经济技术开发区(以下简称经开区)认真贯彻落实党的十九大精神以及自治区十二届四次全会和银川市委四次、五次、六次全会精神,坚持“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念,以打好作风建设、产业发展、金融支撑、体制机制改革“四大攻坚战”为中心,大力弘扬奉献、创新、担当“三种精神”,凝心聚力,聚焦重点,着力打造升级版的经开区,战略新材料、现代装备制造、大健康三大主导产业增势强劲。

2018年,银川经开区全年完成规上工业总产值347亿元,同比增长17%,工业增加值同比增长12.5%;完成固定资产投资86.06亿元,同比增长10.62%;实现财政收入(税收收入)14亿元,完成年度预算的111.1%;招商引资实际到位资金55亿元,新入规企业3家。

具体职能如下:

  1.根据国家、自治区及银川市经济与社会发展的方针、政策、法规,研究制定经开区发展目标、政策和措施,研究确定经开区建设发展的重大问题。2.根据自治区、银川市社会发展总体规划,编制经开区经济社会发展规划,并组织实施经开区的招商引资工作。3.贯彻国家有关政策法规并制定经开区有关政策。4.根据有关法规和市人民政府授权负责开发区部分行政管理和经济管理职能。5.根据有关法规和市人民政府授权负责经开区部分行政管理和经济管理职能。6.在银川市城市发展总体规划下负责组织编制经开区内的详细规划和单体规划,对经开区内的土地进行管理。7.负责开发区的基本建设和基础设施建设。8.负责经开区的财政工作,协调经开区税收、工商、公安管理工作,协调金融、海关等部门的工作。9.负责经开区党的建设、纪律检查及工、青、妇的工作。10.负责经开区组织、人事、劳动工作。11.承办银川市委、市政府交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

    部门预算只包括管委会本级1个单位,其中包括:党政办公室(含机关工委、纪工委)、政策法制办公室、经济合作局、经济贸易发展局、财政局、规划和土地局、建设局、组织人事劳动局、安监局,经费统一在管委会结算中心核算。

截止2018年末,管委会统发工资人员110,其中:在职人员102人、控编人员1人、复转军人7人;管委会公务用车6辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


银川经济技术开发区管理委员会2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

6199

一、本年支出

7529

7529


(一)一般公共预算财政拨款收入

6199

(一)一般公共服务支出

6456

6456


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

640

640




(九)卫生健康支出

136

136




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出

6

6




(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

205

205




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出

86

86








二、上年结转结余

1330

二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

     1330

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

7529

支出总计     

7529








注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

行政运行

2146

2440

2440


294

13.7

2010302

一般行政管理事务

592

1721


1721

1129

190.71

2010305

专项业务活动

508

1240


1240

732

144.09

2011308

招商引资

8

0



-8

-100

2013105

专项业务

29

209


209

180

620.69

2080504

未归口管理的行政单位离退休

43






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146

154

154


8

5.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17

0

0


-17

-100

2101101

行政单位医疗

72

72

72


0

0

2101103

公务员医疗补助

60

62

62


1

1.64

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

32




-32

-100

2210201

住房公积金

170

166

166


-4

-2.35

2210203

购房补贴

28

35

35


7

25

2010699

其他财政事务支出

17




-17

-100

2299901

其他支出

105




-105

-100

2013299

其他组织事务支出

29

100


100

71

244.83

合计:

4005

6199

2929

3270

2194

54.78

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2929

2606

323

301

一、工资福利支出

2563

2563


30101

基本工资

440

440


30102

津贴补贴

393

393


30103

奖金

469

469


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154

154


30109

职业年金缴费

0

0


30110

职工基本医疗保险缴费

62

62


30111

公务员医疗补助缴费

62

62


30112

其他社会保障缴费

10

10


30113

住房公积金

166

166


30114

医疗费

11

11


30199

其他工资福利支出

796

796


302

二、商品和服务支出

323


323

30201

办公费

20


20

30202

印刷费

7


7

30203

咨询费

3


3

30204

手续费

1


1

30205

水费

8


8

30206

电费

18


18

30207

邮电费

14


14

30208

取暖费

28


28

30209

物业管理费

10


10

30211

差旅费

13


13

30212

因公出国(境)费用

0 


0 

30213

维修(护)费

10


10

30214

租赁费

2


2

30215

会议费

2


2

30216

培训费

11


11

30217

公务接待费

2


2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

8


8

30227

委托业务费

0


0

30228

工会经费

16


16

30229

福利费

0


0

30231

公务用车运行维护费

24


24

30239

其他交通费用

103


103

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

23


23

303

三、对个人和家庭的补助

43

43


30301

离休费




30302

退休费

0

0


30303

退职(役)费




30304

抚恤金

30

30


30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金

6

6


30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

7

7


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

122.19

 50

 50

 30

 20

22.19

94.53

25.71

39.49

19.53

19.96

29.33

 326

 50

 74

 50

 24

 202









































































 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



















































  注:本表内容本单位不涉及。

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

6199

一、行政支出

7529

    (1)一般公共预算财政拨款收入

6199

              其中:财政拨款支出

7529

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

6199

本年支出合计

7529

十、上年结转

1330



    (1)财政拨款结转

1330

    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入

1330

            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                  非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

7529

支出总计

7529

                                                           

 

 

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

                       

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



6199

6199

6199








































































































 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

2440

2440








2010302

1721

1721








2010305

1240

1240








2013105

209

209








2013299

100

100








2080505

154

154








2080506

0

0








2101101

72

72








2101103

62

62








2210201

166

166








2210203

35

35








合计:

6199

6199









银川经济技术开发区管委会

2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算7529万元,其中:本年收入6199万元,包括一般公共预算拨款6199万元,无政府性基金预算拨款;上年结转结余1330万元。财政拨款支出预算7529万元,包括:一般公共服务支出6456万元、社会保障和就业支出640万元、医疗卫生与计划生育支出136万元、资源勘探信息等支出6万元、住房保障支出205万元、其他支出86万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3758万元,其中:本年收入安排支出2929万元,上年结转资金安排支出829万元。比2018年执行数(决算数)2799万元增加959万元,增长34.26%。

人员经费2606万元,主要包括:基本工资440万元、津贴补贴358万元、奖金469万元、社会保障缴费288万元、其他工资福利支出796万元、抚恤金30万元、医疗费11万元、奖励金6万元、住房公积金166万元、购房补贴35万元、其他对个人和家庭的补助支出7万元;

公用经费323万元,主要包括:办公费20万元、印刷费7万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费8万元、电费18万元、邮电费14万元、取暖费28万元、物业管理费10万元、差旅费13万元、维修(护)费10万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费11万元、公务接待费2万元、劳务费8万元、工会经费16万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费103万元、其他商品和服务支出23万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出3772万元,其中:本年收入安排支出3270万元,上年结转结余资金安排支出502万元。具体如下:

1一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务(科目编码2010302)2019年预算1721万元,比2018年执行数(决算数)592万元增加1129万元,增长190.71%。主要用于挂职及驻村干部经费56万元,设备购置224万元,电子化档案管理经费6万元,信访、综治维稳工作经费45万元、扫黑除恶经费30万元,慰问费43万元,机关事务费260万元,扶贫经费50万元,年度安全生产、消防工作奖励经费41万元,安全生产奖励经费50万元,政府购买服务费916万元。

2一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/专项业务活动(科目编码2010305)2019年预算1240万元,比2018年执行数(决算数)508万元增加732万元,增长144.09%。主要用于宣传费230万元,招商差旅费70万元,因公出国(境)费50万元,会议费410万元,商务接待费200万元,印制费40万元,招商租车费10万元,记者劳务费20万元,招商咨询委托费205万元,其他招商工作经费5万元。

3一般公共服务支出/党委办公厅(室)及相关机构事务/专项业务(科目编码2013105)2019年预算209万元。比2018年执行数(决算数)3万元增加206万元,增长69.67倍。主要用于征订党刊费1万元,印制党员生日卡片费3万元,入党积极分子、开发区非公企业党组织党支部书记培训费8万元,困难党员慰问费3万元,优秀党员党支部表彰费21万元,党建宣传费9万元,精神文明建设费2万元,党建软件年维护费3万元,开发区非公企业党建重点项目费10万元,党组织启动资金0.5万元,非公区域性党委工作经费3万元,党群活动中心项目配套经费125万元,党支部书记工作津贴20万元。

4一般公共服务支出/组织事务/其他组织事务支出(科目编码2013299)2019年预算100万元。比2018年执行数(决算数)29万元增加71万元,增长244.83%。主要用于企业经营管理、专业技术、技能型人才培养经费60万元,企业人才引进、招聘经费40万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为326万元,其中:因公出国(境)费50万元,公务用车购置50万元,公务用车运行费24万元,公务接待费202万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加204万元,其中:1)因公出国(境)费持平;2)公务用车购置费增加20万元,主要原因2019年计划购置公务用商务车1辆;3)公务用车运行费增加4万元,主要原因2018年购置轿车1辆,运行维护费增加;4)公务接待费增加180万元,主要原因管委会2019年进一步加大招商引资力度,商务接待人次预增多。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算7604万元,其中:本年收入6199万元,上年结转结余1405万元;支出总预算7604万元,其中:本年支出7604万元。

本年收入只包括:财政拨款预算收入6199万元,占100%。

本年支出只包括:行政支出6199万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算323万元,比2018年预算增加31万元,增长10.62%。主要原因是金凤工业园移交开发区,人员增加19人员,机关行政经费增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算1240万元,其中:政府采购货物预算224万元,政府采购服务预算1016万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,车辆6辆,价值175万元;办公家具价值126万元;其他资产价值413万元。

(四)预算绩效情况

2019年重点项目绩效评价安排以下三个项目:

1、安全生产社会化服务采购项目;

2、辖区第二次污染源普查采购项目;

3、党群活动中心建设项目。

(五)其他需说明的事项

2019年预算安排扶贫资金50万元,主要用于金凤区良田镇植物园村定点及其他扶贫点扶贫经费。

 

 

 

 

 

 

                       银川经济技术开发区管委会财政局

                      2019年2月1日

 

 

 

 

 

 

名词解释
1、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。4、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

5、本年支出:是指单位本年度全部支出。

6、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

8、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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