搜索
高级检索

当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开部门>银川经济技术开发区管委会>信息公开目录>预决算公开>部门预算

索 引 号 640100-202/2020-00040 发文字号 生成日期 2020-01-23
发布机构 银川经济技术开发区管委会 责任部门 银川经济技术开发区管委会 有 效 性 有效

关于银川经济技术开发区管委会2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排

2019年,银川经开区紧紧围绕市委提出的“高端定位、绿色发展、合作创新、提升水平、提质增效、示范引领”的发展要求,以打造“千亿级升级版经开区”为目标,充分发挥财政职能作用,深化改革创新工作目标,努力防范和化解政府性债务风险,较好完成了全年收支目标任务。现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排情况汇报如下:

一、2019年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

2019年,银川经开区实现一般公共预算总收入41.09亿元,增长6.87%。其中:中央级一般公共预算收入完成17.23亿元,增长5.79%;自治区级一般公共预算收入完成7.87亿元,增长6.94%;银川市级一般公共预算收入完成0.96亿元,增长20.35%。

(二)本级一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入预计完成20.68亿元,其中:一般公共预算收入预计完成14亿元,完成年初预算的90.9%,和上年持平;上级转移支付4.09亿元;债务转贷收入0.26亿元;上年结转0.93亿元;稳定调节基金1.4亿元。一般公共预算总支出19.21亿元,其中:一般公共预算支出18.55亿元,同比增长8.1%;上解支出0.4亿元,债务还本支出0.26亿元。

(三)政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入预计完成9.29亿元,其中:政府性基金预算收入完成5.09亿元,同比增长167.4%;上级转移支付0.1亿元;专项债务转贷收入3亿元;上年结转1.1亿元。政府性基金预算支出8.90亿元。

上述预算收支情况为预计全年数,最终执行结果以决算数据为准。

(四)需要说明的情况

2019年预算执行中,因地方政府债券资金及政策等因素,预算收支发生变化。经批准,一是调整债券资金3.26亿元,主要是用于飞地工业园项目3亿元及再融资债券0.26亿元。二是将本级一般公共预算收入预算15.4亿元调减为14亿元。相应调减支出预算1.4亿元。

(五)2019年主要工作

1.认真分析形势,多措并举,狠抓组织收入。2019年,面对减税降费、一次性收入等因素影响导致的收入增长乏力问题,财政局顶住压力、多措并举,将税收任务分解到位、责任到人,从加强研判分析、紧盯新增税源、动态监控重点税源、积极组织非税收入几个方面齐头并进,确保完成全年目标任务,全力保障重点项目支出。

2.加强管理,严格控制一般性支出,全力保障重点支出。一是以贯彻落实《预算法》为准则,切实提升依法行政、依法理财的能力和水平。二是深化财政支出管理改革,优化财政支出结构,严格控制一般性支出。除保障机关正常运转,重点保障项目建设、基础设施建设等支出。同时,加大对企业的扶持力度,促进企业发展,安排各类扶持资金4.1亿元。

3. 协助园区企业解决融资“难贵慢”问题。为进一步促进金融资本和优质项目有效融合,经开区多次组织开展“政银企”融资对接会,邀请金融机构深入园区优质企业及重点招商引资项目建设、生产现场进行观摩,组织园区重点企业参加自治区金融局举办的“金融+”银川专场集中对接会等,推动实体企业信贷投放增量提质落到实处。同时,充分发挥“科技担保贷”、“宁科贷”作用,并与宁夏旅游投资集团、宁夏观歌资产管理有限公司共同设立小微企业应收账款保理中心,并全力推进经开区投资控股银川市中小企业信用担保中心工作事宜,切实解决小微企业融资“难贵慢”问题。

4.以促发展为主线, 努力促进经济平稳较快增长。把握财政促进经济发展的主动权,认真落实积极财政政策,支持经济平稳较快增长。一是继续推进重大项目建设。密切关注国家的政策动态,积极做好项目资金申报争取工作,支持重大项目建设,增强发展动力。争取自治区新型工业化发展资金、战略性新兴产业专项、重点研发计划、科技创新项目等专项资金4.34亿元,为企业转型升级和创新发展提供了资金支持。二是进一步支持园区企业,落实各项企业减税降费政策,减轻企业负担,优化企业发展环境。自减税降费政策实施以来,按照区市要求积极组建经开区减税降费领导小组和工作小组,并结合经开区实际制定减税降费实施方案。通过召开座谈会,开展调研,多种宣传等方式了解政策落实情况。2019年,银川经开区减免各类税费达5.5亿元,影响本级收入约1.65亿元,此次实施大规模减税降费,切切实实地减轻了企业税费负担,激发了市场主体活力,促进了经济平稳运行,推动实现高质量发展

5.突出重点,深化财政改革,提升科学理财能力。一是加强预算管理。提高预算透明度,强化预算刚性约束,加强项目资金监管。二是推进经开区预决算公开。在经开区公告栏、网站公开财政预决算、“三公经费”支出等情况,接受社会监督。2019年“三公”经费支出65.07万元,同比减少29.45万元,下降31.15%。三是用好财政资金。收回当年单位结余指标统筹用于支持项目建设。四是实行阳光采购,确保政府采购公开、公平和公正,2019年完成政府采购37宗,采购资金总额1332.43万元,节约资金82.93万元,资金节约率5.86%。五是进一步完善财政投资评审工作,提高投资效益,规范评审程序,2019年送审项目87项,送审值129117.59万元。审结项目51项,送审值26554.69万元,审定值24033.4万元,审减值2521.29万元,审减率9%。

6.充分发挥财政政策和资金的杠杆作用。一是完成对徐州同鑫光电科技股份有限公司的股权收购工作,推动蓝宝石晶体及LED产业在经开区的全产业链布局;二是与北京中能智汇科技有限公司、露泉恒通(珠海)实业合伙企业(有限合伙)共同组建银川中能智汇科技有限公司,引进上市公司落户经开区,搭建产业并购基金,进一步扩大经开区品牌知名度和影响力;三是与广东华文产业集团有限公司合作,拟设立“华文西北总部”,为园区企业提供资本规划服务,帮助企业实现与资本市场对接,为园区优质企业的内部重组、股份制改造、企业上市等提供支持;四是通过集中优势资源,着力发挥战略新兴产业招商引资与投资融资的互补效应,实现招投联动,培育具有竞争力的一流企业。2019年主要投资了石墨烯、天通二期、力成电气、信友监理等项目,安排资金5.4亿元。

二、2020年财政预算安排

2020年经开区财政预算编制的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神,以紧紧围绕区、市党委、政府的决策部署,按照经开区党工委、管委会的重点工作目标,全面落实预算法、深化预算管理制度改革要求,牢固树立“过紧日子”的思想,坚定不移贯彻落实新发展理念,按照高质量发展的要求,以供给侧结构改革为主线,继续落实积极财政政策,贯彻落实减税降费政策,保障“三保”支出,优化财政支出方向、规模和结构。严格程序、标准,严肃财经纪律,坚持厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出,加大资金统筹,有效盘活存量,防范化解政府债务风险,全力保障重点支出,努力为打造“千亿级升级版经开区”提供财力支撑。

(一)预算安排

一般公共预算总收入171385万元。其中:一般公共预算收入154000万元,增长10%;返还性收入2430万元,一般性转移支付收入234万元,上年结转14721万元。一般公共预算总支出171385万元,其中:一般公共预算支出166885万元,上解支出4500万元。

政府性基金预算总收入205346万元,其中:政府性基金收入201400万元,上年结转3946万元。基金预算支出安排205346万元。

1.一般公共预算收入安排

税收收入134000万元:增值税65000万元,企业所得税16000万元,个人所得税5500万元,城市维护建设税18200万元,房产税12500万元,印花税4500万元,城镇土地使用税3800万元,土地增值税5500万元,契税3000万元。

非税收入20000万元,主要是国有资产转让收入。

2.一般公共预算支出安排166885万元,主要支出项目安排是:

(1)一般公共服务支出8321万元,其中:

管委会基本支出3240万元,主要是人员工资、绩效及日常公用支出;专项支出3463万元,主要是办公设备购置、电子化档案管理、信访、综治维稳工作、扫黑除恶、机关事务、扶贫、安全生产、政府购买服务、招商引资、机关工委经费等支出;

工会经费18万元,主要是慰问经费;

税务经费1600万元,主要是税务局征管补助经费。

(2)公共安全支出1755万元,主要是公安局各项基本支出及禁毒、严打、设备购置、光线租赁、维稳、扫黑除恶等专项经费支出。

(3)科学技术支出18181万元(含上年结转670万元),主要是人才奖励资金、年度研发资金、规上企业研发配套资金、推进绿色发展、降低企业经营成本、企业转型发展及创新发展、引才育才等兑现政策资金,上年结转科技创新专项资金、引进研发机构专项资金等。

(4)社会保障和就业支出169万元,主要是管委会在职人员养老保险等支出。

(5)卫生健康支出151万元,主要是医疗保险经费。

(6)节能环保支出100万元,主要是上年结转污染防治资金。

(7)城乡社区支出20270万元,主要是管委会投资的基本建设项目、道路、绿化基础设施建设、拆迁支出等

(8)资源勘探工业信息等支出99333万元(含上年结转12532万元),主要是项目扶持、政策兑现、注册资本金、房租补贴、直属公司经费等资金,上年结转工业园区效能奖补资金、支持开发区创新发展专项资金、中小企业发展专项资金、工业企业技术改造贷款贴息资金、双创示范项目资金等。

(9)商业服务业等支出1419万元,主要是上年结转服务业发展引导资金。

(10)住房保障支出237万元,主要是管委会职工和住房补贴支出。

(11)灾害防治及应急管理支出1130万元,主要是消防基本支出及灭火救援装备、车辆购置等专项经费。

(12)预备费3000万元。

(13)债务还本付息支出5119万元,主要是偿还置换债券本金1595万元,利息3524万元。

(14)其他支出7700万元,主要是西夏区、金凤区超收分成及移交金凤区的社会事务经费,金凤工业园移交算账经费,农垦科研所内部退养人员经费,环卫清扫费等。

3.基金支出安排205346万元(含上年结转3946万元),主要用于建设、征地拆迁、付息等支出。

(二)2020年工作重点

2020年,经开区财政工作以贯彻落实中央经济工作会议精神、全国和自治区财政工作会议精神以及区、市园区工作会议要求为主线,坚持问题导向,准确把握新时代国家级经开区的功能定位,紧紧围绕党工委、管委会重点工作,抓收入、抓保障、抓融资、抓服务,集中财力办大事,为建成“千亿级升级版经开区”做贡献。

1. 积极组织收入,确保目标任务完成。一是新增一块,挖潜新增税源。及时统计经开区新增初投产项目,深入企业调研其投产见效日期和预计纳税情况,加强对潜在性税源、过渡性税源的跟踪,提高征收管理效能。二是巩固一块,紧盯重点税源。财税部门对重点税源实施动态监控,加强时点监控和动态监控,抓牢组织收入的主动权。三是清缴一块,加大欠税清缴力度。加强欠税企业的约谈催缴及小额欠税的清查核销工作,并对恶意欠税企业按照征管法规定采取相应措施,杜绝新欠,清理陈欠,确保税款及时清缴入库。四是培育一块,积极涵养税源。扎实推进“减税降费”政策落实,加大对新入区企业扶持力度,促进项目早开工、早建设、早投产、早达效,为经开区经济高质量发展积蓄更大更强劲的发展后劲。五是开拓一块,强化非税收入征管。盘活资产,有效增加财政收入的同时带动产业转型升级,为经开区实现全面跨越发展提供强有力支撑。

2. 加强财政资金支出管理。积极调整和优化财政支出结构,加大专项资金和结余资金清理力度,集中财力支持经开区重点项目、重大工程建设、重点产业发展,保障各项工作顺利实施。此外,加强预算绩效管理,发挥财政资金杠杆作用。组织各部门科学合理编制项目绩效目标,将绩效管理嵌入预算管理全过程,注重成本效益分析,关注支出结构和政策目标实现程度,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,切实提高财政资金使用效益。

3. 运用多种金融手段助力园区企业及重大项目融资一是对于汉尧石墨烯、天通蓝宝石、银和大硅片等全产业链重点项目的融资需求,依托育成投资平台,充分发挥银川育成凤凰科创基金、宁夏正和凤凰股权投资基金、银川兴银投资基金等的撬动作用通过搭建产业专项基金协助其进行融资;二是对于轴承小镇和智能终端产业园内成长性好的小微企业、新招商落地的企业以及从事服务业的轻资产企业,通过发展产业链金融,利用宁夏育成保理中心,为园区中小微企业提供应收账款保理业务;三是全力推进经开区投资控股银川市中小企业信用担保中心工作,通过搭建“政银担企”市场化合作的融资担保服务链条,有效降低中小微企业融资成本;四是继续深入开展“政银企”合作对接,牢固树立服务意识,当好银企之间联系的桥梁和纽带,解决融资“难贵慢”难题。

附件

财政名词解释

政府性基金预算:是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

社会保险基金预算:是指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要包括税收收入和非税收入。

税收收入:是指政府为履行其职能,凭借政治权力,按照特定标准,强制、无偿地取得公共收入的一种形式。包括:增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税、耕地占用税等税收收入。

非税收入:是指一般公共预算收入中除税收以外的其他各项收入,包括:专项收入(包括排污费收入、水资源收入、教育费附加收入、广告收入等)、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产有偿使用收入、其他收入等。

一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

预算总收入:是指地方财政预算内安排的总财力(不含基金预算收入、国有资本经营预算收入),包括地方政府本级一般公共预算收入、税收返还收入、上级补助收入、上年结余、上解收入和调入资金等。

预算总支出:是指地方财政预算内安排的各项支出总和(不含基金预算支出、国有资本经营预算支出),包括地方政府本级一般公共预算支出、专项上解支出、补助支出等。

上级转移支付:是指上级对下级的一种补助,目的是弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,以实现各地公共服务均等化为目标,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。目前转移支付主要由一般性转移支付和专项转移支付构成。 

上年结余:是指在各级总预算年终决算时,总收入大于总支出而出现的收支差额。

同比增长:是指和上一时期、上一年度或历史相比的增长。同比增长率=(本期数-同期数)/同期数*100%.

预算稳定调节基金:是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

政府债务:是指各级政府机关、事业单位或其他组织,以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的,负有直接或间接偿还责任的债务。

银川经开区2019年预算执行及2020年预算报表

2019年银川经开区一般公共预算支出报表(项级科目)

2020年银川经开区一般公共预算支出报表(项级科目)

2020年银川经开区政府预算基本支出预算明细表

2020年政府债务限额和余额情况说明

2020年国有资本、社会保险基金预算报表

2020年国有资本、社会保险基金预算说明

2020年银川经开区三公经费预算报表

2020年银川经开区三公经费预算的说明

附件:

扫一扫在手机打开当前页