银川开发区管委会2015年部门决算说明
一、管委会基本概况
（一）主要职能
银川经济技术开发区是经国务院批准设立的国家级开发区。建成区面积34平方公里，已形成东区、南区、西区等三个区块。近三年多以来，开发区结合实际情况，探索确定了“三调、两转、一示范”的发展战略，经济发展实现了质的变化。在全国218个国家级经开区中排名第63位，体制创新指数与其它29家开发区并列第一。在中国开发区发展30周年之际，被评为“最具发展潜力”“最具创新力”的开发区。2015年，实现工业总产值313亿元，同比增长10%;工业增加值87.1亿元,同比增长11.1%，固定资产投资62.1亿元,同比增长22.4%；完成财政一般预算收入13.97亿元，同比增长12.3%。招商引资实际到位资金36亿元。
具体职能如下：
1.根据国家、自治区及银川市经济与社会发展的方针、政策、法规，研究制定开发区发展目标、政策和措施，研究确定开发区建设发展的重大问题。2.根据自治区、银川市社会发展总体规划，编制开发区经济社会发展规划，并组织实施开发区的招商引资工作。3.贯彻国家有关政策法规并制定开发区有关政策，4.根据有关法规和市人民政府授权负责开发区部分行政管理和经济管理职能。4.根据有关法规和市人民政府授权负责开发区部分行政管理和经济管理职能。5.在银川市城市发展总体规划下负责组织编制开发区内的详细规划和单体规划，对开发区内的土地进行管理。6.负责开发区的基本建设和基础设施建设。7.负责开发区的财政工作，协调开发区税收、工商、公安管理工作，协调金融、海关等部门的工作。8.负责开发区党的建设、纪律检查及工、青、妇的工作。9.负责开发区组织、人事、劳动工作。10.承办银川市委、市政府交办的其他工作。
（二）决算编报范围
2015年度，纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个，与上年一致。单位性质属于行政单位，执行行政单位会计制度，按预算管理级次是县级单位。
二、2015年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见附表）
三、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总表情况说明
2015年收入3103.97万元，比上年同期3289.34万元减少185.37万元，减幅5.64%。其原因：１、严格按照“厉行节约”相关规定，从严控制一般性支出，“三公经费”预算按照零增长的原则编制；２、其他收入减少。具体如下：
１、财政拨款收入3054.25万元；
２、其他收入49.72万元，主要是各对口单位转入人才工作经费、人才项目经费、企业薪酬工作经费、节能减排奖等经费。
2015年支出3458.01万元，比上年同期3304.18万元增加153.83万元，增幅4.66%。其原因：2015年先后两次调资，人员经费支出相比上年增大。具体如下：
１、一般公共服务支出2890.55万元，比上年同期2719.35万元增加171.2万元，增幅6.3%；
２、社会保障和就业支出246.56万元，比上年同期231.33万元增加15.23万元，增幅6.58%；
３、医疗卫生与计划生育支出94.47万元，比上年同期87.29万元增加7.18万元，增幅8.23%；
４、资源勘探信息等支出30万元，比上年同期50万元减少20万元，减幅40%；
５、住房保障支出166.42万元，比上年同期159.36万元增加7.06万元，增幅4.43%；
６、其他支出30万元，比上年同期56.52万元减少26.52万元，减幅46.92%。
2015年末结转和结余186.63万元，比上年同期540.67万元减少354.04万元，减幅65.48%，其原因，按照自治区财政厅盘活存量资金相关文件规定，结合开发区2015年部门收支情况，年末将拨入的未使用完基本经费上缴财政。具体如下：
１、基本支出结转104.62万元，比上年同期257.1万元减少152.48万元，减幅59.31%；
２、项目支出结转和结余82.01万元，比上年同期283.57万元减少201.56万元，减幅71.08%。
（二）收入决算表情况说明
2015年收入3103.97万元，比上年同期3289.34万元减少185.37万元，减幅5.64%。其原因：１、严格按照“厉行节约”相关规定，从严控制一般性支出，“三公经费”预算按照零增长的原则编制；２、其他收入减少。具体如下：
１、财政拨款收入3054.25万元；
２、其他收入49.72万元，主要是各对口单位转入人才工作经费、人才项目经费、企业薪酬工作经费、节能减排奖等经费。
（三）支出决算表情况说明
2015年支出3458.01万元，比上年同期3304.18万元增加153.83万元，增幅4.66%。其原因：2015年先后两次调资，人员经费支出相比上年增大。具体如下：
１、基本支出2977.93万元，比上年同期2580.54万元增加397.39万元，增幅15.4%；
２、项目支出480.08万元，比上年同期723.64万元，减少243.56万元，减幅33.66%。
（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明
2015年财政拨款收入（一般公共预算财政拨款）3054.25万元，比上年同期3219.52万元减少165.27万元，减幅5.13%。其原因：上年年末基本支出结余较大，2015年预算相应调减，财政拨款收入减少。
2015年财政拨款支出3411.89万元，比上年同期3284.92万元增加126.97万元，增幅3.87%。其原因：2015年先后两次调资，人员经费支出相比上年增大。具体如下：
１、一般公共服务支出2844.43万元，比上年同期2700.09万元增加144.34万元，增幅5.35%；
２、社会保障和就业支出246.56万元，比上年同期231.33万元增加15.23万元，增幅6.58%；
３、医疗卫生与计划生育支出94.47万元，比上年同期87.29万元增加7.18万元，增幅8.23%；
４、资源勘探信息等支出30万元，比上年同期50万元减少20万元，减幅40%；
５、住房保障支出166.42万元，比上年同期159.36万元增加7.06万元，增幅4.43%；
６、其他支出30万元，比上年同期56.52万元减少26.52万元，减幅46.92%。
2015年年末结转和结余104.51万元，比上年同期462.15万元减少357.64万元，减幅77.39%。其原因，按照自治区财政厅盘活存量资金相关文件规定，结合开发区2015年部门收支情况，年末将拨入的未使用完基本经费上缴财政。具体如下：
１、基本支出结转22.5万元，比上年同期178.58万元减少156.08万元，减幅87.4%；
２、项目支出结转和结余82.01万元，比上年同期283.57万元减少201.56万元，减幅71.08%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
2015年支出3411.89万元，比上年同期3284.92万元增加126.97万元，增幅3.87%。其原因：2015年先后两次调资，人员经费支出相比上年增大。具体如下：
１、基本支出2931.8万元，比上年同期2561.28万元增加370.52万元，增幅14.47%。
２、项目支出480.08万元，比上年同期723.64万元减少243.56万元，减幅33.66%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
2015年基本支出2931.8万元，比上年同期2561.27万元增加370.53万元，增幅14.47%。其原因：１、2015年先后两次调资，人员经费支出相比上年增大。２、支付“春节”、“八一”开发区消防大队及特勤中队、开发区金凤区消防大队、困难党员及老党员、开发区困难企业职工慰问金；３、支付开发区人才市场人员等劳务费。
具体如下：
１、人员经费支出2157.84万元，比上年同期1872.72万元增加285.12万元，增幅15.22%；
２、公用经费支出773.96万元，比上年同期688.55万元增加85.41万元，增幅12.4%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
2015年“三公”经费支出93.47万元，比上年同期279.75万元减少186.28万元，减幅66.59%。具体如下：
１、因公出国（境）费8.53万元，上年无支出，其增加原因：赴台湾考察洽谈项目及中沙工业园项目事宜考察费。
２、公务用车运行费61万元，比上年同期98.7万元减少37.7万元，减幅38.2%。其减少原因：2014年末报废一批旧公务车辆，维修费相应减少。
3、公务接待费23.94万元，比上年同期181.05万元减少157.11万元，减幅86.78%。其减少原因，2014年因支付以前年度招商接待等费用，接待费相应过大。
（八）2015年其他事项情况说明
１、机关运行经费支出
2015年机关运行经费支出773.96万元，比上年同期688.55万元增加85.41万元，增幅12.4%。其原因：１、支付“春节”、“八一”开发区消防大队及特勤中队、开发区金凤区消防大队、困难党员及老党员、开发区困难企业职工慰问金；２、支付开发区人才市场人员等劳务费。
２、政府采购支出
2015年委托政府采购招标代理公司进行集中采购业务9宗，节约资金34.78万元，节约率7.24%。
3、国有资产占用情况
管委会有一般公务用车9辆，其中：轿车7辆，价值1615050元；小型载客汽车2辆，价值782407元。
二Ｏ一六年九月一日
