银川开发区公安分局2017年部门决算公开说明 

　　一、基本概况 

　　（一）主要职能 

　　银川市公安局经济技术开发区分局系银川高新技术产业开发区公安分局（1992年成立）和银川（国家级）经济技术开发区公安局（2000年成立）于2005年合并成立，目前，治安管辖区为银川（国家级）开发区西区，东起包兰线，西至平吉堡，北接经天路，南抵绕城高速，面积30.68平方公里，实有人口近2万，各类大中型、外资、中外合资企业208家。同时承担经开区东区（2.26平方公里）、银川TMT育成中心（3.52平方公里）、银川IBI育成中心（1.02平方公里）、经开区金凤工业园（7.41平方公里）相关人口管控、群体性事件处置、警卫安保、巡逻防控等公安维稳工作；现有民警编制20名、辅警90名（2018年底新增30名编制），临聘保洁人员6名。分局内设机构5个：综合科、国保大队、刑侦大队、指挥中心（非编制部门）、巡防大队（非编制部门）；派出机构1个：济民路派出所。主要承担辖区的人口管理、治安管理、消防管理、案件侦办、社区警务、服务群众等工作，同时在经开区党工委管委会、上级公安机关的领导下，承担处置群体性事件、化解社会治安矛盾纠纷、参与抢险救灾等应急处突活动。 

　　（二）决算编报范围 

　　2017年纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个，与上年一致。单位性质属于行政单位，执行行政单位会计制度，按预算管理级次是县级单位。 

　　二、2017年部门决算表 

　　1、收入支出决算总表 

　　2、收入决算表 

　　3、支出决算表 

　　4、财政拨款收入支出决算总表 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　详见附表 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总表情况说明 

　　2017年度收入总计526.63万元，比上年同期472万元增加54.63万元，增长11.57%。2017年度支出总计507.26万元，比上年同期464.16万元增加43.1万元，增长9.29%, 

　　主要原因：依据有关文件要求，2017年协勤人员社保缴费基数调增，月社保缴费增大，人员经费增大。 

　　2017年末结转和结余52.12万元，比上年同期32.75万元增加19.37万元，增长59.15%，主要原因：2017年基本支出和项目支出经费结余未收回，2018年根据上年结转资金情况核减预算。 

　　（二）收入决算表情况说明 

　　2017年度收入总计526.63万元，全部为财政拨款收入。具体如下：      

　　1、行政运行经费471.63万元,占总收入的89.56%； 

　　2、一般行政管理事务经费55万元，占总收入的10.44%。 

　　（三）支出决算表情况说明 

　　2017年度支出总计507.26万元，其中： 

　　１、基本支出459.97万元，占总支出的90.68%； 

　　２、项目支出（行政事业类项目）47.29万元，占总支出的9.32%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入总计526.63万元，比上年同期472万元增加54.63万元，增长11.57%。2017年度一般公共预算财政拨款支出总计507.26万元，比上年同期462.19万元增加45.07万元，增长9.75%。主要原因：依据有关文件要求，2017年协勤人员社保缴费基数调增，月社保缴费增大，人员经费增大。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出507.26万元，占本年支出总计的100%，比上年同期462.19万元增加45.07万元，增长9.75%，主要原因：依据有关文件要求，2017年协勤人员社保缴费基数调增，月社保缴费增大，人员经费增大。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出507.26万元，全部为公共安全支出，占支出100%。 

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算490.63万元，支出决算为507.26万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是依据有关文件要求，2017年协勤人员社保缴费基数调增，月社保缴费增大，人员经费增大。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出459.97万元，其中：人员经费422.32万元、公用经费37.65万元。支出具体情况如下： 

　　1、工资福利支出418.45万元，较2017年度年初预算384.21万元增加34.24万元，增长8.91%，主要原因：依据有关文件要求，2017年协勤人员社保缴费基数调增，月社保缴费增大，人员经费增大；较2016年决算341.46万元增加76.99万元，增长22.55%。 

　　2、商品和服务支出37.23万元，较2017年度年初预算47.75万元减少11.02万元，下降22.03%，主要原因：按照财政部有关规定要求度减一般性支出，公用支出减少；较2016年决算62.56万元减少25.33万元，下降40.49%。 

　　3、对个人和家庭的补助3.87万元，较2017年度年初预算3.17万元增加0.7万元，增长22.08%，主要原因：公积金基数调增；较2016年决算2.82万元增加1.05万元。增长27.13%。 

　　4、其他资本性支出0.42万元，较2017年度年初预算0.5万元减少0.08万元，下降16%。基本持平；2016年无支出。 

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据。 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

　　本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据 

　　（九）2017年其他事项情况说明 

　　１、机关运行经费支出 

　　2017年机关运行经费支出37.65万元，比上年同期62.56万元减少24.91万元，下降39.82%，主要原因：      （1）2016年月绩效考核工资在其他商品服务中列支，2017年调入其他工资福利费中列支；（2）依据财政部压减一般性支出规定要求压减支出。 

　　２、政府采购支出情况说明 

　　本单位本年度无政府采购项目。 

　　3、国有资产占用情况 

　　一般执法执勤用车1辆，价值82278元。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况说明 

　　本单位此项工作2017年未开展，争取明年按要求全面开展。 

　　附表： 

　　1、收入支出决算总表（公开01表） 

　　2、收入决算表（公开02表） 

　　3、支出决算表（公开03表） 

　　4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）　  

　　2018年9月28日