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索 引 号 640100-202/2019-00287 发文字号 生成日期 2019-09-12
发布机构 银川经济技术开发区管委会 责任部门 银川经济技术开发区管委会 有 效 性 有效

2018年度银川市公安局经济技术开发区分局部门决算

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 银川市公安局经济技术开发区分局概况

 

一、部门职责

银川市公安局经济技术开发区分局系银川高新技术产业开发区公安分局(1992年成立)和银川(国家级)经济技术开发区公安局(2000年成立)于2005年合并成立,目前,治安管辖区为银川(国家级)开发区西区,东起包兰线,西至平吉堡,北接经天路,南抵绕城高速,面积30.68平方公里,实有人口近2万,各类大中型、外资、中外合资企业208家。同时承担经开区东区(2.26平方公里)、银川TMT育成中心(3.52平方公里)、银川IBI育成中心(1.02平方公里)、经开区金凤工业园(7.41平方公里)相关人口管控、群体性事件处置、警卫安保、巡逻防控等公安维稳工作;现有民警编制20名、辅警90名(2018年底新增30名编制),临聘保洁人员6名。分局内设机构5个:综合科、国保大队、刑侦大队、指挥中心(非编制部门)、巡防大队(非编制部门);派出机构1个:济民路派出所。主要承担辖区的人口管理、治安管理、消防管理、案件侦办、社区警务、服务群众等工作,同时在经开区党工委管委会、上级公安机关的领导下,承担处置群体性事件、化解社会治安矛盾纠纷、参与抢险救灾等应急处突活动。

 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,2018年纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个,与上年一致。单位性质属于行政单位,执行行政单位会计制度,按预算管理级次是县级单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分  2018年度部门决算表

 

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:银川市公安局经济技术开发区分局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

5,236,200.00

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31

5,385,417.25

四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49



23



50


本年收入合计

24

5,236,200.00

本年支出合计

51

5,385,417.25

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

521,189.96

年末结转和结余

53

371,972.71

总计

27

5,757,389.96

总计

54

5,757,389.96

注:本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

2、收入决算表

收入决算表












公开02表


公开部门:银川市公安局经济技术开发区分局






金额单位:元


项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,236,200.00

5,236,200.00







204

公共安全支出

5,236,200.00

5,236,200.00







20402

公安

5,236,200.00

5,236,200.00







2040201

  行政运行

4,686,200.00

4,686,200.00







2040202

  一般行政管理事务

550,000.00

550,000.00















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

 

3、支出决算表

支出决算表











公开03表


公开部门:银川市公安局经济技术开发区分局





金额单位:元


项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,385,417.25

4,797,513.37

587,903.88





204

公共安全支出

5,385,417.25

4,797,513.37

587,903.88





20402

公安

5,385,417.25

4,797,513.37

587,903.88





2040201

  行政运行

4,797,513.37

4,797,513.37






2040202

  一般行政管理事务

587,903.88


587,903.88









































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

 

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:银川市公安局经济技术开发区分局





金额单位:元

收       入

支       出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合    计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,236,200.00

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32

5,385,417.25

5,385,417.25



5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

5,236,200.00

本年支出合计

52

5,385,417.25

5,385,417.25


年初财政拨款结转和结余

25

521,189.96

年末财政拨款结转和结余

53

371,972.71

371,972.71


一、一般公共预算财政拨款

26

521,189.96


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总     计

28

5,757,389.96

总     计

56

5,757,389.96

5,757,389.96


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:银川市公安局经济技术开发区分局



金额单位:元


项      目

 本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

7

8

9


合计

5,385,417.25

4,797,513.37

587,903.88


204

公共安全支出

5,385,417.25

4,797,513.37

587,903.88


20402

公安

5,385,417.25

4,797,513.37

587,903.88


2040201

  行政运行

4,797,513.37

4,797,513.37



2040202

  一般行政管理事务

587,903.88


587,903.88


























注:本表反映部门本年度一般共公预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


公开部门:银川市公安局经济技术开发区分局






金额单位:元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

4,476,907.92

302

商品和服务支出

320,605.45

310

资本性支出



30101

  基本工资


30201

  办公费

64,635.93

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费

11,387.50

31007

  信息网络及软件购置更新



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备



30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费

8,006.10

31009

  土地补偿



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助



30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

500.00

31011

  地上附着物和青苗补偿



30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出

4,476,907.92

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置



30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助



30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保障基金补助



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金






30240

  税金及附加费用


399

其他支出






30299

  其他商品和服务支出

236,075.92

39906

  赠与






307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出






30701

国内债务付息


33908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30702

国外债务付息


39999

  其他支出






30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

4,476,907.92

公用经费合计

320,605.45


合     计

4,797,513.37


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川市公安局经济技术开发区分局                                                                                 金额单位:元         

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

本年度本部门未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据。


















 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


          公开08表


公开部门:银川市公安局经济技术开发区分局                                                                                    金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表













本年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。



 

第三部分   2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5236200元,支出总计5385417.25元。与上年相比,收入总计减少30100元,下降0.57%;支出总计增加312807.6元,增长6.17%,主要原因是:1、人员经费支出比上年增加253704.75元,其中:2018年1月原2名工作人员编制转入管委会,人员工资及对个人家庭补助支出减少231889.7元;依据有关文件要求,2018年协勤人员社保缴费基数调增,月社保缴费增大,另外协勤人员各种奖金按银川市发放标准调增,总支出增加485594.45元,调增预算156200元;2、日常公用经费支出比上年减少55909.45元,按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少3、项目支出比上年支出增加115012.3元,补付上年档案信息采购项目费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5236200元,全部为财政拨款收入,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5385417.25元,其中:基本支出4797513.37元,占89.08%;项目支出587903.88元,占10.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5236200元,支出总计5385417.25元。与上年相比,财政拨款收入总计减少30100元,下降0.57%;财政拨款支出总计5385417.25元增加312807.6元,增长6.17%,主要原因是:1、人员经费支出比上年增加253704.75元,其中:2018年1月原2名工作人员编制转入管委会,人员工资及对个人家庭补助支出减少231889.7元;依据有关文件要求,2018年协勤人员社保缴费基数调增,月社保缴费增大,另外协勤人员各种奖金按银川市发放标准调增,总支出增加485594.45元,调增预算156200元;2、日常公用经费支出比上年减少55909.45元,按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少3、项目支出比上年支出增加115012.3元,补付上年档案信息采购项目费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5385417.25元,占本年支出合计的100%。比上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加312807.6元,增长6.17%,主要原因是:1、人员经费支出比上年增加253704.75元;其中:2018年1月原2名工作人员编制转入管委会,人员工资及对个人家庭补助支出减少231889.7元;依据有关文件要求,2018年协勤人员社保缴费基数调增,月社保缴费增大,另外协勤人员各种奖金按银川市发放标准调增,总支出增加485594.45元,调增预算156200元;2、日常公用经费支出比上年减少55909.45元,按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少3、项目支出比上年支出增加115012.3元,补付上年档案信息采购项目费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5385417.25元,全部用于公共安全支出,占支出100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5080000元,支出决算为5385417.25万元,完成年初预算的106.01%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为4530000元,支出决算为4797513.37元,完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是1、人员经费支出比上年增加253704.75元,其中:2018年1月原2名工作人员编制转入管委会,人员工资及对个人家庭补助支出减少231889.7元;依据有关文件要求,2018年协勤人员社保缴费基数调增,月社保缴费增大,另外协勤人员各种奖金按银川市发放标准调增,总支出增加485594.45元,调增预算156200元;2、日常公用经费支出比上年减少55909.45元,按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为550000元,支出决算为587903.88元,完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是上年末有财政拨款结转和结余,年初预算核减,补付上年档案信息采购项目费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4797513.37元,其中:人员经费4476907.92元、公用经费320605.45元。支出具体情况如下:

1工资福利支出4476907.92元,较年初预算数增加146907.92元,增长3.39%,主要原因是人员工资支出比上年增加292400.73元,其中:2018年1月原2名工作人员编制转入管委会,人员工资减少193193.72元;依据有关文件要求,2018年协勤人员社保缴费基数调增,月社保缴费增大,另外协勤人员各种奖金按银川市发放标准调增,总支出增加485594.45元,调增预算156200元。

2商品和服务支出320605.45元,较年初预算数增加120605.45元,增长60.3%,主要原因是上年末有财政拨款结转和结余,年初预算数核减。较上年决算数减少51709.45元,下降13.89%。

3.对个人和家庭的补助本年度无预算无支出,主要原因是原2名工作人员2018年1月起人员编制转入管委会,年初未安排预算。上年决算数为38695.98元。

4.其他资本性支出本年度无预算无支出。上年决算数为4200元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度本部门未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

九、2018年其他事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为200000元,支出决算为320605.45元,完成年初预算的160.3%;比上年减少55909.45元,下降14.85%。决算数大于预算数的主要原因是上年末有财政拨款结转和结余,年初预算核减。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积0平方米,公务用车1辆,为执法执勤用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度本部门预算绩效管理工作未开展。

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十四、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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