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索 引 号 640100-125/2018-80944 发文字号 生成日期 2018-09-19
发布机构 银川市安监局 责任部门 银川市安监局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

2017年度银川市安监局部门决算

目  录

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

 

第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  一、单位概况  

  银川市安全生产监督管理局,成立于2004年9月10日,为履行安全生产监督管理职能的市政府工作部门。 

  (一)单位主要职能 

  承担银川市安全生产委员会办公室的工作;协调安全生产专项整治,危险化学品和非煤矿山安全生产监督管理,负责重大事故调查结案批复,组织全市安全生产督促检查,承担作业场所职业卫生监督检查,职责,烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理职责,组织实施注册安全工程师执业资格制度。 

  (二)单位人员基本情况 

  核定行政编制14名。领导职数:局长1名,副局长3名;科级领导职数6名,其中:主管5名(综合事务主管、危险化学品安全主管、矿山安全主管、法制科技主管、职业卫生监督管理主管),副主管1名(由安全生产监督管理局根据工作需要具体设定)。2017年末实有在岗行政工作人员16人。另有公益性岗位7人。 

  核定参公事业编制8名,机关后勤服务事业编制2名,短期用工1名,控制数1名。2016年末实有在岗工作人员9人。 

  二、机构设置 

  按照部门决算编报要求,纳入银川市安监局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。 

  单位内设5个行政科室,1个正科级参公事业单位。分别为综合事务办公室、危险化学品安全监管科、矿山安全监管科、职业卫生监管科、法制科技科、安全生产应急救援指挥中心(参公事业)。 

  从预算单位构成看,银川市安全生产监督管理局属于市本级一级预算单位,纳入2018年部门预算编制,无二级预算单位。 

    

第二部分  2017年度部门决算表 

    

  银川市安监局2017年度部门决算公开表 

    

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计16026635.31元,支出总计16026635.31元。与2016年相比,收入和支出各增加22538元,增长率为16.36%增长主要原因是自治区拨付的安全生产预防及应急财政专项资金6570000元结转至2017年进行支付。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计7983833.49元,其中:财政拨款收入 7861833.49元,占98.47%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入122000元,占1.53% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计15007835万元,其中:基本支出4089462.36元,占27.25%;项目支出10918372.64元,占72.75%;经营支出0元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计15842705.82元,支出总计15842705.82元。2016年相比,财政拨款收入总计增加2070013.77元,增长15.03%;财政拨款支出总计增加2070013.77元,增长15.03%元,主要原因:一是增长主要原因是自治区拨付的安全生产预防及应急财政专项资金657万元结转至2017年进行支付。二是2017年因公务员开始缴纳养老保险和职业年金等调增工资三是人员增加,相关经费支出增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14923767.62元,占本年支出合计的94.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1352585.06元,增长9.97%,主要原因是一是增长主要原因是自治区拨付的安全生产预防及应急财政专项资金657万元结转至2017年进行支付。二是2017年因公务员开始缴纳养老保险和职业年金等调增工资三是人员增加,相关经费支出增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1492.38万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出395502.6元,占2.65%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出201209.91元,占1.35%;城乡社区(类)支出6860元,占0.05%;资源勘探信息等支14050078.51元,占94.15%;住房保障(类)支出270116.6万元,占1.8%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4647200元,支出决算为15842705.82元,完成年初预算的340.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是增长主要原因是自治区拨付的安全生产预防及应急财政专项资金657万元结转至2017年进行支付;二是财政追加每年的全市安全生产工作奖励资金1150000元;三是2017年因公务员开始缴纳养老保险和职业年金等调增工资;四是人员增加,相关经费支出增加。  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出408.95万元,其中:人员经费3756077.15元,公用经费33385.21。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出3298386.55元,较2017年度年初预算数增加7912896.55元,增长31.56%,主要原因是一2017年公务员开始缴纳养老保险和职业年金等调增工资;二是人员增加,相关经费支出增加。2016年决算数增加739872.2元,增长28.92% 

  2.商品和服务支出331935.21元,2017年度年初预算数增加117035.21元,增长54.46%,主要原因是2016年度未发放完毕的安全生产工作先进集体及目标兑现奖励资金结转至2017年度进行支付;较2016年决算数增加106713.45元,增长47.38% 

  3.对个人和家庭的补助457690.6元,2017年度年初预算数增加272490.6元,增长147%,主要原因是年初预算数中只列出了住房公积金,年末决算数增加了医疗费、奖励金、购房补贴和采暖补贴;较2016年决算数增加117607.81元,增长34.6% 

  4.其他资本性支出1450元,2017年度年初预算数增加1450元,增长100%,主要原因是购买打印机;较2016年决算数减少5050元,降低77.69% 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9695元,支出决算为8740元,完成预算的90.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8740元,完成预算的90.15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格落实中央“八项”规定和厉行节约等相关规定,减少和压缩专项业务经费支出。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少73181.23元,下降89.6%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少71992.23元,下降100%;公务接待费支出决算减少919元,下降9.5%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年5月以后我局公务用车实行公车改革,全部上缴机关事务管理局,故2017年度无此项经费支出。 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算8740元,占100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

  3.公务接待费支出8740元。其中: 国内接待费支出8740元,主要用于接待外省市安监部门赴我市考察学习、互相检查安全生产工作。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次6个,国内公务接待人次45人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。  

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出333385.21元比2016年增加141243.45元,增长73.5%。主要原因是:2016年度上半年没有公务员交通补助支出,2016年5月公务用车改革后,其他交通费用产生(公务员交通补助)。  

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。  

  本单位2017年暂未开展预算绩效自评工作。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。  

  本单位2017年暂未开展预算绩效自评工作。 

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  本单位2017年没有重点项目,也无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  本单位2017年没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。 

 

  第四部分  名词解释   

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    银川市安监局2017年度部门决算公开表

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