银川市安监局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表（表格详见链接）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市安监局2019年部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

银川市安全生产监督管理局，成立于2004年9月10日，为履行安全生产监督管理职能的市政府工作部门。

（一）单位主要职能

承担银川市安全生产委员会办公室的工作；协调安全生产专项整治，危险化学品和非煤矿山安全生产监督管理，负责重大事故调查结案批复，组织全市安全生产督促检查，烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理职责，组织实施注册安全工程师执业资格制度。

（二）单位内部构成情况

单位内设5个科室，1个参公事业。分别为综合事务办公室、危险化学品安全监管科、矿山安全监管科、职业卫生监管科、法制科技科五个部门；内设正科级参公事业单位一个，为安全生产应急救援指挥中心。

（三）单位人员基本情况

核定行政编制14名。领导职数：局长1名，副局长3名；科级领导职数6名，其中：主管5名（综合事务主管、危险化学品安全主管、矿山安全主管、法制科技主管、职业卫生监督管理主管），综合事务副主管1名。2018年末实有在岗行政工作人员15人。另有公益性岗位7人。

核定参公事业编制8名，机关后勤服务事业编制2名，控制数1人。2018年末实有在岗工作人员9人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制的独立核算单位共 1个，本单位为银川市安全生产监督管理局所属一级预算单位，单位性质为行政单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于银川市安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市安监局2019年财政拨款收入预算  672.15 万元，其中：本年收入597.38万元，包括一般公共预算拨款597.38万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余74.77万元。财政拨款支出预算672.15万元，包括：公用经费393.38万元（其中社会保障和就业支出52.83万元、卫生健康支出39.8、住房保障支出31.75万元、其他工资福利支出85.1万元、人员基本支出183.94万元）、安全监管支出195.82万元、应急救援支出30万元、其他支出28.23万元、一般公共服务支出2.47万元、城乡社区支出4.31万元等。

二、关于银川市安监局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市安监局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出393.38万元，上年结转资金安排支出17.98万元。比2018年执行数（决算数401.04万元）增加10.32万元，增长2.57  %。

人员经费354.97万元，主要包括：基本工资83.69万元、津贴补贴65.56万元、奖金6.97万元、社会保障缴费68.15万元、其他工资福利支出72.66万元、医疗费1.44万元、住房公积金19.4万元、购房补贴6.4万元。

公用经费38.41万元，主要包括：办公费4.5万元、邮电费1万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1.3万元、工会经费1.79万元、福利费0.06万元、其他交通费20.95万元。

（二）项目支出情况说明

银川市安监局2019年一般公共预算财政拨款项目支出    260.8万元，其中：本年收入安排支出204万元，上年结转结余资金安排支出56.8万元。

包括：灾害防治与应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出154万元，增长100%。主要用于支付安全生产监督管理的专项经费。因为2019年机构改革，银川市安监局的名称变更为银川市应急管理局，财政预算拨款主款变更为灾害防治与应急管理支出（224）。2018年的专项经费主要在其他支出（2299901）和其他安全生产监管支出（2050699）列支，故2019的专项经费较2018年增长100%。

灾害防治与应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出（2240106）2019年预算30万元，比2018年执行数（决算数）增加30万元，增长100 %。主要用于应急救援设施设备及应急演练支出。此款也是2019年新增的科目。

其他支出（2299901）2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）减少171.77万元，下降89.6 %。主要用于支付年度安全生产知识竞赛相关费用。2018年度的专项经费主要从其他支出项目里列支，2019年主款变更后，专项经费主要从安全监管支出，故较2018年下降89.6 %。

三、关于银川市安监局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数为    0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018减少0.07万元，其中：公务接待费减少0.07万元，主要原因我单位严格执行中央八项规定和公务活动相关规定，减少和压缩经费支出。

四、关于银川市安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市安监局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市安监局2019年收支预算情况的总体说明

银川市安监局2019年收入总预算672.15万元，其中：本年收入597.38万元，上年结转结余74.77万元；支出总预算672.15万元，其中：本年支出597.38万元，年末结转结余74.77万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入672.15万元，占100%。

本年支出包括：行政支出672.15万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市安监局本级及所属1等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算393.38万元，比2018年预算增加25.44万元，增长6.9%。主要原因是：2018年10月我局新增了参公编制工作人员，故经费有所增加。2019年机构改革，我局核定编制会有所增加，故经费也相应的增加。

（二）政府采购情况

2019年，银川市安监局政府采购预算140万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

（三）国有资产占用使用情况

银川市安监局在行政中心合署办公。

（四）预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划：

（1）组织实施本单位的预算绩效管理工作。

（2）按规定编报绩效目标，配合财政部门、预算主管部门开展绩效目标评审工作。

（3）对预算的执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报预算主管部门和财政部门。

（4）组织开展本单位的绩效自评工作，并配合财政部门开展绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理。

（5）按规定实施预算绩效管理信息在本部门公开和向社会公开，接受各方监督。

（6）按规定向预算主管部门报送本单位预算绩效管理工作报告和项目绩效管理工作报告。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

（1）安全生产各类媒体宣传费

立项背景及目的 ：为深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、国务院以及自治区党委、政府和市委、市政府关于加强安全生产工作的决策部署，在全社会大力弘扬“生命至上、安全发展”的思想，大力宣传安全生产法律法规，加强全民安全意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

预算资金来源及使用情况： 市财政2019划拨预算资金为65万。主要用于在宁夏电视台和银川电视台、广播、报纸、气象台及公交车等多种媒体渠道的宣传投入：包括电视频道专题栏目、报纸专刊、气象预警、安全教育公益宣传片等制作费用和播放费用。

（2）安全生产预防与应急救援专项经费

立项背景及目的 ：根据应急管理部和自治区急管理厅要求，建立健全安全生产应急救援装备及确保每年生产安全应急演练工作顺利进行，进一步提高安全生产应急救援管理部门和全民安全应急救援能力。

预算资金来源及使用情况：市财政2019划拨预算资金为30万。国家安委办定于每年6月第三周为应急演练周，全年预计组织安全生产应急演练40余次（市安委会和部门组织），用于购置应急救援装备、演练材料印刷、演练现场道具和有关保障等。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。