银川市本级应急管理局2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市应急管理局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市应急管理局，负责应急管理工作，指导县（市）区、有关园区和有关部门应对安全生产类、自然灾害等福安市就爱你和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟定全市应急管理和安全生产等工作措施。负责组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划。执行相关地方性法规、政府规章。指导监督相关部门和企业实施国家和地方行业标准。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，协调推进应急管理信息系统建立，做好信息传输渠道的规划和布局，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作。统一协调全市各类应急专业队伍，建立协调联动机制，统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原和火灾扑救、抗洪抢险和地政地质灾害救援、生产安全事故救援，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指挥协调森林和草原火灾、水旱灾害和地震地质灾害等防治工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。

二、机构设置

单位内设7个科室，分别为机关党建科、综合协调和应急管理科、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、工商贸行业安全监督管理科、矿山安全监督管理科、自然灾害防治救援科。领导职数：局长1名，副局长4名；科级领导职数6名，机关党建主管、政策法规主管、危险化学品安全监督管理主管、工商贸行业安全监督管理主管、矿山安全监督管理主管、自然灾害防治救援主管。另有公益性岗位8人，机关后勤服务事业编制2名，控制数1人。短期用工1人。

银川市应急管理局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

银川市应急管理局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市应急管理局2020年财政拨款收入预算1060.24万元，财政拨款支出预算1060.24万元，一般公共服务支出   507.47万元、社会保障和就业支出111.42万元、住房保障支出41.35万元。一般公共服务支出52万，其他支出348万。

二、关于川市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1098.26万元，其中：本年收入安排支出1606.24万元，上年结转资金安排支出38.02万元。比2019年决算数减少156.67万元，下降12%。

人员经费639.01万元，主要包括：基本工资186.34万元、津贴补贴106.88万元、奖金128.69万元、社会保障缴费142.7万元、其他工资福利支出13.86万元、住房公积金34.65万元、购房补贴6.7万元、；

公用经费15.6万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费,0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.2万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出10.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1098.26万元，其中：本年收入安排支出1060.24万元，上年结转结余资金安排支出38.02万元。包括：2013299其他组织事物支出—0元，较上年减少4.14万，下降100%，2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出44.91万，比上年增加38.55万，增加85.84%，2101101行政单位医疗—2.42万，比上年增加20.03万，增加了89.22%，2210201住房公积金—34.65万，比上年增加了33.47万，增加了96.59%，2210203购房补贴比上年减少0.07万，减少了1%，人员调动，享受购房补贴人员减少。2240102一般行政管理事务比上年增加了477.18万，机构一个后，本单位人员增加，职能增多，涉及行业征增加，申请资金增加。2240106安全监管为197.23万、2240108应急救援为21.52万，均下降100%，将安全监管及应急救援转为2240699自然灾害防治支出52万及2299901其他支出348万。

三、关于银川市应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，严格按照八项规定要求，本年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。

四、关于银川市应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市应急管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

银川市应急管理局2020年收入总预算1098.26万元，其中：本年收入1060.24万元，上年结转结余38.02万元；支出总预算1098.26万元，其中：本年支出1060.24万元，年末结转结余38.02万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1060.24万元，占   96.54%。

本年支出包括：一般公共服务支出507.47万，占46.2%，社会保障和就业支出为111.42万，占10.15%，住房保障支出为41.35万，占3.77%，灾害防治及应急管理支出52万，4.73%，其他支出为348万，31.69%。

六、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费

2020年，银川市应急管理局本级机关运行经费财政拨款预算18.9万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.2万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出10.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）政府采购情况

2020年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购的项目是根据工作需要更新日常办公设备、网络系统维护及为新调入、考录人员购置办公设备，均为货物类，属分散采购类别。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值41.02万元；其他资产价值658.58万元。

  （四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金199万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2018年度对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对安全生产预防及应急救援1   个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30万元，政府性基金预算支出  元。其中，我单位及财政局领导对该项目进行审核并做详细探究。从评价情况良好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。安全生产预防及应急救援项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产预防及应急救援项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为30万  元，执行数为  30万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：应急救援效果良好，有效解决问题。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)