银川市环境卫生管理处本级2018年部门预算--银川市人民政府

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索引号	640100-128/2018-06544	发文字号		生成日期	2018-02-22
发布机构	银川市综合执法监督局	责任部门	银川市城管局	有效性	有效

银川市环境卫生管理处本级2018年部门预算

目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　银川市环境卫生管理处2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　　银川市环境卫生管理处隶属于银川市城市管理局，主要负责全市环境卫生监督检查管理工作，负责创建文明城市的相关工作，对餐厨垃圾和生活垃圾收运及处理进行监督管理、检查、考核。

　　负责环境卫生设施的建设、设备的更新，研究制定、推广和运用市容环境卫生方面的科学新技术；宣传、贯彻国务院《城市市容环境卫生管理条例》和自治区、银川市有关规定，提出并制定我市环境卫生事业发展规划。

　　银川市环境卫生管理处属全额拨款的事业单位，在职编制人数10人，实有9人，另因工作需要由局系统安排借调7人，三区抽调3人，公益性岗位2人，退休人员遗属3人。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，银川市环境卫生管理处部门预算包括：银川市环境卫生管理处本级预算

　银川市环境卫生管理处2018年部门预算——预算表

　　 一、财政拨款收支预算总表

　　 财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	181.98	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	181.98	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	16.97	16.97
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	153.17	153.17
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	7.78	7.78
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	181.98	支出总计	181.98	181.98

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
合计		181.98	181.98	181.98	181.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.94	1.94	1.94	1.94
2120102	一般行政管理事务	20	20	20	20
2120501	城乡社区环境卫生	133.17	133.17	133.17	133.17
2210201	住房公积金	6.9	6.9	6.9	6.9
2210203	购房补贴	0.88	0.88	0.88	0.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	4.24	4.24
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24	4.24
2080505	机关事业单位基本保险缴费支出	10.61	10.61	10.61	10.61

　三、一般公共预算支出表 　

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		181.07	181.98	146.98	35	0.91		0.5
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.71	1.94	1.94		-8.77		-81.8
2120102	一般行政管理事务	15	20		20	-5		-33.3
2120501	城乡社区环境卫生	133.49	133.17	118.17	15	-0.32		-0.02
2210201	住房公积金	6.42	6.9	6.9		0.48		7.5
2210203	购房补贴	1.73	0.88	0.88		-0.85		-49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.24	4.24		4.24		100
2101102	事业单位医疗	3.8	4.24	4.24		0.44		11.5
2080505	机关事业单位基本保险缴费支出	9.91	10.61	10.61		0.7		7.1

　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		146.98	131.37	15.61
301	一、工资福利支出	127.81	127.81
30101	基本工资	29.19	29.19
30102	津贴补贴	36.06	36.06
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61
30109	职业年金缴费	4.24	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	42.56	42.56
302	二、商品和服务支出	17.23	1.62	15.61
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3.56	1.62	1.94
303	三、对个人和家庭的补助	1.94	1.94
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.94	1.94
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.35

0.35

7.68

7.6

0.08

14.8

14.6

0.2

六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
无

七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	181.98	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	181.98	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	16.79	16.79
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	153.17	153.17
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	7.78	7.78
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	181.98	支出总计	181.98	181.98

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		181.98		181.98	181.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.94		1.94	1.94
2120102	一般行政管理事务	20		20	20
2120501	城乡社区环境卫生	133.17		133.17	133.17
2210201	住房公积金	6.9		6.9	6.9
2210203	购房补贴	0.88		0.88	0.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24		4.24	4.24
2101102	事业单位医疗	4.24		4.24	4.24
2080505	机关事业单位基本保险缴费支出	10.61		10.61	10.61

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		181.98	146.98	35
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.94	1.94
2120102	一般行政管理事务	20		20
2120501	城乡社区环境卫生	133.17	118.17	15
2210201	住房公积金	6.9	6.9
2210203	购房补贴	0.88	0.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24
2080505	机关事业单位基本保险缴费支出	10.61	10.61

　　银川市环境卫生管理处2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川市环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　　银川市环境卫生管理处2018年财政拨款收支总预算181.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款181.98万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出16.79万元、医疗卫生与计划生育支出4.24万元；城乡社区支出153.17万元；住房保障支出7.78万元。

　　二、关于银川市环境卫生管理处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市环境卫生管理处2018年一般公共预算拨款基本支出181.98万元，比2017年执行数据增加0.91万元，增长0.5%。其中：

　　人员经费129.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费17.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川市环境卫生管理处2018年一般公共预算拨款项目支出35万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。城乡社支出2018年预算35万元，其中一般管理事务支出20万元，比2017年执行数增加了5万元，增长33%。主要用于冬季城市道路除雪用融雪剂。城乡社区环境卫生2018年预算15万元；与2017年预算执行数持平。主要用于环境卫生日常检查，生活垃圾和餐厨垃圾监管等业务费用。

　　三、关于银川市环境卫生管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市环境卫生管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.6万元，公务接待费 0.2万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 7.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加7万元，主要原因增加了环境卫生的监督检查区域和范围，环卫检查车辆运行和维护费用相应增加；公务接待费增加减少0.12万元，主要原因为压缩了公务接待次数和人数。

　　四、关于银川市环境卫生管理处2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　我单位2018年度部门预算未安排政府性基金预算拨款支出。

　　（一）基本支出情况说明

　　银川市环境卫生管理处2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少)0万元，增长（下降）0 %。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　五、关于银川市环境卫生管理处2018年收支预算情况的总体说明

　　银川市环境卫生管理处2018年收入总预算181.98万元，支出总预算181.98万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，0 %；财政拨款收入181.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出146.98万元，占80.76%；项目支出35万元，占19.24%，事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，银川市环境卫生管理处本级未发生机关运行经费。

　　2018年，银川市环境卫生管理处本级及所属……等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　……为所属单位名称。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，银川市环境卫生管理处政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，银川市环境卫生管理处占用使用国有资产总体情况为房屋18460.47平方米，此类房屋全部为分布于市辖三区的公厕及垃圾转运站，价值 3317.9万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆17辆，价值548.62万元；办公家具价值6.4万元；其他资产价值635.1万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋（公厕及垃圾转运站，没有办公用房）18460.47平方米，价值3317.9万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆17辆，价值548.62万元；办公家具价值6.4万元；其他资产价值635.1万元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年银川市环境卫生管理处重点项目绩效评价：

　　（一）大力推进项目建设。一是督促中科公司，完成垃圾焚烧发电项目二期扩建工作，使银川市垃圾全部实现资源化处理。二是完成2018小型垃圾收集站改造收尾项目。将保障性安居工程周边影响居民生活垃圾中转，改造成环卫工人休息室及垃圾分类展示馆。

　　（二）加强环卫规范化、正规化建设力度。一是制作机械化作业教材及视频，制定出台环卫作业规范操作手册；二是积极推进信息化监管手段，与智慧银川对接，争取建设智慧环卫系统，加强垃圾处置监管工作；三是加强对环卫作业市场化外包企业监管。

　　（三）持续加大餐厨垃圾处理能力。一是加大对现有企业的监管考核力度，倒逼企业加大技术改造力度，提高对废水、废气、废渣处置的投入力度，协调解决企业在运行中存在的二期用地问题及污水处理问题。二是加快推进滨河新区静脉产业园区项目建设。首先开展生物质处理（餐厨垃圾）中心项目，在协调中联重科、锦江集团做好前期规划、可研工作的同时，尽快协调解决100亩的项目用地问题。三是尝试聘请第三方公司进行监管，逐步使用互联网+等信息技术加大对餐厨垃圾、“地沟油”的监管力度。

　　（四）统筹城乡生活垃圾一体化处理。一是进一步明确农村生活垃圾管理主体，成立专门的人员机构，核拨专项经费，健全长效管理督查机制，实现城乡生活垃圾一体化收运处理。二是通过开展县域农村环卫专项规划，完善垃圾收集、中转、运输系统。三是加强环卫基础设施建设力度，形成“户分类、组保洁、村镇收集中转、市（县）处理”的城乡垃圾集中处理的运行机制。

　　（五）其他需说明的事项

　　（1）银川市环境卫生管理处2018年度部门预算未安排政府性基金预算拨款支出。

　　（2）机关运行经费

　　2018年，银川市环境卫生管理处本级未发生机关运行经费。

　　银川市环境卫生管理处2018年部门预算——名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　3.支出功能分类：

　　（1）社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休（款）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（2）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（3）城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：

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