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索 引 号 640100-128/2018-06612 发文字号 生成日期 2018-02-14
发布机构 银川市城管局 责任部门 银川市城管局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市城市管理局2018年部门预算

 目  录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分  2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分  2018年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

      

  银川市城市管理局2018年部门预算——单位概况    

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家、自治区、银川市有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策;负责起草、组织实施城乡市容环境管理方面的地方性法规和规章; 

  (二)根据市政府确定的城市发展战略,研究制定城市管理中、长期规划、年度目标,并组织实施; 

  (三)负责全市城市管理工作,对全市城乡市容环境和综合执法工作进行指导、协调、监督和考核; 

  (四)督查全市城市管理和综合执法人员违法、违纪案件,对三区城市管理方面超过处理时限和不作为的综合执法事项进行督办、查处; 

  (五)承担全市环境卫生工作和环境卫生行业管理的责任;制定全市环境卫生设施规划,审查环境卫生设施建设项目和方案, 并组织实施监督管理。 

  (六)拟定城市市容市貌管理标准和规划,监督市辖区组织实施。组织指导市辖区对非法占道经营各类行为依法进行查处。 

  (七)负责城市生活垃圾、餐厨垃圾和特种垃圾的处置和管理工作,监督指导市辖三区建筑垃圾(渣土)过程中的行政执法工作,监督、检查、指导市辖区城市管理综合执法部门对各类涉及城市管理违法违规的行为进行查处。 

  (八)参与对市区内洗车、修车行业管理,监督指导市辖区城市管理综合执法部门在职责范围内实施管理,建立长效监管机制。 

  (九)拟定宠物管理办法和标准,指导全市做好犬类及宠物的饲养、交易管理工作; 

  (十)组织全市开展爱国卫生运动,承办银川市爱国卫生运动委员会的日常工作;并实施卫生城市长效管理、监督与考核工作; 

  (十一)建立健全监管机制、制定相关制度、完善监管体系和执法措施,进一步加强事中事后的监督管理。 

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

      银川市城市管理局系行政单位,内设机构4个,分别为综合处(监察室)、市容管理处(执法监察处)、生活固体废弃物监管处、市爱国卫生运动委员会办公室(城市综合管理考评办公室);以及三个直属大队,分别为执法大队、督察大队、渣土大队。 

  我局人员编制人数106人,其中:行政编制26人(含工勤编制2人);事业编制80人;编内控制数1人。 

  我局现实有人数152人,其中:行政编制21人(含工勤编制1人),事业人员71人,编内控制人员1人,编内临时工1人,长期聘用人员30人,退休人员17人(含行政退休人员13人,事业退休人员4人),遗属人员1人。 

    

  银川市城市管理局2018年部门预算——预算表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

14657.31  

14657.31  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

14657.31  

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

164.95  

164.95  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

87.79  

87.79  

  

  

  

(十)节能环保支出 

3600  

3600  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

10699. 25  

10699.25  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

105.32  

105.32  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

14657.31  

支出总计14657.31 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

  二、财政拨款支出预算总表 

    

  财政拨款支出预算总表 

                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金预算财政拨款 

科目编码 

科目名称 

合计 

银川市本级财力安排 

自治区专项转移支付 

自治区一般性转移支付 

市本级本级财力安排 

自治区专项转移支付 

自治区一般性转移支付 

小计 

市本级经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

合计 

  

14657.31 

14657.31 

14657.31 

14657.31 

  

  

  

  

  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

117.82 

117.82  

117.82  

117.82  

  

  

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

47.13 

47.13  

47.13  

47.13  

  

  

  

  

  

  

 2101101 

 行政单位医疗 

47.13 

47.13  

47.13  

47.13  

  

  

  

  

  

  

 2101103 

 公务员医疗补助 

40.66 

40.66  

40.66  

40.66  

  

  

  

  

  

  

2110302 

水体 

2000 

2000 

2000 

2000 

  

  

  

  

  

  

2111001 

 能源节约利用 

1600 

1600  

1600  

1600  

  

  

  

  

  

  

2120101 

行政运行 

1218 

1218 

1218 

1218 

  

  

  

  

  

  

2120104 

城管执法 

340 

340 

340 

340 

  

  

  

  

  

  

2120501 

城乡社区管理事务 

9141.25 

9141.25 

9141.25 

9141.25 

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

72.98 

72.98 

72.98 

72.98 

  

  

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

32.34 

32.34 

32.34 

32.34 

  

  

  

  

  

     


三、一般公共预算支出表 

  一般公共预算支出表 

                                                                     单位:万元 

功能分类科目 

2017年执行数 

  

2018年预算数 

2018年预算数与2017年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

合计 

  

18886.05 

14657.31 

1576.06 

13081.25 

  

-4228.74 

-22.39% 

2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

177.93  

117.82  

117.82  

  

  

-60.11 

  

-33.78% 

2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

0  

47.13  

47.13  

  

  

47.13 

  

2101101 

 行政单位医疗 

45.78  

47.13  

47.13  

  

  

1.35 

  

2.95% 

2101103 

 公务员医疗补助 

16.99  

40.66  

40.66  

  

  

23.67 

  

139.32% 

2110302 

水体 

1200 

2000 

  

2000 

  

800 

  

66.67% 

2111001 

 能源节约利用 

1600  

1600  

  

1600  

  

0 

  

0 

2120101 

行政运行 

1319.79 

1218 

1218 

  

  

-101.79 

  

-7.71% 

2120104 

城管执法 

364.08 

340 

  

340 

  

-24.09 

  

--6.62% 

2120501 

城乡社区管理事务 

11653.78 

9141.25 

  

9141.25 

  

-2512.53 

  

-21.56% 

2210201 

住房公积金 

71.37 

72.98 

72.98 

  

  

1.61 

  

2.26% 

2210203  

 购房补贴 

67.07  

32.34  

32.34  

  

  

-34.73 

  

-51.78% 

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

120 

0 

  

0 

  

0 

  

0 

2210199 

  其他保障性安居工程支出 

1499.2 

0 

  

0 

  

0 

  

0 

2120102 

  一般行政管理事务 

750.5 

  

  

  

  

0 

  

0 

  

  

  

  

  

  

  

    


四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                                                     单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

1576.06 

1458.91 

117.15 

301 

一、工资福利支出 

1472.87 

     1472.87 

  

30101 

基本工资 

332.99

  332.99 

  

30102 

津贴补贴 

307.49 

307.49 

  

30103 

奖金 

27.75 

27.75 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

  

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

117.82 

117.82 

  

30109 

职业年金缴费 

47.13 

47.13 

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

47.13 

47.13 

  

30111 

公务员医疗补助缴费 

40.66 

40.66 

  

30112 

其他社会保障缴费 

      9.22 

      9.22 

  

30113 

住房公积金 

72.98 

72.98 

  

30114 

医疗费 

  

       

  

30199 

其他工资福利支出 

469.7 

448.6 

21.1 

302 

二、商品和服务支出 

102.65 

6.6 

96.05 

30201 

办公费 

20 

  

20 

30202 

印刷费 

2 

  

2 

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

0.1 

  

0.1 

30205 

水费 

  

  

  

30206 

电费 

  

  

  

30207 

邮电费 

6 

  

6 

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

  

30211 

差旅费 

10 

  

10 

30212 

因公出国(境)费用 

2  

  

2 

30213 

维修(护)费 

2 

  

2 

30214 

租赁费 

7.4 

  

7.4 

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

10 

  

10 

30217 

公务接待费 

1.4 

  

1.4 

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

5 

  

5 

30227 

委托业务费 

3 

  

3 

30228 

工会经费 

6.74 

  

6.74 

30229 

福利费 

0.32 

  

0.32 

30231 

公务用车运行维护费 

  

  

  

30239 

其他交通费用 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

26.69 

6.6 

20.09 

303 

三、对个人和家庭的补助 

0.54 

0.54 

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

0.54 

0.54 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费补助 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

个人农业生产补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

  

310 

四、资本性支出 

  

  

  

31002 

办公设备购置 

  

  

  

31003 

专用设备购置 

  

  

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

31099 

其他资本性支出 

  

  

    


五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                     单位:万元 

2017年预算数 

2017年执行数 

2018年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

 1.38 

  

 1.38 

  

  

1.38  

 0.28 

  

 0.28 

  

  

 0.28 

 3.4 

2  

  

  

  

 1.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

2018年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

资本性支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    


七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

14657.31  

一、本年支出 

14657.31  

14657.31  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

14657.31  

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

164.95  

164.95  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

87.79  

87.79  

  

  

  

(十)节能环保支出 

3600.00  

3600.00  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

10699.25  

10699.25  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

105.32  

105.32  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

三、用事业基金弥补收支差额 

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

14657.31  

支出总计14657.31 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                                                           单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

事业经营收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

  

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

 合计 

  

 14657.31 

  

 14657.31 

 14657.31 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险 

 117.82 

  

 117.82 

 117.82 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

47.13     

  

 47.13 

 47.13 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2101101 

 行政单位医疗 

 47.13 

  

 47.13 

 47.13 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2101103 

 公务员医疗补助 

 40.66 

  

 40.66 

 40.66 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2110302 

 水体 

 2000 

  

 2000 

 2000 

  

  

  

  

  

  

  

  

2111001 

 能源节约利用 

1600 

  

1600 

1600 

  

  

  

  

  

  

  

  

2120101 

行政运行 

1218 

  

1218 

1218 

  

  

  

  

  

  

  

  

2120104 

城管执法 

340 

  

340 

340 

  

  

  

  

  

  

  

  

2120501 

城市社区环境卫生 

8141.25 

  

8141.25 

8141.25 

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

72.98 

  

72.98 

72.98 

  

  

  

  

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

32.34 

  

32.34 

32.34 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

 合计 

  

 14657.31 

 1576.06 

 13081.25 

  

  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险 

 117.82 

 117.82 

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

 47.13 

 47.13 

  

  

  

  

 2101101 

 行政单位医疗 

 47.13 

 47.13 

  

  

  

  

 2101103 

 公务员医疗补助 

 40.66 

 40.66 

  

  

  

  

 2110302 

 水体 

 2000.00 

  

 2000.00 

  

  

  

 2111001 

 能源节约利用 

 1600.00 

  

 1600.00 

  

  

  

2120101 

行政运行 

1218 

1218 

  

  

  

  

2120104 

城管执法 

340.00 

  

340.00 

  

  

  

2120501 

城乡社区环境卫生 

9141.25 

  

9141.25 

  

  

  

2210201 

住房公积金 

72.98 

72.98 

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

32.34 

32.34 

  

  

  

  

 

  银川市城市管理局2018年部门预算——部门预算情况说明 

    

  一、关于银川市城市管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   银川市城市管理局2018年财政拨款收支总预算14657.31万元。收入预算包括:一般公共预算拨款14657.31万元,政府性基金预算拨款  0 万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出164.95万元、医疗卫生与计划生育支出87.79万元、节能环保支出3600万元、城乡社区支出10699.25万元、住房保障支出105.32万元。 

  二、关于银川市城市管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  银川市城市管理局2018年一般公共预算拨款基本支出    14657.31万元,比2017年执行数据减少4228.74万元,下降22.39 %。其中:人员经费1458.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费 117.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  银川市城市管理局2018年一般公共预算拨款项目支出    13081.25万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2018年预算  2000  万元,2017年执行数据增加800   万元,增长66.67  %。主要用于银川保绿特公司餐厨垃圾处理补贴;节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2018年预算1600  万元,2017年执行数据增加0 万元,增长0 %。主要用于银川市生活垃圾焚烧发电补贴;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年预算  340 万元,2017年执行数据增加0 万元,增长0%。主要用于建筑渣土专项整治及举报奖励、违章建筑拆除、户外广告拆除及整治、“三乱”治理及举报奖励、违章占道经营整治、犬类管理、大型节庆活动氛围营造、宣传资料及法律法规印制、业务消耗、场地租赁、行政执法人员法律法规培训、执法人员服装及执法装备等城市管理专项业务;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算  9141.25 万元,2017年执行数据减少2512.53万元,下降21.56%。主要用于爱卫办病媒生物防制项目250万元、公厕免费开放管理经费项目1820.5万元、银川荣洁公司机械设备维修项目50万元、数字化城管系统维保服务费项目73.5万元、社会公厕对外免费开放管理项目168万元、数字化城市管理信息采集服务项目505万元、数字化城管信息系统光纤租赁费项目13.5万元、银川城市生活垃圾分类工作经费项目500万元、市政府城市环境综合管理长效考核项目1000万元、环卫工人节慰问项目772.75万元、地下通道管理费项目90万元、环卫机械设备采购1698万元、银川荣洁公司运行成本项目2200万元。 

  三、关于银川市城市管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  银川市城市管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为  3.4  万元,其中:因公出国(境)费   2  万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费 0   万元,公务接待费 1.4   万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算增加2.02万元,其中:因公出国(境)费增加 2 万元,主要原因2017年无计划因公出境费用;公务用车购置费增加(减少)   0  万元,主要原因我单位2016年已进行车改,不存在公务用车购置;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位2016年已进行车改,不存在公务用车运行费用;公务接待费增加0.2万元,主要原因2018年预算按综合定额比例标准计划。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算执行数增加   3.12  万元,其中:因公出国(境)费增加 2 万元,主要原因按市委政府的安排出境考察;公务用车购置费增加(减少)   0  万元,主要原因我单位2016年已进行车改,不存在公务用车购置;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我单位2016年已进行车改,不存在公务用车运行费用;公务接待费增加1.12万元,主要原因2018年预算按综合定额比例标准计划。 

  四、关于银川市城市管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  银川市城市管理局2018年无政府性基金预算拨款。 

  (一)基本支出情况说明 

  银川市城市管理局2018年政府性基金预算拨款基本支出   0 万元,比2017年执行数据增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中: 

  人员经费  0   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费  0   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明 

  银川市城市管理局2018年政府性基金预算拨款项目支出  0 万元,其中: 

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,2017年执行数据减少 652.55  万元,增长(下降)  %。原因是2017年支付了拆迁补偿款。 

  五、关于银川市城市管理局2018年收支预算情况的总体说明 

  银川市城市管理局2018年收入总预算14657.31万元,支出总预算14657.31万元。 

  收入预算包括:上年结转0万元,占 0  %;财政拨款收入14657.31万元,占100%;事业收入  0  万元,占   %;事业单位经营收入 0  万元,占   %;其他收入0万元,占0%。 

  支出预算包括:基本支出   1576.06  万元,占 10.75 %;项目支出  13091.25  万元,占 ,89.25 %,事业单位经营支出   0 万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出    0万元,占 0  %。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年,银川市城市管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 117.15  万元,比2017年预算减少 11.78 万元,下降 9.14%。 

  (二)政府采购情况 

  2018年,银川市城市管理局政府采购货物预算1698万元,政府采购工程预算 0    万元,政府采购服务预算828.5万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,银川市城市管理局占用使用国有资产总体情况为房屋  18095.38平方米,价值 1987.71 万元;土地    0平方米,价值 0   万元;车辆   39 辆,价值 2106.9  万元;办公家具价值  80.42 万元;其他资产价值4978.68万元。 

  (四)预算绩效情况 

  2018年银川市城市管理局重点项目绩效评价 

  (一)统筹城乡环境治理,有效改善人居环境 

  树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,大力推进生态立市战略,建设“健康城市”,扎实开展“蓝天工程”和“城市双修”等工作。着力开展健康城市、健康村镇建设创建工作,通过完善城市的规划、建设和管理,改进自然环境、社会环境和健康服务,全面普及健康生活方式,满足居民健康需求,实现城市建设与人的健康协调发展;通过完善村镇基础设施条件,改善人居环境卫生面貌,健全健康服务体系,提升群众文明卫生素质,实现村镇群众生产、生活环境与人的健康协调发展。实施城乡环境综合治理,统筹推进城乡环境卫生、建成区违法建设、户外广告门头牌匾、渣土扬尘、露天烧烤、马路市场、学校周边环境、餐厨垃圾等专项整治工作,提升城市宜居水平。打造城市样板街道,以北京路、贺兰山路综合治理为样板,打造城市规划建设有序、市容市貌规范、市政设施完善、园林绿化美化的四位一体管理模式,并逐渐向其他主干道路铺开,达到全市整体提升的目标。广泛发动爱国卫生运动,坚持月末卫生日活动,长抓城乡卫生死角清理、病媒生物消杀工作,强化督导检查力度,使各项活动取得实效。提升生活垃圾分类示范城市建设水平,加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理体系,强化“四进”宣传工作和各区政府、街道物业责任落实,努力提高覆盖范围和示范成效,积极推行市场化竞争机制,建立大件家具集散中心,引入厨余垃圾市场竞争机制和废旧衣物处理企业,完善监督、考核、奖惩机制。构建垃圾绿色处理体系,以重点项目为抓手,着力解决日益增长的垃圾处理需求与处理能力之间、处理方式和生态保护之间的矛盾,整体实现垃圾减量化、资源化、无害化管理。2018年计划实施重点项目9个,其中政府投资项目7个,社会类事业项目2个,项目内容包括小型垃圾收集站改造、环卫车辆取水点改造、环卫设备采购、公厕修缮、填埋厂环境综合整治、生物质资源化中心建设、建筑垃圾资源化利用等。 

  (二)创新城市治理方式,推进城市管理现代化。 

  环卫保洁精细化,全面推行“以克论净,深度保洁”环卫标准,提升保洁质量,提高机械作业覆盖率,完善“冲、洗、扫、收”加人工保洁的“4+1”环卫作业标准。建立街长制、路长制等制度,实现责任到人,推进标准化管理进程,加大违章占道、户外广告、城市三乱、城市犬患等城市病治理力度。整合“智慧城管”子模块,将数字城管平台与12345”一号通平台充分融合,形成主动处理“城市病”与被动接受“城市病”投诉的一体化平台,结合城市综合管理委员会的统筹协调、监督指挥平台,形成高位监督、统筹协调、联勤联动、全域覆盖的城市综合管理指挥调度网络体系。将“智慧银川”摄像头与公安“天网”摄像头统一接入一体化指挥平台,实现执法和管理信息资源共享、互联互通、实时抄告、实时监控、实施留痕的综合协调联动机制。推动社会化治理,推行“城管+商户、企业、物业、媒体、协会、学校”等共同治理模式,通过组织论证会、听证会以及门户网站、微信公众号等互动形式,畅通群众依法行使权利、表达诉求、解决纠纷渠道。发挥“市民体验日”、“走进城管”等活动作用,培养公众参与和配合意识。加强对市民文明行为的引导和规范,增强市民遵章守纪、依法维权的自觉意识。鼓励社会组织、市场中介机构、慈善机构、非营利性社会团体和公民法人参与社会治理,形成多元共治、协调配合、良性互动的城市社会化治理模式。 

  (五)其他需说明的事项 

  政府性基金预算拨款情况 

  银川市城市管理局2018年无政府性基金预算拨款。 

 

  银川市城市管理局2018年部门预算——名词解释 

    

  (一)收入科目 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (二)支出科目 

  1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

   3.支出功能分类: 

  1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出支出。 

  3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

  5)城乡社区事务(类城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  6)城乡社区事务(类城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 

  7)城乡社区事务(类城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

  8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

  10)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

  11)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。 

  (三)“三公经费”支出 

  “三公经费”支出是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

    

    

    

    

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