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索 引 号 640100-128/2018-80946 发文字号 生成日期 2018-09-19
发布机构 银川市城管局 责任部门 银川市环境卫生管理处 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

2017年度银川市环境卫生管理处部门决算

  

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

 

第一部分  单位概况 

    

  一、部门职责 

  银川市环境卫生管理处隶属于银川市城市管理局,主要职责: 

  1.承担全市道路、绿化带、果皮箱、公厕、地下通道、中转站、运输车辆卫生清扫保洁的指导、监督、考核、评比和公厕、地下通道补助资金的考核拨付工作,环卫行业管理指导及基础资料收集整理及统计工作。 

  2.承担全市环境卫生设施项目的建设、设备采购,拆除、移动或占用环境卫生设施审批,生活垃圾经营性清扫收集运输服务审批工作。 

  3.承担全市餐厨垃圾的统一收集、运输、处置管理工作。 

  4.承担全市环卫发展规划、计划的编制,承担全市环境卫生事业的宣传教育和专业技术培训,环卫科学研究及环卫协会管理工作。 

  5.承担全市餐厨垃圾处置及生活垃圾焚烧处置量的日常监管及财政补贴资金的拨付。 

  6.承担全市垃圾分类工作的推进。 

  7.承担全市环卫行业安全生产日常监管工作。 

  8.承担全市环卫设施联办件的审批工作。 

  9.承担全市环境卫生设施固定资产管理及地下通道、免费公厕经费保障工作。 

  10.承担全市环卫工作市场化后的应急任务,切实保障全市环境卫生的干净、整洁。 

  宣传、贯彻国务院《城市市容环境卫生管理条例》和自治区、银川市有关规定,提出并制定我市环境卫生事业发展规划。 

  银川市环境卫生管理处属全额拨款的事业单位,在职编制人数10人,实有9人,另因工作需要由局系统安排借调7人,三区抽调3人,公益性岗位2人,退休人员遗属3人。 

  二、机构设置 

  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川市环境卫生管理处2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。 

  

第二部分  2017年度部门决算表

  详见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

      

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计1878590.47元,支出总计1810660.43元。与2016年相比,收入比上年增加64928.78元增长率3.58%;主要原因为本年末新增2人;总计减少133359.84元,下降率6.86%,主要原因是减少了融雪剂采购专项支出 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计1878590.47元,其中:财政拨款收入 1799590.47元,占95.79%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入79000元,占4.21% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计1810660.43元,其中:基本支出1313880.66元,占72.56%;项目支出496779.77元,占27.44%;经营支出0元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计1799590.47元,支出总计1765940.43元。2016年相比,财政拨款收入增加53928.78元,增长3.09%,主要原因为年末新增2人;支出总计减少49079.84元,下降2.78%,主要原因是减少了融雪剂采购专项经费的支出 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1765940.43元,占本年支出合计的97.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少49079.84元,下降2.78%,主要原因是减少了融雪剂采购专项经费的支出 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1765940.43元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出***元,占***%;教育(类)支出***元,占***%;科学技术(类)支出***元,占***%;文化体育与传媒(类)支出***元,占***%;社会保障和就业(类)支出206209元,占11.68%;医疗卫生与计划生育支出38000元,占2.15%;城乡社区支出1440188.07元,占81.55%;住房保障支出81543.36元,占4.62%;农林水(类)支出***元,占***%;等等。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1096200元,支出决算为1765940.43元,完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了在职人员的养老保险支出和住房补贴支出;二是增加了调拨车辆的购置费及运行费用;其中(按支出功能分类说明):1. 社会保障和就业支出增加58059元;;2. 城乡社区支出增加了593888.07元 3.住房保障支出增加17343.36。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1313880.66元,其中:人员经费1183435.91元,公用经费130444.75。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出956938.55元,较2017年度年初预算数增加445438.55元,增长(降低)46.55%,主要原因是在职人员增加2人及增加了文明城市奖和民族团结奖的支出等;较2016年决算数增加347547.96元,增长(降低)36.62% 

  2.商品和服务支出121044.75元,2017年度年初预算数减少55155.25元,降低45.57%,主要原因是压缩了日常公务开支;较2016年决算数增加48572.31元,增长40.13% 

  3.对个人和家庭的补助226497.36元,2017年度年初预算数增加142797.36元,增长63.05%,主要原因是增加了购房补贴的支出退休死亡人员的丧抚费用支出;较2016年决算数增加减少340990.68元,降低150.55% 

  4.其他资本性支出9400元,2017年度年初预算数增加9400元,增长100%,主要原因是增加了办公设备的购置;较2016年决算数增加9400元,增长100% 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83500元,支出决算为76750.67元,完成预算的91.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为75947.67元,完成预算的94.93%;公务接待费支出决算为803元,完成预算的22.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了公务用车的运行维护费及公务接待费。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加18216.55元,增长31.22%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加18127.15元,增长31.35%;公务接待费支出决算增加134元,增长20.03%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆油耗增加。 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出75947.67元,占98.95%;公务接待费支出决算803元,占1.05%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:******。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出75947.67元,主要用于环卫检查车辆的燃油、保险、维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。  

  3.公务接待费支出803元。其中: 国内接待费支出803元,主要用于环卫检查人员工作餐费。国(境)外接待费支出0元,主要用于***。2017年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次6人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元,本年支出***元,年末结转和结余***元。较2016年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是:***。支出具体情况如下:***(按支出功能分类科目说明)。 

   本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出***元2016年增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***。  

  本单位本年度未发生机关运行经费支出。 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,我单位政府采购预算0元,支出决算总额186976元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算186976元,支出决算总额186976元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积18404.47平方米(全部为公厕及转运站),共有车辆17辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***%。 

  本单位预算绩效管理工作正处于起步阶段,本年度一般公共预算项目支出尚未开展绩效自评工作。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。 

  本单位本年度尚未开展绩效自评工作,也未产生自评结果。下一步,将根据预算项目实施情况,对绩效目标积极开展自评工作。 

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  无。 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  无。 

 

第四部分  名词解释 

    

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二十一、支出功能分类: 

  1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

  2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

  6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

  8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

   

   

附件:

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