目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市城市管理局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、银川市有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策；负责起草、组织实施城乡市容环境管理方面的地方性法规和规章；

（二）根据市政府确定的城市发展战略，研究制定城市管理中、长期规划、年度目标，并组织实施；

（三）负责全市城市管理工作，对全市城乡市容环境和综合执法工作进行指导、协调、监督和考核；

（四）督查全市城市管理和综合执法人员违法、违纪案件，对三区城市管理方面超过处理时限和不作为的综合执法事项进行督办、查处；

（五）承担全市环境卫生工作和环境卫生行业管理的责任；制定全市环境卫生设施规划，审查环境卫生设施建设项目和方案， 并组织实施监督管理。

（六）拟定城市市容市貌管理标准和规划，监督市辖区组织实施。组织指导市辖区对非法占道经营各类行为依法进行查处。

（七）负责城市生活垃圾、餐厨垃圾和特种垃圾的处置和管理工作，监督指导市辖三区建筑垃圾（渣土）过程中的行政执法工作，监督、检查、指导市辖区城市管理综合执法部门对各类涉及城市管理违法违规的行为进行查处。

（八）参与对市区内洗车、修车行业管理，监督指导市辖区城市管理综合执法部门在职责范围内实施管理，建立长效监管机制。

（九）拟定宠物管理办法和标准，指导全市做好犬类及宠物的饲养、交易管理工作；

（十）组织全市开展爱国卫生运动，承办银川市爱国卫生运动委员会的日常工作；并实施卫生城市长效管理、监督与考核工作；

（十一）建立健全监管机制、制定相关制度、完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市城市管理局部门预算只包括银川市城市管理局本级预算，银川市城市管理局系行政单位，内设机构4个，分别为综合处（监察室）、市容管理处（执法监察处）、生活固体废弃物监管处、市爱国卫生运动委员会办公室（城市综合管理考评办公室），以及三个直属大队，分别为执法大队、督察大队、渣土大队。

银川市城市管理局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市城市管理局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市城市管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市城市管理局2019年财政拨款收入预算15000.56万元，其中：本年收入15000.56 万元，包括一般公共预算拨款15000.56万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余2739.81万元。财政拨款支出预算15000.56万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出161.68万元、卫生健康支出87.5万元、节能环保支出5100、城乡社区支出9549.13万元、住房保障支出102.25万元。

二、关于银川市城市管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市城市管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出15000.56万元，其中：本年收入安排支出15000.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少7701.19万元，下降33.92%。

人员经费1438.74万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资322.67万元、津贴补贴 225.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.99万元、职业年金缴费 46万元、职工基本医疗保险缴费 46万元、公务员医疗补助缴费41.5万元、其他社会保障缴费 9.4万元、住房公积金71.25万元、其他工资福利支出560.98万元、生活补助0.54万元。

公用经费113.82万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费30.9万元、印刷费 2万元、邮电费 5万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用1万元、维修（护）费 2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费4万元、委托业务费5万元、工会经费6.58万元、福利费0.31万元、其他交通费用18.22万元、其他商品和服务支出24.81万元。

（二）项目支出情况说明

银川市城市管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出13448万元，其中：本年收入安排支出 13448万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2019年预算2500万元，比2018年执行数（决算数）增加500 万元，增长25%。主要用于维护市容环境卫生、促进餐厨垃圾减量化、无害化、资源化利用，确保餐厨垃圾收集、运输、处置依法、依规和规范运行。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算345万元，比2018年执行数（决算数）增加5万元，增长1.47 %。主要用于按照《城乡规划法》《银川市城市供水节水条例》《银川市燃气管理条例》及银政发【2017】232号文件，对全市违反城乡规划、城市用水、燃气管理等建设活动开展专项监督执法工作。大型户外广告拆除及整治、“三乱”治理及举报奖励、违章占道经营整治、犬类管理、大型节庆活动氛围营造、宣传资料及法律法规印制、业务消耗、场地租赁、行政执法人员法律法规培训、执法人员服装及执法装备等城市管理专项业务。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算8003万元，比2018年执行数（决算数）减少1138.25 万元，下降12.45%。主要用于对重点区域、重点场所、主要街（路）、居民小区、沟渠湖泊的病媒生物防制；2019年地下人行通道政府补贴预算；2019年公共卫生间管理经费预算；2019年慰问经费，一是市委、市人大、市政府、市政协及区（市、县）领导分两组慰问一线环卫职工，二是市城管局慰问：市城管局班子成员集体慰问三区环卫世家、因公伤残职工及遗属、困难环卫工，三是普发环卫工人节慰问金；对银川城市生活垃圾处理机械、车辆、设备进行维修；2019年公共卫生间管理经费预算依据《银川市城市环境综合管理长效考核办法》（银城综委发[2016]4号），从2016年开始，市财政每年安排用作以奖代补奖励经费；对“银川数字城管信息系统”的核心应用系统正常维护、开发和实施，确保信息系统正常运行；保障数字城管系统平台正常、有序开展日常工作，同时紧随我国城市化进程及互联网信息技术逐渐普及的现状，不断学习、借鉴优化中心全面工作，不断提高城市管理的信息化、智能化、数字化水平；对银川市区城市居民生活垃圾进行分类、减量，银川市三区生活垃圾转运、处置等。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）其他节能环保支出（项）2019年预算2600万元，比2018年执行数（决算数）增加1000万元，增长62.5 %。主要用于垃圾焚烧发电厂补贴。

三、关于银川市城市管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市城市管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费减少1万元，主要原因2019年暂无因公出国计划、厉行勤俭节约；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2018、2019年均未编制此项预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因2018、2019年均未编制此项预算；公务接待费增加0.6万元，主要原因预计增加改革考核公务接待。

四、关于银川市城市管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市城市管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市城市管理局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出    万元，上年结转资金安排支出    万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费    万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市城市管理局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出    万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算    万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于银川市城市管理局2019年收支预算情况的总体说明

银川市城市管理局2019年收入总预算15000.56万元，其中：本年收入15000.56万元，上年结转结余0万元；支出总预算15000.56万元，其中：本年支出15000.56万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入15000.56万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出15000.56万元，占100%；事业支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 0  %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市城市管理局本级的机关运行经费财政拨款预算113.82万元，比2018年预算增加减少3.3万元，下降2.82%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，注意勤俭节约。

（二）政府采购情况

2019年，银川市城市管理局政府采购预算818.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算818.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市城市管理局占用使用国有资产总体情况为房屋1680.38平方米，价值674.02万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆45辆，价值2236.02万元；办公家具价值69.38万元；其他资产价值24083.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1680.38平方米，价值 674.02万元；土地0平方米，价值0万元；车辆45辆，价值2236.02万元；办公家具价值69.38万元；其他资产价值24083.54万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

1.2019年预算绩效开展工作计划

根据财政预算管理要求，银川市城市管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效编制，2019年预算项目共计16个，编制项目预算绩效的项目16个，项目绩效预算编制率达100%。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

银川市城市管理局2019年公开绩效目标的项目有：

一是数字化城市管理专项，项目主要内容是在银川市市区120平方公里建成区（涵盖三区街道办事处（乡镇）23个、社区172个）范围内，中标单位自行组建一支120人的专职信息采集员队伍，确保平均每平方公里不少于1名监督员，并配备必须设备、工具，提供“银川数字城管”项目内对城市部件、事件问题进行采集和处置核实工作；完成偏远、热点地区，以及特殊天气等人工采集有风险的信息采集工作；承担银川市数字化城市管理监督指挥中心视频监管任务。

二是综合执法监督专项经费项目，项目主要内容是 按照《城乡规划法》及银政发【2017】232号文件，对全市违反城乡规划、城市用水、燃气管理等建设活动开展专项监督执法工作。

以上项目的预算绩效目标情况见附件。  

（五）其他需说明的事项

银川市城市管理局无下属单位 、2019年无政府性基金预算拨款。

银川市城市管理局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、支出功能分类：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：1.银川市项目预算绩效目标公开情况表（数字化城市专项经费）

2.银川市项目预算绩效目标公开情况表（综合执法监督专项经费）