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索 引 号:640100-110/2019-00022 发布日期:2019-02-18
发布机构: 银川市财政局 责任部门: 银川市财政局农业综合开发办公室
名 称:银川市农业综合开发办公室本级2019年部门预算

银川市农业综合开发办公室本级2019年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市农业综合开发办公室2019年部门预算——

单位概况

 

 一、主要职能

银川市农业综合开发办公室主要工作是编制全市农业综合开发中、长期规划和年度计划;制定银川市农业综合开发规划、计划、管理措施及实施方案;组织银川市所辖三区进行农业综合开发项目的前期准备、选项、申报审批,项目实施工作;统筹管理和安排农业综合开发项目资金;承办银川市财政局交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市农业综合开发办公室部门预算包括银川市农发办本级预算,单位没有所属事业单位预算。


银川市农业综合开办公室2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                          单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 100

一、本年支出

100100

(一)一般公共预算财政拨款收入

100 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

100 

100 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

100 

支出总计                      100

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

314

银川市农业综合开发办公室







213

农林水支出







2130602

 农业综合开发土地治理

47

45


45 

-2

-4%

 2130603

 农业综合开发产业化发展

151

53 


53

-98

-65%

 2130699

 其他农业综合开发支出

2

2


2 



 合   计


200 

100 


100 

-100

-50%









三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




备注:银川市农发办2019年预算支出全部为项目支出,本表无数据

 

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































备注:银川市农发办2018年“三公经费”预算、2018年“三公经费”执行数、2019年“三公经费”预算数均为零,本表无数据。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































备注:银川市农发办无政府性基金预算财政拨款收支,本表无数据。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

100

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

100

              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

100

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

100

            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

100

本年支出合计

100





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


   其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


   其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


     政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


   其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


      非本级财政拨款


       非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

100

支出总计

100

                                                           

 

 

    七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



100

100

100




































































































    八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2130602

45


45







2130603

53


53







2130699

2


2







合计

100


100






































 银川市农业综合开发办公室2019年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于银川市农业综合开发办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市农业综合开发办公室2019年财政拨款收入预算100万元,其中:本年收入100万元,包括一般公共预算拨款100万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0   万元。财政拨款支出预算100 万元,包括:农林水支出100万元(其中:2130602农业综合开发土地治理45万元、2130603农业综合开发产业化发展53万元、2130699其他农业综合开发支出2万元)。

    二、关于银川市农业综合开发办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市农业综合开发办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

银川市农业综合开发办公室是隶属银川市财政局非法人事业单位,人员经费和公用经费全部在银川市财政局核算,因此单位2019年部门预算中单位人员经费0万元,公用经费0万元。一般公共预算财政拨款基本支出表内无数据。

(二)项目支出情况说明

 银川市农业综合开发办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出100万元,其中:本年收入安排支出100万元,上年结转结余资金安排支出0万元。与2018年执行数(决算数)200万元相比减少100万元,减少50%。其中:

 2130602农业综合开发土地治理2019年预算45万元比2018年执行数(决算数)47万元减少2万元,下降4%,主要用于2019年度银川市农业综合开发土地治理项目银川市财政配套资金;2130603农业综合开发产业发展53万元比2018年执行数(决算数)151万元减少98万元,下降65%,主要用于2019年度银川市农业综合开发产业化发展项目银川市财政配套资金;2130699其他农业综合开发支出2万元与2018年执行数(决算数)2万元相同,主要用于2019年度日元风沙贷款生态项目债务还款。

三、关于银川市农业综合开发办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 银川市农业综合开发办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数(决算数)相比没有增减变动,2018年银川市农业综合开发办公室“三公经费发生数据为零。2019年预算和2018年执行数中因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

    四、关于银川市农业综合开发办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

 银川市农业综合开发办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市农业综合开发办公室2019年收支预算情况的总体说明

银川市农业综合开发办公室2019年收入总预算100万元,其中:本年收入100万元,上年结转结余0万元;支出总预算100万元,其中:本年支出100万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入100万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出100万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2019年,银川市农业综合开发办公室本级的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是银川市农业综合开发办公室是隶属银川市财政局非法人事业单位,单位机关运行经费预算为0万元。

(二)政府采购情况

2019年,银川市农业综合开发办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市农业综合开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.14万元;其他资产价值15.45万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.14万元;其他资产价值15.45万元。银川市农发办没有所属单位,不存在所属单位占用国有资产情况。

(四)预算绩效情况

 2018年银川市农发办农发项目绩效评价工作将在项目按照批复建设内容全部完成后请第三方中介部门进行项目绩效评价工作。

 2019年银川市农综合开发项目土地治理项目预算绩效情况:预计实施高标准农田建设项目土地面积6370亩,配套温室灌溉设备,铺设混凝土路7.6公里。项目实施完成可使项目区农田灌溉排水率达到60%。项目建设成本控制在亩均投资1500元以内,项目建设时效为项目批复起12个月内完成,工程完成及时率90%,产生的经济效益新增主要农产品生产能力达40万公斤以上,产生的社会效益项目区受益人口约1500人,产生的生态效益是项目区耕地质量比上年提高,可持续影响方面是高标准农田工程可使用年限在15年以内,项目区农民满意度达90%。

 2019年银川市农综合开发项目产业化发展项目预算绩效情况:建设任务是计划新建温棚5栋、牛棚3000平方米、加工车间5800平方米,购置设备35台套等。项目完成后预计扶持新型农业经营主体15个,项目建设质量、验收合格率达到100%,建设时效在批复下达后12个月内。项目成本在1120万元(包括中央、自治区、银川市财政资金及新型农业经营主体自筹资金),达到在经济效益项目达产后新增有机肥16000吨、新增奶牛养殖2000头。产生的社会效益项目新增贫困人口就业60人以上,带动农户致富1000户以上,使项目区群众满意度在90%。

(五)其他需说明的事项

   银川市农业综合开发办公室2019年无政府购买服务收入支出预算。

银川市农业综合开发办公室是隶属银川市财政局非法人事业单位,人员经费和公用经费全部在银川市财政局核算,本单位预算数据只是银川市农业综合开发项目银川市财政资金收入和支出。

 

     银川市农业综合开发办公室2019年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:银川市项目预算绩效目标公开情况表

 

 

 

 

 

附件:

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