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索 引 号 640100-110/2020-00036 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市财政局 责任部门 银川市财政局 有 效 性 有效

银川市本级银川市财政局2020年部门预算

 

银川市本级银川市财政局2020年部门预算

      目  录

 

    第一部分  单位概况

    一、主要职能   

    二、部门预算单位构成

    第二部分  2020年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分  2020年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

银川市财政局本级2020年部门预算——单位概况

 

    一、主要职能

    财政局贯彻落实中央、自治区关于财政工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求,在亟待职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

    (一)研究拟订市财政的地方性政策和改革方案,参与制订全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的政策建议。贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章,并监督执行。

    (二)承担市级财政收支管理责任。负责编制全市及市本级财政年度预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告全市及市本级财政预算、执行和决算等情况。组织拟订全市经费开支标准、定额,审核批复市本级部门(单位)年度预决算。负责全市预算绩效管理工作。完善转移支付制度。负责市本级预决算公开。

    (三)贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

    (四)负责市本级财政国库管理工作,指导和监督辖区财政国库业务,开展国库现金管理。负责审核和汇总编制全市及市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。监督管理地方政府债券偿还。

    (五)负责拟订市级行政事业单位国有资产管理制度,按分工管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告市级国有资产管理情况。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的财政预算内的其他收支管理。制订需要市级统一规定的开支标准和支出政策。

    (六)负责审核和汇总编制全市及市本级国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取市属国有及国有控股企业的国有资本收益。

    (七)负责办理和监督市财政支出及国家、自治区和市级政府性投资项目财政拨款,参与拟订市级建设投资有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。制订并组织实施企业财务制度。

    (八)负责审核并编制市级社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟定有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

    (九)执行债务管理制度和政策,编制地方债务计划,负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

    (十)负责组织实施国家统一的会计法规和制度工,负责管理全市会计工会及安全生产,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。监督指导注册会计师和会计师事务所、资产评估和代理记账行业的业务。指导和管理社会审计。负责全市会计人才工作。

    (十一)承担市政府采购改革工作,管理市政府采购工作。负责制定政府采购制度,监督规范政府采购行为。

    (十二)监督财政运行等情况,反映财政管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

    (十三)拟订财政与金融协调配合相关政策,建立完善国有金融资本监督管理体系,履行地方国有金融资本出资人职责,建立和完善政府和社会资本合作管理体系。

    (十四)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

    (十五)完成市委、政府交办的其他任务。

 

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,银川市财政局部门预算包括:银川市财政局本级预算、所属事业单位预算。没有纳入银川市财政局2020年部门预算编制的二级预算单位。

    银川市财政局系行政单位,执行行政单位会计制度,独立编制机构1个,内设业务科室18个,与上年度相比,减少2个,是根据机构改革相关要求及《中共银川市委办公室 银川市人民政府办公室关于印发〈银川市财政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(银党办[2019]78号)将业务科室进行合并。

    2020年银川市财政局编制人数67人,与上年度相比,减少7人,减少率为9.46%。其中:行政编制42人,与上年度相比,减少2人,减少率为4.55%;事业编制25人,与上年度相比,减少5人,减少率为16.67%,变动原因是根据机构改革相关要求将业务内容及人员编制进行划分,将农业综合开发办公室人员编制划出。

    2020年银川市财政局实有财政供养人员108人,其中:编制内实有人数66人(行政实有40人,事业实有25人,事业编制控制数实有1人),与上年度相比,减少1人,减少率为1.49%,变动情况为调出行政人员1人、事业人员5人,考录行政人员2人,调入行政人员4人、事业人员1人,退休行政人员2人;离休人员0人,与上年度相比,减少1人,减少率为100%,变动情况为2019年离休干部因病去世;退休人员36人,与上年度相比增加2人,增加率为6.25%,变动情况为新增退休人员2人;聘用人员1人,与上年度相比无增减变化;遗属5人,与上年度相比无增减变化。

    2020年银川市财政局实有公务用车0辆,与上年度相比,无增减变化。

 

 

 

银川市财政局2020年部门预算——预算表

 

 

一、财政拨款收支预算总表

                           财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

3719.33 

一、本年支出

3719.33 

3719.33 

(一)一般公共预算财政拨款收入

(一)一般公共服务支出

3451.54 

3451.54 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

113.60 

113.60 

(九)卫生健康支出

79.87 

79.87 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

74.32 

74.32 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

3719.33 

支出总计

3719.33

3719.33

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、一般公共预算财政拨款支出表

                           一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

3261.65 

3719.33 

1164.33 

2555.00 

457.68

14.03

2010601

 行政运行

1024.78

896.54

896.54

-128.20

-12.50

2010602

 一般行政管理事务

156.36 

155.00 

155.00 

-1.40

-0.90

2010608

 财政委托业务支出

1646.10 

1550.00 

1550.00 

-96.10

-5.80

2010699

 其他财政事务支出

196.00 

850.00 

850.00 

654.00

333.67

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.13

75.73

75.73

-6.40

-7.80

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.65 

37.87 

37.87 

35.22

1329.06

2101101

 行政单位医疗

38.64 

37.87 

37.87 

-0.80

-2.0

2101103

  公务员医疗补助

40.96

42.00

42.00

1.04

2.54

2210201

  住房公积金

58.25

58.54

58.54

0.29

0.50

2210203

  购房补贴

15.78

15.78

15.78

0.00

0.00

 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                             一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1164.33

1108.75

55.58

301

一、工资福利支出

1106.16

1106.16

30101

基本工资

303.86

303.86

30102

津贴补贴

244.78

244.78

30103

奖金

23.02

23.02

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.73

75.73

30109

职业年金缴费

37.87

37.87

30110

职工基本医疗保险缴费

37.87

37.87

30111

公务员医疗补助缴费

42.00

42.00

30112

其他社会保障缴费

5.68

5.68

30113

住房公积金

58.54

58.54

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

276.81

276.81

302

二、商品和服务支出

55.58

30201

办公费

10.00

10.00

30202

印刷费

8.00

8.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

4.55

4.55

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

10.00

10.00

30212

因公出国(境)费用

6.00

6.00

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

5.40

5.40

30229

福利费

0.21

0.21

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

11.42

11.42

303

三、对个人和家庭的补助

2.59

2.59

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

2.59

2.59

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 8.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.91

 9.91

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

注:本单位不涉及该项业务,本表无数据

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3719.33

一、行政支出

3719.33

    (1)一般公共预算财政拨款收入

3719.33

              其中:财政拨款支出

3719.33

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

              其中:财政拨款支出

            纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

3719.33

本年支出合计

3719.33

十、上年结转

九、年末结转结余

    (1)财政拨款结转

    (1)财政拨款结转

            其中:一般公共预算财政拨款收入

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                  非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

3719.33

支出总计

3719.33

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3719.33

3719.33

3719.33

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

3719.33 

3719.33 

2010601 行政运行

896.54

896.54

2010602一般行政管理事务

155.00 

155.00 

2010608财政委托业务支出

1550.00 

1550.00 

2010699其他财政事务支出

850.00 

850.00 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.73

75.73

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

37.87 

37.87 

2101101行政单位医疗

37.87 

37.87 

2101103公务员医疗补助

42.00

42.00

2210201住房公积金

58.54

58.54

2210203 购房补贴

15.78

15.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银川市财政局本级2020年部门预算——部门预算情况说明

 

    一、关于银川市财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    银川市财政局2020年财政拨款收入预算3719.33万元,其中:本年收入3719.33万元,包括一般公共预算拨款3719.33万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3719.33万元,包括:一般公共服务支出3451.54万元、社会保障和就业支出113.60万元、卫生健康支出79.87万元、住房保障支出74.32万元。

    二、关于银川市财政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

    (一)基本支出情况说明

    银川市财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1164.33万元,其中:本年收入安排支出1164.33万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少98.86万元,下降7.83%。

    人员经费1108.75万元,主要包括:基本工资303.86万元、津贴补贴244.78万元、奖金23.02万元、社会保障缴费199.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出276.81万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.59万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金58.84万元、提租补贴0万元、购房补贴15.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

    公用经费55.58万元,主要包括:办公费10.00万元、印刷费8.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费4.55万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国(境)费6万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.40万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出11.42万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

    (二)项目支出情况说明

    银川市财政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出2555.00万元,其中:本年收入安排支出2555.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

    “2010602”一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算155万元,比2019年执行数(决算数)减少1.36万元,下降0.90 %。主要用于:

    1、财政法制建设项目30万元,根据普法规划要求,制作法制宣传展板、宣传工作手册、宣传片等,结合“国家安全日”“普法宣传月”“法治宣传周”“12.4宣传日”开展相关活动,财政系统法治培训等开支。

    2、部门预算项目5万元,用于全市行政事业单位部门预算培训、系统维护、上报汇总、资料印刷、会审等相关开支。

    3、部门决算项目5万元,用于全市行政事业单位部门决算培训、系统维护、上报汇总、资料印刷、会审等相关开支。

    4、投资评审项目2万元,用于财政投资评审业务系统维护、资料汇总、档案管理等相关开支。

    5、行政事业单位资产管理项目8万元,用于全市行政事业单位资产管理培训,资产动态管理平台安装、维护,数据上报汇总、表格印刷支出,资产清查服务费等开支;全市行政事业单位车辆评估鉴定,公车改革资料、证件、各类表格印刷等相关开支。

    6、国库支付项目20万元,用于国库集中支付、国库款收支、国债管理、外债管理、网络维护、工资统发、信息平台等相关开支。

    7、预算绩效项目10万元,用于预算绩效业务培训、资料印刷、档案管理、汇总等相关开支。

    8、政府综合财务报告项目5万元,用于政府综合财务报告编制培训、系统维护、上报汇总、资料印刷等相关开支。

    9、政府采购项目5万元,用于政府采购电子平台维护、资料印刷、档案管理等相关开支;

    10、财政票据电子化管理项目5万元,用于全市财政系统及行政事业单位票据电子化管理系统升级、维护,资料印刷、档案管理等相关开支。

    11、非税收入管理项目5万元,用于系统非税收入管理维护、档案管理、资料印刷等相关开支。

    12、政务公开项目1万元,用于保障财政政务信息公开业务等相关开支。

    13、纪检监察项目5万元,用于支持派驻纪检监察工作相关开支。

    14、办公系统运维项目25万元,用于财政政务办公系统运行维护,顺利并保质保量完成信息化应用系统开展工作。

    15、财政专项业务项目14万元,用于保障财政监督工作、涉农工作、扶贫资金监管、会计监督管理、内控评价、金融债务、综合税政、扫黑除恶专项斗争、垃圾分类处理等各项财政专项业务工作相关开支。

    16、宁夏中部节水特色农业示范项目办运行经费10万元, 宁夏中部节水特色农业示范项目有兵沟节水生态农业综合示范项目、五虎墩节水灌溉示范项目、马鞍山特色农业示范项目,项目办经费主要用于支付聘用人员工资4.11万元,项目督办、检查、指导、验收办公运行经费5.89万元。

    2020年项目资金为155万元,其中:办公费25万元,印刷费20万元,邮电费10万元,培训费15万元,差旅费15万元,咨询费10万元,其他商品和服务支出35万元,设备购置5万元,信息网络及软件购置更新20万元。

    “2010608”一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2020年预算为1550万元,比2019年执行数(决算数)减少96.1万元,下降5.8%。主要用于:政府投资项目工程结算评审1450万元、涉农及扶贫资金绩效评价与审计20万元、金融企业资产财务管理监督检查15万元、以前年度新增债券资金使用情况绩效评价15万元、竣工财务决算和成本规制审计30万元、行政事业性国有资产处置评估20万元。

    “2010699”一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2020年预算为850万元,比2019年执行数(决算数)增加654万元,增长333.67%,增长比率较大的原因主要是2019年下半年手续费、非税执收工作经费清算支付在2020年度。主要用于:支付银行代理交通违法罚款手续费150万元,支付银川市财政国库集中支付业务代理手续费以及城市公共事业附加费返还手续费200万元。全市非税收入执收单位开展执收工作所需的设备购置、印刷宣传、公告诉讼、劳务费、场地租赁、业务培训等500万元。

 

    三、关于银川市财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    银川市财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)费6万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

    2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2万元,其中:因公出国(境)费减少2万元,主要原因银川市财政局严格执行厉行节约各项规定,压缩经费开支预算,参照近三年决算执行数据调整支出预算;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是银川市财政局已进行公务用车制度改革,无该项费用;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是银川市财政局已进行公务用车制度改革,无该项费用;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因银川市财政局严格执行厉行节约各项规定,压缩经费开支预算,参照近三年决算执行数据调整支出预算。

    四、关于银川市财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

    银川市财政局不涉及该项业务2020年无政府性基金预算财政拨款收支,公示表五《政府性基金预算财政拨款支出表》无数据。

 

    五、关于银川市财政局2020年收支预算情况的总体说明

    银川市财政局2020年收入总预算3719.33万元,其中:本年收入3719.33万元,上年结转结余0万元;支出总预算3719.33万元,其中:本年支出3719.33万元,年末结转结余0万元。

    本年收入包括:财政拨款预算收入3719.33万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

    本年支出包括:行政支出3719.33万元,占0 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2020年,银川市财政局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.58万元,比2019年预算减少30.86万元,下降35.7%。主要原因是:银川市财政局严格执行厉行节约各项规定,压缩经费开支预算,参照近三年决算执行数据调整支出预算。主要包括:办公费10.00万元、印刷费8.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费4.55万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国(境)费6万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.40万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出11.42万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

    (二)政府采购情况

    2020年度本单位没有政府采购项目,未做预算安排。需要采购的项目是根据工作需要更新日常办公设备、网络系统维护及为新调入、考录人员购置办公设备,均为货物类,属分散采购类别。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2019年12月31日,银川市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值39.20万元;其他资产价值408.76万元。国有资产分布情况为:

    本级部门房屋0 平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值39.20万元;其他资产价值408.76万元。

    所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

    (四)预算绩效情况

    1、2020年预算绩效开展工作计划

    全面推进绩效管理改革,着力完善预算绩效管理体系。深化部门预算改革,牢固树立过紧日子的思想,2020年一般性支出继续压减5%以上。完善转移支付制度体系,加快推进财政事权与支出责任划分。规范财政暂付款管理,切实化解资金周转压力和财政支付风险。

    2、2020年公开绩效目标的项目概述

    2020年项目资金为1550万元,用于政府投资项目工程结算评审1450万元、涉农及扶贫资金绩效评价与审计20万元、金融企业资产财务管理监督检查15万元、以前年度新增债券资金使用情况绩效评价15万元、竣工财务决算和成本规制审计30万元、行政事业性国有资产处置评估20万元。年度总目标:1、委托中介机构进行评审服务,按时、保质完成2020年各项评价与审查工作任务,对财政性资金投资项目资金使用情况时行评审,发挥评审职能,节约财政资金,提高财政资金使用效益,为财政拨付资金提供重要依据,保证当期财政资金规范、安全、有效运行。2、预计完成评审项目250个以上。3、对六个县(市)区涉农、扶贫资金进行绩效评价。4、聘请第三方中介机构对我市金融企业资产财务管理情况进行监督检查。5、聘请第三方中介机构对我市以前年度新增债券资金使用情况进行绩效评价。6、聘请第三方中介机构对竣工财务决算和成本规制进行审计。7、聘请第三方中介机构对行政事业性国有资产处置进行评估。

    (五)其他需说明的事项

    银川市财政局2020年度暂无其他需要说明的事项。

 

 

银川市财政局2020年部门预算——名词解释

 

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    二、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    三、上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、本年支出:是指单位本年度全部支出。

    五、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    六、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    七、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    八、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十二、日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                          银川市财政局

                                          2020年2月5日

 

 

 

 

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