银川市人民政府关于2018年银川市及市本级

财政决算(草案)和2019年上半年预算

执行情况的报告

——2019年8月8日在银川市第十五届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议上

银川市财政局局长  买锐华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2018年银川市及市本级财政决算（草案）和2019年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2018年全市及市本级财政决算情况

（一）全市及本级一般公共预算收支决算情况

1、全市一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入总量为462.92亿元。其中，地方财政一般公共预算收入173.25亿元(含宁东），为调整预算的93.1%。全市一般公共预算支出总量为455亿元。其中，财政一般公共预算支出363.28亿元，为调整预算的97.9%。年终结余资金7.92亿元。

2、市本级一般公共预算收支决算（草案）

市本级一般公共预算收入总量为253.80亿元。其中，一般公共预算收入82.32亿元，为调整预算的90.8%。市本级一般公共

预算支出总量为251.72亿元。其中，财政一般公共预算支出140.17亿元，为调整预算的98.5%。年终结余资金2.08亿元。银川经济技术开发区一般公共预算收入14亿元，为调整预算的111.20%。一般公共预算支出17.15亿元，为调整预算的94.9%。

（二）全市及本级政府性基金收支决算情况

1、全市政府性基金收支决算

全市政府性基金收入总量为104.53亿元。其中，地方政府性基金收入61.72亿元，为调整预算的91.3%。全市政府性基金支出总量为99.45亿元。其中，地方政府性基金支出77.23亿元，为调整预算的93.8%。结转下年专项结余支出5.08亿元。

2、市本级政府性基金收支决算（草案）

市本级政府性基金收入总量为67.92亿元。其中，政府性基金收入45.02亿元，为调整预算的97.9%。市本级政府性基金支出总量为66.67亿元。其中，地方政府性基金支出32.80亿元，为调整预算的96.3%。结转下年专项结余1.25亿元。银川经济技术开发区政府性基金预算收入1.90亿元，上年结余0.22亿元。政府性基金预算支出1.02亿元，年终结余1.10亿元。

（三）国有资本经营收支决算情况

市本级国有资本经营收入0.52亿元，上年结余0.16亿元。国有资本经营支出0.68亿元。

（四）社保基金收支决算情况

社保基金总收入123.72亿元。社保基金总支出为98.37亿元，年末滚存结余90.33亿元。 

（五）其他需要说明的情况

一是经市人大常委会审查批准，对市本级2017新增债券结余资金及部分年初预算进行调整，用于安排基础设施建设及重点项目支出。二是市本级预备费年初预算安排3亿元，除按照法定程序动用1.25亿元以外，其余结余资金全部调整当年民生重点支出。三是2018年盘活政府投资项目结余资金和调整政府性基金列支科目，一般公共预算调入6.35亿元。

二、落实市人大预算决议及主要工作情况

（一）坚持政策引导，持之以恒振兴实体经济发展

投入15.72亿元，全面落实企业降成本等扶持政策，有效促进十大产业发展，重点支持葡萄酒、新材料产业研究院建设，促进互联网+等新产业发展，加快制造业优化升级、科技进步和农业产业结构调整。认真贯彻国家下调增值税税率，统一增值税小规模纳税人标准，调整个人所得税减除费用等各项减税措施，推动实体经济降成本增后劲。

（二）坚持共享发展，以人为本扎实推进民生事业

民生支出119.20亿元，占一般公共预算支出的85.0%。其中，支出12.53亿元，深入推进“首都带首府”发展战略,促进教育优质均衡发展；全力支持基本公共文化服务均等化，推动教育文化体育事业繁荣发展。支出10.73亿元，保障城乡居民医疗、养老保险及被征地农民养老保险，全面提升社会保障能力和水平。支出10.29亿元，助力打造健康银川，支持产科及儿童医院建设，继续推进“互联网+医疗”服务模式，促进医疗服务质量不断提高。

（三）坚持统筹协调，稳步推进城市功能完善提升

着力保障重点工程建设项目，支出22.16亿元，围绕银川都市圈建设各项战略部署，重点支持自治区60大庆重大项目，大力推进园区优化整合，支持凤凰北街打通、贺兰山西路拓宽等16条市政道路建设及水生态治理、河湖整治等项目。加强城区居民住房保障，支出26.62亿元，支持重大项目征地拆迁安置，实施棚户区改造项目18处3893套，切实解决和改善城乡居民居住条件。

（四）坚持加压奋进，聚焦聚力打好三大攻坚战

严格控制政府性债务规模。强化制度建设，制定出台《银川市地方政府性债务风险应急处置预案》《银川市政府债务风险化解方案》等文件，置换存量债务52.51亿元，延长政府债务偿还周期。全年清理工程欠款7.75亿元，解除政府购买服务协议30个40.6亿元。着力支持打好精准脱贫攻坚战。支出2.6亿元，重点推进闽宁镇、月牙湖乡等集中连片贫困地区脱贫攻坚；设立1亿元脱贫攻坚专项救助基金，将基金收益全部用于农村特困户生活补助。着力支持打好污染防治攻坚战。支出9.15亿元，加强生态环境治理，大力支持“东热西送”、湖库水系综合整治、西线供水等工程，推进生态环境质量持续好转。

（五）坚持改革创新，全面规范建立现代财政制度

规范预算调整程序，制定出台《银川市预算绩效管理工作实施方案》，确保预算管理更加精细。持续压缩行政运行经费，全市一般性支出压减5%。加强预算支出进度管理，建立预算执行进度与考评挂钩机制，推进支出执行更加规范。强化预算绩效管理，注重绩效评价结果应用，提升财政资金使用质量。实现财政扶贫资金全过程动态监控，推动涉农惠农资金合规使用，促进财政监督更加严格。深化财税体制机制改革，理顺市与辖区财政事权和支出责任。健全政府会计准则体系，全力推进新的政府会计制度，提升财政预算管理水平，推动财税改革更加深入。

今年上半年，市审计局对2018年市本级预算执行和其他财政收支进行了审计。审计情况表明，市级预算执行中还存在部门预算执行率不高、预算收入编制不科学不严谨、部门监管有待加强等问题。对这些问题，我们将在组织今年预算执行和编制明年预算工作中继续研究改进，认真加以解决。

三、2019年1-6月份预算执行情况

（一）全市一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入80.70亿元，同比下降14.2%（同口径增长7.0%）。其中：税收收入53.21亿元，同比下降12.8%；非税收入27.49亿元，同比下降16.7%。全市一般公共预算支出186.58亿元，同比增长11.5%。市本级一般公共预算收入37.55亿元，同比下降16.7%（同口径增长17.9%）。市本级一般公共预算支出75.75亿元，同比增长8.7%。银川经济技术开发区一般公共预算收入5.63亿元，同比下降13.8%。一般公共预算支出11.08亿元，同比增长35.3%。

（二）全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入25.08亿元。政府性基金支出23.45亿元。市本级政府性基金预算收入18.16亿元。政府性基金支出4.58亿元。银川经济开发区政府性基金预算收入3.03亿元。政府性基金支出3.70亿元。

（三）上半年预算执行特点及主要财政工作

今年以来，财政工作认真贯彻落实中央、自治区各项战略部署，全面落实积极财政政策，深入实施“四大战略”，重点支持银川都市圈建设、园区优化转型及民生重点工程建设。全市经济呈现“总体平稳、稳中有忧、忧中缓进”的态势，减税降费等重大政策的贯彻落实、民生项目建设等都得到了较好的保障。

一是依法协调组织收入，深化非税管理改革。坚持抓大不放小，深挖增收潜力，持之以恒抓好收入工作。强化部门协调，研究陈欠处理方法和新欠管控措施，加强欠税管理。深入推进非税收入电子化管理改革，上线非税电子化新系统，加强对行政事业性收费、国有资产处置等征收管理，全面规范非税收入管理。

二是落实减税降费政策，全面振兴实体经济。积极贯彻落实国家系列减税降费政策，实施降低增值税税率、职工基本养老保险费率下调等政策措施。制定《银川市贯彻落实减税降费政策实施方案》，加大调研宣传培训力度，确保减税降费政策落实到位、执行到位。上半年共为企业减负13.2亿元，促进企业降本提效。

三是统筹资金加大保障，支持打赢“三大攻坚战”。加强债务源头管控，规范举债行为，盘活各类资金资产化解债务，有效降低政府债务风险。按照“六个精准”做好脱贫攻坚各项工作，市级扶贫资金支出1.08亿元，重点支持兴庆区月牙湖集中连片贫困地区产业发展。环保专项支出2.57亿元，重点支持“东热西送”二期工程、清污分流、扩容提标污水处理厂等项目实施。

四是全面提升营商环境，提升财政服务品质。深入开展“政府采购公共服务平台”推广工作，全面取消纸质审批流程。对标政府采购领域优化营商环境具体任务，努力提升服务意识，积极推进政务服务，实现政府采购信息全面公开，搭建信息共享服务平台，实现多平台信息同步，进一步提高政府采购服务水平。

五是全力保障民生支出，不断增进群众福祉。上半年，市本级民生支出56.46亿元，占一般公共预算支出的74.5％。重点保障北师大银川学校建成投用，促进“互联网+教育”实施落地。大力推进健康银川建设，助推“互联网+医疗健康”，深化医药卫生体制改革，加强现代医院管理。扩大社会保障覆盖范围，实施全民参保计划，强化社会保险扩面征缴责任。

六是深入推进财政改革，提高现代财政管理水平。全面推进绩效管理改革，着力完善预算绩效管理体系。深化部门预算改革，牢固树立过紧日子的思想，2020年一般性支出继续压减5%以上。完善转移支付制度体系，加快推进财政事权与支出责任划分。规范财政暂付款管理，出台《关于化解2018年底财政暂付款的实施方案》，切实化解资金周转压力和财政支付风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：下半年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，支持推进招商引资引税，努力提高税收占比；全力服务重点项目，提高支出均衡性；不断深化财税改革，全面实施绩效管理，完善预算管理机制；严格控制政府债务风险，积极稳妥化解债务存量。在攻坚克难中奋力拼搏，在改革创新中抢抓机遇，在真抓实干中开拓进取，努力完成全年目标任务，为推动经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

以上报告，请常委会组成人员、代表审议。