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索 引 号:640100-110/2019-00010 发布日期:2019-01-23
发布机构: 银川市财政局 责任部门: 银川市财政局
名 称:关于2018年银川市及市本级预算执行情况和2019年银川市及市本级预算草案的报告

关于2018年银川市及市本级预算执行情况和2019年银川市及市本级预算草案的报告

关于2018年银川市及市本级预算执行情况和

2019年银川市及市本级预算草案的报告

——2019年1月9日在银川市第十五届人民代表大会第三次会议上

  

各位代表:

受市人民政府委托,现将2018年银川市及市本级预算执行情况和2019年银川市及市本级预算草案的报告提请市十五届人大三次会议审议,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年全市及市本级预算执行情况

2018年,在市委的坚强领导下,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、自治区各项决策部署和市第十五届人大第二次会议的各项决议,践行“绿色、高端、和谐、宜居”城市发展理念,主动应对经济下行压力,坚持稳中求进、进中提质,担当作为、攻坚克难,全年预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算执行情况。

1.全市一般公共预算执行情况。根据2018年财政快报统计,2018年全市全口径一般公共预算收入471.66亿元。其中:全市一般公共预算收入完成181.17亿元,完成年度预算任务的96.0%,同口径增长8.0%;自治区转移支付补助收入165.58亿元;上年结余12.09亿元;调入资金1.01亿元;债务转贷收入104.95亿元;调入预算稳定调节基金6.84亿元。全市一般公共预算总支出471.66亿元。其中:地方一般公共预算支出370.90亿元,完成变动预算数的99.0%,同比增长8.5%;上解自治区专项支出8.81亿元;超收转入预算稳定调节基金1.34亿元;债务还本支出85.65亿元。年终结余4.96亿元。

2.市本级一般公共预算执行情况。根据2018年财政快报统计,2018年市本级一般公共预算总收入257.24亿元。其中:一般公共预算收入90.24亿元,为年初预算的99.5%,同口径增长12.2%;上级补助收入84.03亿元;上年结余5.47亿元;调入资金0.85亿元;下级上解收入1.2亿元;债务转贷收入72.45亿元;调入预算稳定调节基金3亿元。市本级一般公共预算总支出257.24亿元。其中:一般公共预算支出145.88亿元,为变动预算的99.4%,同比增长2.3%;补助下级支出42.11亿元;上解上级支出0.7亿元;债务还本支出52.12亿元;债务转贷支出14.32亿元。年终结余2.11亿元。

3.银川经济技术开发区一般公共预算执行情况。银川经济技术开发区本级一般公共预算总收入26.64亿元。其中:一般公共预算收入完成14亿元,完成年初预算的111.1%,同比增长22.7%。银川经济技术开发区本级一般公共预算总支出26.64亿元。其中:一般公共预算支出完成17.16亿元,为变动预算的94.9%,同比增长47.0%。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全市政府性基金预算执行情况。根据2018年财政快报统计,2018年全市地方政府性基金总收入104.64亿元。其中:政府性基金收入61.72亿元,完成年初预算的96.2%,同比增长39.6%;政府性基金上级转移支付收入1.23亿元;上年结余4.64亿元;专项转贷收入37.05亿元。全市地方政府性基金预算总支出104.64亿元。其中:政府性基金支出78.96亿元,为变动预算的100.9%,同比增长94.8%;调出资金1.01亿元;专项债务还本支出22.46亿元。年终结余2.21亿元。

2.市本级政府性基金预算执行情况。根据2018年财政快报统计,2018年市本级政府性基金预算总收入68.04亿元。其中:政府性基金预算收入45.02亿元,完成年初预算的97.9%,同比增长76.6%;政府性基金转移收入0.75亿元;上年结余2.53亿元;政府专项债务转贷收入19.74亿元。政府性基金预算总支出68.04亿元。其中:政府性基金支出34.48亿元,为变动预算的96.5%,同比增长146.9%;政府性基金转移支付16.81亿元;调出资金0.85亿元;政府专项债务还本支出0.38亿元;专项债务转贷支出14.27亿元。年终结余1.25亿元。

3.银川经济技术开发区政府性基金预算执行情况。银川经济技术开发区政府性基金预算收入预计完成1.9亿元,上年结余收入0.22亿元。政府性基金预算支出1.02亿元。结转下年支出1.1亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

市属企业国有资本经营预算收入0.53亿元,主要是国有企业上缴的国有资本经营收益;上年结转0.15亿元。市属企业国有资本经营预算支出0.68亿元。

(四)社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金总收入106.29亿元,社会保险基金总支出102.65亿元。社会保险基金滚存结余68.63亿元。

(五)需要说明的情况。

1.因2017年新增债券结余,经市人大常委会审查批准,调整市本级新增债券结余资金5000万元,用于安排2018年道路工程建设。

2.因预算执行中需要对年初预算进行调整,经市人大常委会审查批准,将行政事业单位养老保险及职业年金3亿元、PPP项目财政补贴资金7亿元进行调整,用于安排上年预算预支挂账5.3亿元;安排滨河新区债务审计整改资金3.5亿元;安排60大庆项目及闽宁镇基础设施建设资金1.2亿元。

3.2018年预算安排两园三区征地拆迁资金12.5亿元,经市人大常委会审查批准,将其中剩余10亿元调整用于重点项目征地拆迁支出。

4.2018年预算支出安排中关村科技创新、购买服务项目财政补贴、收回存量等资金10.6亿元,经市人大常委会审查批准,调整用于金融控股有限公司及绿创林业有限公司注册资本金10.6亿元。

5.市本级预备费年初预算安排3亿元,除按照法定程序动用1.25亿元用于支持县市区救灾和突发事件处置外,其余结余资金全部调整当年民生重点支出。

二、2018年落实市人大决议和主要财政工作情况

2018年,财政部门认真落实十五届人大第二次会议要求,全面贯彻实施《中华人民共和国预算法》,大力组织收入,保障重点支出,深化财税改革,强化财政监管,有力保障了预算执行,促进了经济社会持续健康发展。

(一)培财源、扩规模,增强财政保障能力。

全面落实国家和自治区各项税费优惠政策和积极的财政政策,大力培育税源,不断壮大经济发展总量,培植多极支撑的现代财源体系。建立健全综合治税协调联动机制,依法加强税费征管,有效杜绝跑冒滴漏,确保税费收入应收尽收,努力提高财政收入质量。牢固树立长期过“紧日子”的思想,厉行勤俭节约,大力压缩一般性支出,强化预算支出主体责任,加快预算执行。积极争取中央自治区专项资金支持,争取专项资金40.65亿元,地方政府债券资金63.6亿元,其中:置换债券资金46.34亿元,新增一般债券6亿元,再融资债券6.17亿元,土地储备专项债券5.09亿元,有效弥补地方可用财力不足的短板。

(二)转动能、促发展,助推经济提质增效。

持续优化积极财政政策目标和调整财政政策中心,实施前瞻、精准、有效的调控。统筹引导各类资金、资源向实体经济、科技创新、新旧动能转化等重点领域聚焦聚力,为促进结构优化、效益提升,增强经济活力和巩固发展基础提供有力支撑和保障。

全面增强服务实体经济能力。统筹各类财政资金5.65亿元,全面落实企业降成本和推进创新驱动发展战略等扶持政策,着力打造战略新兴产业和高技术创造业聚集区,助推企业创新发展,有效促进十大产业向高端化、智能化、集群化方向发展。重点支持企业技术改造、技术创新和产业结构调整,建立政策奖补机制,鼓励和引导企业增强发展信心,推动企业发展。支持培育现代服务、现代物流、现代商贸等新兴产业,培育、促进电子竞技、互联网+等新产业、新业态的发展,为银川市经济稳定增长奠定发展基础。

助推农业供给侧结构性改革。支出5.26亿元,按照“实施乡村振兴战略和发展都市现代农业”发展思路,以深入推进农业供给侧结构性改革为主线,以农业增效、农民增收、农村宜居宜业为目标,积极推动传统农业向现代农业转型升级。做精优质粮食产业,做大做响优质蔬菜、花卉园艺、适水产业和都市创意休闲产业,大力发展休闲观光、田园综合体等乡村旅游,切实增加农民收入。继续加大农业综合开发支持力度,完成土地治理1.91万亩,实施国际农发基金贷款优势特色产业发展,推动农业产业化水平不断提升。

推进科技创新驱动发展战略。支出4.81亿元,重点支持葡萄酒、新材料产业研究院建设,融合高校院所科研资源与我市产业发展需求,服务区域经济发展,打造新型产学研用协同创新平台带动社会资金向科技领域投入。继续鼓励和支持科技创新,引导社会资本加大R&D投入,增强企业科技贡献率。进一步探索符合银川实际、具有银川特色的新路径,加强政策引导,拓展政府科技资金使用功能,提高财政资金使用效率。

(三)调结构,抓关键,强力保障重大项目建设。

着力保障重点工程建设项目。支出22.16亿元,全力支持自治区60大庆重大项目,支持水生态治理和修复、河湖整治、人工湿地建设等项目,确保城市道路、景观绿化等项目建设。支出26.62亿元,支持重大项目征地拆迁安置,实施棚户区改造项目18处3893套,切实解决和改善城乡居住条件。围绕“银川都市圈建设”各项战略部署,在政策落实、项目安排、资金使用等各项工作上全力以赴推进银川都市圈建设,大力培育新的经济增长极。

着力支持打好精准脱贫攻坚战。支出2.6亿元,重点推进闽宁镇、月牙湖乡等集中连片贫困地区脱贫攻坚,助力16个贫困村脱贫摘帽、8535名建档立卡贫困人口脱贫销号;设立1亿元银川市农村深度贫困人口脱贫攻坚专项救助基金,将基金收益全部用于农村特困户生活补助。支出4284万元专项风险补偿资金,落实金融扶贫专项信贷4.28亿元,支持建档立卡贫困户发展产业,贷款覆盖率达到80%以上,使财政资金在惠及贫困人口和富民工程中发挥最大效益。

着力支持打好污染防治攻坚战。支出15.08亿元,统筹推进产业绿色转型、水系连通整治、黑臭水体治理、园林绿化、集中供热、面源污染等项目建设。大力支持“东热西送”工程和西北部区域防洪排涝及湖库水系综合整治工程、西线供水工程、黄河宁夏段二期防洪银川滨河新区段岸线提升等工程,实现生态环境的根本改善。

(四)聚财力,重实效,兜紧民生保障底线。

突出公共财政导向,不断提高保障标准,努力构建公平普惠可持续的民生保障体系。2018年教育、社会保障、医疗、环保等民生支出117.93亿元,占一般公共预算支出的80.8%。

大力支持教育优先发展。支出9.35亿元,深入推进“首都带首府”“首府带县乡”“名校带弱校”教育优先发展战略;加大义务教育经费保障,促进义务教育学校均衡发展,支持职业教育和特殊教育发展,推进普及高中教育,落实贫困学生救助政策,减免3933名困难学生学费。兑现资金2476.88万元,支持全市77所民办幼儿园提升办园质量和服务水平,政策惠及2.05万名学龄前儿童。

深入推进医疗卫生服务保障能力建设。支出5.23亿元,稳步推进公立医院综合改革工作。支持产科医院、儿童专科医院、社区医疗服务体系建设,提高社区医疗服务保障标准,促进基层医疗卫生水平再上台阶。稳步推进健康银川建设,推动公办医院、民办医院、互联网医院“三医”并行发展;推进医疗三级联诊制度改革,加大优势专科建设投入力度,扩大医疗服务供给,促进医疗服务质量不断提高。

全面提升社会保障能力和保障水平。支出10.67亿元,全力保障城乡居民医疗保险,城乡居民养老保险,被征地农民养老保险;落实各项就业扶持政策,继续实施公益性岗位援助政策,支持就业创业、城乡劳动力技能鉴定、职业培训,着力促进就业困难人员、高校毕业生、农民工等特殊群体就业,稳步提高社会保障水平。全面落实社会保障政策,足额保障特困人员供养、城乡低保、退伍士兵安置、居家养老、困难残疾人补贴资金,全面落实民生保障政策。

稳步推进文体事业发展。支出3.53亿元,推进我市公共文化服务体系构建和传媒事业发展。保障第二届“丝绸之路”银川国际马拉松赛、环青海湖国际公路自行车赛等赛事活动,培育和促进休闲旅游城市建设和群众体育活动健康发展。推动文化体制机制改革,促进新闻传媒集团融合发展。支持举办文化艺术创意节、银川互联网电影节等活动,支持文艺作品创作创新,推进文化产业发展,展现银川特色文化魅力。

积极保障社会和谐稳定。支出8.38亿元,加强和创新社会治理,建设平安银川,加强防灾救灾能力建设,完善应急体系、物资储备管理机制,提高防灾减灾救灾和应急管理水平。以稳控物价为突破口,将稳物价、控物价作为保障民生的重要任务之一,支出4200万元,用于投放限价菜、储备菜及限价肉、储备肉、居民燃气价格补贴等,有效平抑物价,确保我市蔬菜、肉类等价格基本稳定,切实保障民生生活需求。

(五)强管控,防风险,规范政府债务管理。

坚决贯彻落实中央决策部署,切实履行职责,采取有效措施,严格控制政府性债务规模,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

强化制度建设。制定出台了《银川市地方政府性债务风险应急处置预案》《银川市政府债务风险化解方案》《银川市本级隐性债务化解风险实施方案》等方案,实施政府债务动态监控,切实做到事前严管、事中监督、事后控制风险,有效防范财政金融风险。

严控债务规模。从严控制政府投资项目建设,强化预算约束,对无资金来源、资金不落实的项目,不立项、不审批。全面清理地方政府举债融资事项,纠正违规举债行为,全面评估和清理政府与社会资本合作(PPP)项目,集中清理退库28个非PPP项目,促进政府与社会资本合作项目规范运作。

全面化解存量。积极申请地方政府置换债券,置换地方政府存量债务52.51亿元,有效延长政府债务偿还周期,降低融资成本,缓解政府偿债压力。采取措施清理政府工程欠款,清偿工程款7.75亿元,清理违规债务14.15亿元,解除政府购买服务协议30个,解除协议金额40.6亿元。切实降低隐性债务规模,化解社会矛盾。

(六)推改革,抓管理,提升依法理财水平。

强化预算约束。强化预算编制和执行的法律性、严肃性。财政支出严格按预算执行。实施预算资金动态监控机制,加强银行账户管理,防范资金安全风险和廉政风险。制定了《银川市预算绩效管理工作实施方案》、《银川市预算绩效管理实施暂行办法》,规范财政预算约束,推动预算绩效管理。

严格财政监督。强化财政扶贫资金监管,从资金分配、拨付、使用和公告公示情况进行全过程监督,实行资金动态监控,推动涉农惠农项目资金合规使用,安全运行。并对全市12个乡镇27个村使用扶贫资金进行绩效评价。进一步规范政府投资项目结算审核,制订《政府投资项目评审会议流程及管理制度》《政府投资项目评审现场勘察制度》《政府投资项目委托评审分配制度》《政府投资项目审核费用核算管理制度》等制度,规范项目投资,促进政府投资项目效益最大化。全年完成项目评审239个,审减资金10.06亿元,审减率达到16.6%。健全完善银川市公务用车管理制度,出台《银川市党政机关公务用车管理办法》;加强事业单位改革等有关国有资产管理,扎实推进行政事业单位国有资产核实处置工作,处置资产7269.33万元,收回盘亏资产赔偿资金4.67万元。落实国家和自治区全面清理规范收费的政策措施,实行《收费项目目录清单》管理,确保取消、减征、免征的各项收费政策落到实处,促进实体经济发展。深化财税体制机制改革。制定《银川市与辖区财政事权和支出责任划分改革实施方案》,理顺市与辖区事权责任,促进区域经济协调发展。健全政府会计准则体系,全力推进新政府会计制度,提升财政预算管理水平。

各位代表,一年来财政工作取得的成绩,是自治区党委、政府和市委坚强领导的结果,是市人大、政协及代表委员们监督指导的结果,也是各县(市)区、各部门共同努力的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地看到,财政工作中存在的问题和不足。一是财政保障能力不足,财政收支矛盾突出;二是财政支出结构不尽合理,资金使用碎片化问题突出;三是预算执行进度慢、不均衡,专项资金闲置周期长,结余结转规模较大;四是财政资金使用效率不高,使用效果较低,部分资金闲置浪费严重;五是偿债压力较大,存在风险隐患。我们高度重视这些问题,加快推进财政改革,创新财政体制管理机制,切实加以解决。

三、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,做好各项财政工作意义重大。纵观当前经济形势,国际政治经济形势不稳定、不确定因素依然较多,国内经济运行仍面临一定的下行压力。在大环境的影响下,我市也面临着新旧动能转换、传统产业升级改造、产业园区整合、新兴产业培育发展等重大挑战和战略机遇。

有利因素:国家更大规模的减税降费政策,将会进一步增强中小微企业的发展活力,促进经济高质量发展。银和集成电路大硅片、宁夏汉尧石墨烯储能材料等一批具有影响力的产业集群落户银川,苏银产业园、中关村双创园、丝路经济产业园等全面启动建设,将成为我市未来经济发展的重要支撑。银川都市圈建设加快推进,西线供水、生态绿化工程、棚户区改造等一批重大项目投资建设,都将成为我市经济发展新的增长极。

不利因素:国家结构性减税力度加大,继续清理规范行政事业性收费和基金,部分企业生产经营依然困难等因素将对财政增收产生较大影响。与此同时,国家继续实施积极的财政政策,加大教育、卫生、社会保障等重点领域改革,调整产业结构,打赢三大攻坚战等刚性需求增大,收支矛盾更加突出。

综合判断,2019年财政增收放缓,支出需求增加较大,预算安排依然是紧平衡。我们将继续坚持过紧日子的思想,勤俭节约、艰苦奋斗、精打细算,切实把财政资金用在增强发展后劲和改善人民生活上,确保财政收支平衡和财政可持续发展。

(一)指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真贯彻落实自治区第十二次党代会、十二届六次全会及市委十四届六次、七次全会精神,坚持“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持深化市场化改革,坚持推进高质量发展,落实积极的财政政策和更大规模减税降费政策,着力激发微观主体活力;优化财政支出结构,继续打好三大攻坚战;深化财政体制机制改革,加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与辖区财政关系;树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出;加快推进预算绩效管理体系建设,全面实施绩效管理;积极防范化解地方政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

(二)2019年预算安排的原则及收入目标。

2019年财政预算支出,按照“保基本、保运转、保民生、保重点、保改革、压缩一般支出”“积极稳妥,统筹兼顾,尽力而为,量力而行”和“守红线、控风险”的原则,综合考虑各种不利因素和有利因素,全市一般公共预算收入拟按同口径增长7%左右进行安排。

(三)一般公共预算收支草案。

1.全市一般公共预算安排草案。全市一般公共预算总收入279.91亿元。其中:全市一般公共预算收入安排186.28亿元,同口径增长7%;自治区转移支付补助收入83.58亿元;上年结余4.64亿元;调入预算稳定调节基金5.41亿元。据此,全市一般公共预算总支出279.91亿元。其中:全市一般公共预算支出267.12亿元;上解自治区支出8.71亿元;债务还本支出1.40亿元。年终结余2.68亿元。

2.市本级一般公共预算安排草案。市本级一般公共预算总收入136.23亿元。其中:一般公共预算收入安排89.38亿元;自治区转移性补助收入43.74亿元;上年结余2.11亿元;调入预算稳定调节基金1亿元。据此,一般公共预算总支出136.23亿元。其中:市本级一般公共预算支出128.98亿元;转移辖区支付6.55亿元;上解自治区支出0.7亿元。

3.银川经济技术开发区一般公共预算安排草案。银川经济技术开发区一般公共预算总收入17.99亿元。其中:一般公共预算收入安排15.4亿元,同比增长10.0%。据此,一般公共预算总支出17.99亿元。其中:一般公共预算支出17.34亿元,同比增长17.2%。

(四)政府性基金预算安排草案。

1.全市政府性基金预算。全市政府性基金预算总收入99.9亿元。根据收支平衡原则,安排全市政府性基金预算总支出99.9亿元。

2.市本级政府性基金预算草案。市本级政府性基金预算总收入56.79亿元。据此,安排市本级政府性基金预算支出56.79亿元。

3.银川经济技术开发区政府性基金预算草案。银川经济技术开发区政府性基金预算收入23.7亿元。根据收支平衡原则,安排政府性基金预算支出23.7亿元。

(五)国有资本经营预算安排草案。

按照有关规定,2019年市本级国有资本经营预算收入安排0.67亿元。国有资本经营预算支出0.67亿元。

(六)社会保险基金预算安排草案。

全市社会保险基金收入预算安排115.36亿元。全市社会保险基金支出预算安排115.27亿元。滚存结余68.73亿元。

以上“四本预算”收支安排的具体情况,请各位代表参阅相关表格。

(七)市本级重大支出政策及预算安排。

1.全力推进产业振兴战略,着力打造高质量项目“集聚地”。 安排28.87亿元,重点支持制造业优化升级,大力推动苏银产业园、中关村双创园、轴承小镇等园区建设,加快建立产业基金投入机制,有效放大资金投入,重点支持现代高端制造业、葡萄酒产业、石墨烯、新能源汽车等“十大产业”发展,提升产业发展水平,带动企业发展,培植高质量税源。全力支持大项目带动产业大发展新型发展模式,推动政策集成、资金聚集、资源整合,大力推动园区改造提升,重塑布局合理、特色鲜明的产业生态圈,引领带动“银川都市圈”全面发展,促进全市产业协同、设施联通、服务共享,带动产业发挥更大效益。加快发展现代农业。大力推进高标准农田建设,支持农业科技创新,推动重点品种良种培育,积极推动传统农业向现代农业转型升级。支持发展地方特色优势主导产业,促进农村一二三产业融合发展。支持传统服务业转型升级和现代服务业加快发展,培育新增长点。

2.全力推进创新驱动发展战略,着力激发高质量经济“新动力”。 安排4.18亿元,重点支持新材料研究院建设,支持高端人才引进、人才培育和人才奖励,促进科技与金融有机结合,大力发展互联网数字经济,推动信息化平台建设,提升科技创新能力,加大对基础研究和应用基础研究的投入力度。推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,吸引更多社会资金、金融资本支持科技成果转化。实施“互联网+教育”“互联网+医疗”和“互联网+服务升级”行动,促进新动能成长壮大。

3.全力推进项目带动战略,着力促进高质量发展“新成效”。 安排23.64亿元,全力保障重点项目建设,大力支持道路工程、市政设施等项目建设。支持打好污染防治攻坚战,重点支持绿色交通,推广秸秆综合利用,继续支持燃煤锅炉拆除,“东热西送”二期等项目实施。支持生态绿化工程、清污分流、黄河生态水系、第八污水处理厂等一批重大项目投资建设,打造天更蓝、山更绿、水更清的优美生态环境。全力打好精准脱贫攻坚战,多渠道筹措资金,重点支持产业扶贫、残疾人就业扶贫、教育扶贫、职业培训和易地扶贫搬迁等工作,进一步聚焦特定贫困群众精准帮扶,助推20个贫困村脱贫出列。

4.全力推进民生事业发展,着力增进人民群众“幸福感”。 统筹安排18.46亿元,大力支持教育优先发展。实施京银教育合作交流项目,继续支持北师大银川学校建设,推进优质教育资源提标扩面。改扩建一批普惠性幼儿园和中小学校,支持农村教育发展,促进教育资源均衡配置、均衡发展。深入实施现代职业教育质量提升计划,促进产教融合、校企合作。加快推进健康银川建设。推动现代医疗卫生服务发展,巩固破除以药补医成果,持续深化公立医院综合改革,深入推进“医疗在银川”,以“首都带首府”医疗卫生合作为引领,提高现代医院管理水平,全方位提升银川区域医疗服务水平。大力发展“互联网+医疗”健康服务,创新医疗服务新模式。落实国家积极的社会保障救助政策,增加城乡居民收入,完善特困人员救助供养政策,支持残疾人事业和社会养老服务体系建设。完善就业创业援助制度,实施就业扶助计划,促进创业创新发展。推动文化繁荣兴盛。深化文化体制改革,支持优秀文艺创作、文化品牌创建。全面推进文化惠民工程,完善公共文化标准化、均等化服务体系。以银川成功创建“中国旅游休闲示范城市”为契机,不断加快银川都市圈建设步伐,全力推进宁夏“全域旅游”核心区建设,着力将银川打造成为“丝绸之路”国际著名旅游目的地。

5.全力推进平安银川建设,着力提升大众百姓“安全感”。 安排3.35亿元,健全社会治安防控体系,深化“平安银川”建设,大力支持“疏堵提畅”、“雪亮工程”等项目建设,有效维护公共安全。继续支持扫黑除恶专项斗争,保障公安消防设施建设,强化食品药品监督和安全生产监管,推进应急体系建设,做好应急物资储备和突发事件应急处置,切实维护民族团结宗教和顺,社会和谐稳定,确保人民安居乐业。

6.全力控制政府债务规模,打赢防范化解风险“攻坚战”。建立中长期支出责任事项监测机制,重点安排17.36亿元用于安排棚户区改造、城乡基础设施等重点项目建设政府补贴。严格落实偿还责任,优先偿还2019年到期债务还本付息资金22.51亿元,重点用于清偿工程欠款、偿还限额内政府债务等支出,积极稳妥化解累积的债务风险,促进经济社会健康稳定发展。

7.全力严控一般性财政支出,勤俭节约干事业过好“紧日子”。安排33.28亿元。其中,安排24.47亿元足额保障机关事业人员(含离休人员)工资支出。按照压缩50%的标准安排机关事业单位基本运行费4.38亿元,压缩资金全部用于保障民生支出。坚持量财办事思想,按照压缩20%的标准安排机关单位公用经费0.43亿元。重点安排改革预留资金4亿元,全力保障人员工资调整、机构改革等;安排预备费3亿元,用于应对自然灾害、突发事件等不可预见事项。

四、勠力同心,依法理财,努力完成2019年财政各项工作任务

2019年,我们将全面贯彻党的十九大精神,坚定不移地落实好中央、自治区各项战略部署,在市委的坚强领导下,坚持稳中求进的工作总基调,聚力增效实施积极的财政政策,不断深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,深入推进依法科学理财,努力完成全年预算任务。

(一)在“稳增长”上下功夫,不断提高财政收入质量。

深入推进产业结构调整,进一步加大财政投入,支持传统产业提档升级,培育发展新材料、新能源等十大产业;加强财源建设,千方百计构筑大项目、支持企业、发展产业,继续培育多元发展、多级支撑的财源体系。进一步加大综合治税工作力度,加强重点税源动态监控。全面规范非税收入管理,提高非税收入征管效率。突破难点,主攻“争取资金”关,加大专项资金和产业基金类资金的争取力度,进一步拓宽资金来源渠道。

(二)在“促改革”上求发展,深化供给侧结构性改革。

坚持以供给侧结构性改革为主线,落实“四大战略”措施,发挥财政、金融和市场主体作用,激发科技、人才创新活力,不断增强对经济社会发展和财政收入的支撑作用。落实积极的财政政策及产业发展税收优惠和减免政策,着力推进园区融合发展。加快财税体制改革,建立财权与事权相统一财政管理体制,继续深化市与辖区公共领域财政事权和支出责任划分改革。加快推进经济结构战略性调整,促进经济转型升级,推动经济持续健康发展。

(三)在“高质量”上求突破,建立现代财政管理制度。

严格执行《中华人民共和国预算法》,推进法治财政建设,建立现代财政管理制度。进一步加强预算绩效管理,开展项目支出绩效目标执行监控,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。硬化预算约束,严格控制预算调整事项。加大资金统筹,重点向贫困地区、困难地区倾斜,不断提升资金使用效益。

(四)在“控风险”上求实效,强化地方政府债务管理。

认真落实“谁举借、谁负责、谁担责”的总体要求,建立健全政府债务管理机制和责任追究倒查机制。强化债务监管,重点关注融资平台公司、政府购买服务和PPP等政府隐性债务。完善政府性债务风险机制,多渠道积极稳妥化解存量债务,坚决遏制隐性债务增长,确保债务总量只减不增;严格规范政府投资项目和政府购买服务行为,严禁违法违规融资担保,确保不发生区域性系统性风险。

(五)在“强监督”上求提升,不断提高财政运行效率。

坚持厉行节约,勤俭办一切事业,严禁铺张浪费、大手大脚花钱。强化对财政资金事前、事中、事后全过程监督,推进财政监督制度化、规范化、常态化。主动对接人大预算联网监督平台,不断扩大财政信息公开的范围和内容,广泛接受社会监督。建立健全财政资金管理、政府采购、资产管理、财政监督等制度体系,严格执行专项资金使用规定,加强对政府采购、政府投资、民生项目资金的投资评审,不断提高财政运行效率。

各位代表!2019年,我们的任务更艰巨、挑战更严峻。我们在市委的坚强领导下,在市人大和政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,砥砺前行,奋力拼搏,咬定目标不放松,风雨无阻照前行,鼓苦干之劲,行务实之措,为“建设美丽新宁夏,共圆伟大复兴中国梦”作出更大贡献,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

财政名词解释

全市:是指银川市本级、银川经济技术开发区、兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市和宁东管委会。

市级:是指银川市本级、银川经济技术开发区、兴庆区、金凤区、西夏区。

市本级:是指银川市政府本级。

政府预算(四本预算):根据《中华人民共和国预算法》规定,预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算,统称“四本预算”。

政府性基金预算:是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算:是指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要包括税收收入和非税收入。

税收收入:是指政府为履行其职能,凭借政治权力,按照特定标准,强制、无偿地取得公共收入的一种形式。包括:增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税、耕地占用税等税收收入。

非税收入:是指一般公共预算收入中除税收以外的其他各项收入,包括:专项收入(包括排污费收入、水资源收入、教育费附加收入、广告收入等)、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

全口径预算:是指中央或地方政府对全部收支实行统一、完整、全面、规范的预算管理。按照预算级次即指在本地区产生的各县(市)区级的总和。

财政总收入:是指地方财政预算内安排的总财力(不含基金预算收入、国有资本经营预算收入),包括地方政府本级一般公共预算收入、税收返还收入、上级补助收入、上年结余、上解收入和调入资金等。地方财政总收入再加上政府性基金收入(含缴库社会保险基金),即为同口径财政总收入。

财政总支出:是指地方财政预算内安排的各项支出总和(不含基金预算支出、国有资本经营预算支出),包括地方政府本级一般公共预算支出、专项上解支出、补助支出等。

上级转移支付:是指上级对下级的一种补助,目的是弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,以实现各地公共服务均等化为目标,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。目前转移支付主要由一般性转移支付和专项转移支付构成。

上年结余:是指在各级总预算年终决算时,总收入大于总支出而出现的收支差额。其内容包括:(1)本年度支出中因上级下达专项指标较晚等原因,需结转下年度按专项资金的管理办法继续使用的部分;(2)根据建设规划和施工进度需要跨年度进行安排的建设项目资金;(3)该年度由于增收节支而形成的净结余或因特定原因形成收不抵支产生的赤字。

上解收入:是指按体制由国库在本级预算收入中直线划解给上级财政的款项,以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。

返还性收入:是指税收返还收入,具体包括两税返还、所得税基数返还和其他税收返还等。

同比增长:是指和上一时期、上一年度或历史相比的增长。同比增长率=(本期数-同期数)/同期数*100%。

同口径增长:是指在本次的统计方法与上一次完全相同情况下的增长比率。

预算调整:是指根据《中华人民共和国预算法》规定,对于年度财政体制调整等因素给预算收入带来的变化,对收入预算进行调整,并将调整情况上报人大批准。与调整预算的区别在于预算总量保持不变。

调整预算:是指经人大批准的地方本级预算,在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入,使原批准的收支平衡预算的总支出超过总收入。与预算调整的区别在于预算总量发生变化。

财政短收:是指年度预算执行结果低于年初预算安排的部分。

财政超收:是指预算执行结果超过年初预算安排的收入部分。

变动预算数:是指在年初预算数的基础上,增加转移支付、本年超短收安排、债券转贷收入安排、预算稳定调节基金、调入资金以及科目调剂安排之后的预算数。

预算稳定调节基金:是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

调入资金:是指地方政府为平衡年度预算而规定从财政专户管理资金以及其他渠道调入的资金。随着预算外资金逐年纳入预算内管理项目的增多,取消财政周转金以及费改税工作的推进,调入资金呈越来越少的趋势。

政府债务:是指各级政府机关、事业单位或其他组织,以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的,负有直接或间接偿还责任的债务。

地方政府债券:是指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体发行的地方政府债券。具体分为置换债券和新增债券,置换债券是指由地方政府发行的债券用于偿还即将到期的地方政府存量债务;新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券。

部门预算:是指政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

预算草案:是指未经法定程序审查和批准的政府、机关、团体、事业单位的年度收支计划,通常指未经人大批准的某一年度政府财政预算收支计划。地方各级财政部门根据同级人民政府的指示和上级政府及财政部门的部署,具体布置本级各部门和下级财政部门编制预算草案,并负责审核、汇总编制本行政区域的预算草案,报同级人民政府和上一级财政部门审核。

决算:是指各级政府、各部门、各单位编制的经法定程序审查和批准的预算收支的年度执行结果。它反映和总结预算执行情况和结果,是社会经济活动在财政上的综合反映,是预算管理中不可缺少的环节。决算草案由各级政府、各部门、各单位在每一预算年度终了后按照国务院规定的时间编制。

国有资本经营收益:是指国家以所有者身份依法从国家出资企业取得国有资本收益,包括应缴利润、股利股息收入、产权转让收入、清算收入、其它国有资本收益等。

财政贴息:是指财政用于帮助用款单位归还贷款利息支出,或者财政性贷款只要求收回本金,少收或不收利息所形成的补贴,又称“利息补贴”。

政府和社会资本合作模式(即PPP模式):PPP模式即Public-Private-Partnership的字母缩写,是指政府与社会资本之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

财政预算绩效管理:是指一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法进行客观、公正的评价,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

政府购买服务:是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原来由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

供给侧结构性改革:是指从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好满足广大人民群众的需要,促进经济社会持续健康发展。

财政事权和支出责任划分:是处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权和支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”,再通过收入划分、转移支付,让“钱”与“事”相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。

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