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索 引 号 640100-101/2017-30971 发文字号 生成日期 2017-09-28
发布机构 银川市发改委 责任部门 银川市发改委 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市发展和改革委员会2016年部门决算情况说明

  一、银川市发展和改革委员会单位概况 

  (一)主要职能 

  1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国民经济发展和社会发展战略,拟定并组织实施本市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划;衔接、平衡各主要行业和产业的发展规划;受市政府委托向市人大作本市国民经济和社会发展计划报告。 

  2、承担引导和促进全市经济结构调整和区域经济协调发展的责任;负责经济运行态势的预测预警和信息引导;研究提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议;负责交通运输的综合协调;发布经济信息。 

  3、承担指导推进和综合协调经济体制改革工作的责任;研究经济体制改革重大问题,参与研究、拟订、衔接专项经济体制改革方案,协调推进专项经济体制改革;研究提出推进市场化改革、所有制结构调整及促进非公经济发展的政策;参与有关法规的起草和协调实施。 

  4、研究提出全市金融促进经济发展的政策建议;协调各类金融机构为地方经济发展提供金融服务,落实全民创业融资政策;征集、开发创业项目;协调政府性投融资平台和实体经济融资平台建设;指导、监督市级财政出资的各类金融机构的组建及运行;研究提出推进资本市场建设的政策建议;协调、指导企业上市工作;推进各类非银行类金融机构的建设发展。 

  5、提出银川市全社会固定资产投资总规模和政府性投资重点、使用方向,安排市本级财政基本建设资金;争取国家、自治区政策扶持和资金支持,指导、协调政策性金融资金、国际金融组织贷款、政府间贷款及外商投资使用方向;综合平衡政府财力,加强投资资金管理,引导社会资金投向,促进结构调整。 

  6、监测分析价格运行情况,研究提出本市价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施;依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费;制订并调整市管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施;组织实施价格监督检查;组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审;提供价格信息服务。 

  7、承担市国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。 

  8、承办市委、市政府交办的其他事项。 

 (二)单位内部构成情况  

  2016年单位内设6处室,分别为综合处、固定资产投资处、产业发展处、服务业处、社会发展处、价格监管处  

 (三)单位人员情况基本情况 

  2016年行政编制44人、事业编制17人,实际行政41人、事业14人;退休人员37人,离休2人。 

 (四)决算编报构成 

  我单位决算编报依据本单位数据填报,由决算报表、填报说明附表、上报文稿构成。 

  二、银川市发展和改革委员会2016年部门决算表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表) 

  三、银川市发展和改革委员会2016年部门决算情况说明 

  (一)银川市发展和改革委员会2016年收入支出决算总表情况说明 

  我单位2016年全口径收入合计5074.29万元,同比上年3734.82万元增加8.35%,增加原因为2016年政府性基金预算财政拨款增加2083万元;支出合计2019.89万元,同比上年2895.8万元减少30.25%,减少原因为退休人员工资转出等。 

  (二)银川市发展和改革委员会2016年收入决算表情况说明 

  我单位2016年收入合计4046.75万元,其中财政拨款收入4005.43万元,同比上年3422.81万元增加14.54%,增加原因为政府性基金预算财政拨款增加;其他收入41.32万元,同比上年311.99万元减少86.76%,减少原因为上级拨款减少。 

  (三)银川市发展和改革委员会2016年支出决算表情况说明 

  我单位2016年支出合计2019.89万元,其中基本支出914.56万元,同比上年1035.79万元减少11.7%,减少原因为退休人员工资转出;项目支出1105.33万元,同比上年1860万元减少40.57%,减少原因部分专项工作基本结束。 

  (四)银川市发展和改革委员会2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

  我单位2016年财政拨款全口径收入合计4798.88万元,其中年初财政拨款结转和结余793.45万元,一般公共预算财政拨款1922.43万元,同比上年3422.81万元减少43.83%,减少原因为退休人员经费减少及专项经费减少等;政府性基金预算财政拨款2083万元,同比上年增加100%,增加原因为自治区年末拨专项工作经费。全年支出合计1834.64万元,年末结转和结余2964.24万元,同比上年845.45万元,增加250.61%,增加原因为年末自治区拨专项经费尚未支付。 

  (五)银川市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

  我单位2016年一般公共预算财政拨款支出合计1796.64万元,其中基本支出907.41万元,同比上年1035.79万元减少12.39%,减少原因为退休人员转出人员经费减少;项目支出889.23万元,同比上年1729.44减少94.48%,减少原因为部分重点项目基本结束。 

  (六)银川市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

  我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计907.41万元,其中人员经费支出851.74万元,同比上年998.63万元减少14.37%,减少原因为退休人员转出人员经费减少:公用经费支出55.67万元,同比上年37.16万元增加49.81%,主要增加原因为2016年公车改革后,职工发放公车补贴其他交通费用增加。 

  (七)银川市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表情况说明 

  我单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计21.49万元,其中公务接待预算0.49万元,因公出国(境)费预算6万元,公务用车购置及运行费预算15万元。实际2016年“三公”经费支出合计8.9万元,其中公务接待费0.17万元,接待批次2次,接待人数14人,同比上年0.55万元减少69.85%,减少原因为我单位依据中央八项规定委严格控制接待批次及人数,并严格把控接待费用;因公出国(境)费5.7万元,出国(境)团组数1次,出国人数1人,为单位主任韩江龙同志赴沙特等国接洽项目,同比上年2.28万元增加150%,增加原因为单次出国(境)费用增加;公务用车运行费3.04万元,同比上年18.53万元减少83.62%,减少原因为2016年公务用车改革,我单位无保留车辆;公务用车购置费为0元,同比上年无变化。 

  (八)银川市发展和改革委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明: 

  我单位2016年政府性基金预算财政拨款收入2083万元,项目支出38万元,年末结转结余2045万元,我单位上年无政府性基金预算财政收入,2016年增加原因为自治区年末拨专项工作经费。 

  (九)预算单位2016年其他需要事项情况说明: 

  1)关于机关运行经费支出的情况说明 

  我单位2016年机关运行维护费总支出55.67万元,其中主要有办公费2.03万元、邮电费2.37万元、维修(护)费1.37万元、培训费1.7万元、劳务费4.77万元、工会经费3.82万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用27.8万元、其他商品和服务支出7.58万元。总支出同比上年37.16万元,增长49.81%,主要增长原因为2016年公车改革后,职工发放公车补贴其他交通费用增加,其余各项同比上年无明显变化。 

  (2)关于政府采购支出 

   我单位2016年政府采购总支出43.97万元,均为分散采购的办公设备,同比上年增加9.44%,其中管理系统一套,总价21万元;台式机26台,总价11.6万元;便携式计算机7台,总价3.7万;其余主要为打印设备、沙发、保密柜等,共计7.67万元。增加原因为我单位部分电脑等办公设备老化进行更换购置。 

  (3)关于国有资产占用情况 

   我单位2016年一般公务用车账面合计数3辆,同比上年减少一辆,减少原因为公车改革后1辆车调入银川市机关事务管理局,账面剩余3辆实际为已报废车辆,但2016年尚未进行下账处理。 

  4)关于预算绩效管理工作开展情况说明 

  我单位2016年严格按照预算执行,强化预算绩效,经费开支规范,较好完成了全年财务收支任务。 

  四、名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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