银川市本级银川市发展和改革委员会2018年部门预算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

银川市发展和改革委员会2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济发展和社会发展战略，拟定并组织实施本市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要行业和产业的发展规划；受市政府委托向市人大作本市国民经济和社会发展计划报告。研究经济体制改革重大问题。研究提出全市金融促进经济发展的政策建议；协调各类金融机构为地方经济发展提供金融服务，落实全民创业融资政策；征集、开发创业项目；负责全市重点建设项目的协调服务；指导和协调全市招投标工作，指导和监督利用政府性投资的重点建设项目工程及设备招投标；承担银川市实施西部大开发战略的组织协调工作，研究全市发展战略与国家西部大开发的结合点，提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展,加强物价管控，努力保持物价水平稳定。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位共内设6处室，分别为综合处、固定资产投资处、产业发展处、服务业处、社会发展处、价格监管处。我单位部门预算包括：银川市发展和改革委员会本级预算、所属机关单位预算。

　　银川市发展和改革委员会2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　                                                                 单位：万元

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　                                                                       单位：万元

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　                                                                   单位：万元

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　                                                                   单位：万元

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                   单位：万元

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　                                                       单位：万元

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　                                                                 单位：万元

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　                                                                         单位：万元

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　                                                                       单位：万元

　　银川市发展和改革委员会2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川市发展和改革委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　银川市发展和改革委员会2018年财政拨款收支总预算1236.74万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1236.74万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出1020.89万元、社会保障和就业支出104.71万元、住房保障支出46.33万元、医疗卫生与计划生育支出64.81万元。

　　二、关于银川市发展和改革委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市发展和改革委员会2018年一般公共预算拨款基本支出964.1万元，比2017年执行数据增加7.22万元，增长1%。其中：

　　人员经费707.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费50.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川市发展和改革委员会2018年一般公共预算拨款项目支出262.64万元，其中：

　　1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算257.64万元，比2017年执行数据增加64.25万元，增长34%。主要用于：

　　（1）“金宏工程”网线租用费2.64万元

　　《国家发改委办公厅关于做好17个省会城市价格主管部门计算机系统接入全国发展改革纵向网有关工作的通知》发改办价格（[2008]1410号）“金宏工程”纵向专用网线租用费2.64万元（2200元/月）。

　　（2）国防经济动员办公经费40万元

　　根据中国人民解放军兰州军区和宁夏回族自治区人民政府联合印发的《关于规范完善国防动员机制的意见》（兰司[2014]266号）文件，第29条规定“市级国动委各专业办公室日常办公经费按不低于40万元，列入政府财政预算”

　　（3）项目论证前期费200万元

　　对全市2018年基本建设项目投资计划进行论证、研讨、编制、拟召开相关会议，拟安排会议场次10次左右，邀请国家、自治区各级各类、各行业专家进行项目研讨、论证、评审，支付会议材料、项目文本制作、专家费等;根据市委、市政府工作安排及市领导指示，结合我市实际，对2018年全市部分重大项目进行前期调研，到国内相关城市考察，委托具备资质的相关资讯编制项目前期各类规范文本，并上报国家、自治区进行审核等相关费用（含差旅费、会务、专家咨询费、文本编制、宣传推介等相关费用）；维护银川市项目综合管理平台；对政府投资重点项目进行相关的课题研究

　　（4）诚信办工作经费15万元

　　按照“一网、两库、三系统、六功能”的总体构架，简称上联自治区、下通县区、横向连接市政府各部门的全市统一的公共信用信息共享平台，冰箱市政府各部门和社会公众提供相应的服务。

　　通过组织开展多样化培训和外出学习先进经验，进一步加强培训学习工作，培养具有较高业务水平的信用建设团队。

　　1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2018年预算5万元，比2017年执行数据减少8.16万元，下降62%。主要用于：

　　完成重要商品等监测项目常规和应急价格调查监测专项工作，达到实时价格调查检测系统的稳定运行，实现定期报送数据和价格信息，开展市场调查巡视，密切关注粮食、生猪、蔬菜、食盐、药品、成品油、有色金属等重要商品价格变化，及时反映苗头性、倾向性、趋势性问题。

　　三、关于银川市发展和改革委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市发展和改革委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加0.14万元，主要原因为公务接待预算是通过单位实有人数核算而成，我单位实有人数较上年增加。

　　四、关于银川市发展和改革委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　银川市发展和改革委员会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　我单位无政府性基金预算拨款情况

　　五、关于银川市发展和改革委员会2018年收支预算情况的总体说明

　　银川市发展和改革委员会2018年收入总预算3461.22万元，支出总预算3461.22万元。

　　收入预算包括：上年结转2224.48万元，占64 %；财政拨款收入1236.74万元，占36%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出1018.34万元，占30%；项目支出2442.88万元，占71%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，银川市发展和改革委员会本级的机关运行经费财政拨款预算51.07万元，比2017年预算增加6.07万元，增长13%。其中办公经费12.65万元，手续费0.5万元，邮电费3万元，物业管理费0.2万元，差旅费5万元，维护维修费2万元，会议费3万元，培训费6万元，公务接待费0.6万元，劳务费5万元，其他交通费3万元，其他商品服务5.66万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，银川市发展和改革委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，银川市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋945平方米，价值33.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值14.75万元；办公家具价值63.60万元；其他资产价值353.13万元。

　　（四）预算绩效情况

　　我单位暂无2018年银川市发展和改革委员会重点项目绩效评价体系。

　　（五）其他需说明的事项

　　我单位无其他需说明的事项。

　　 银川市发展和改革委员会2018年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。