目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市发展和改革委员会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济发展和社会发展战略，拟定并组织实施本市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要行业和产业的发展规划；受市政府委托向市人大作本市国民经济和社会发展计划报告；负责全市重点建设项目的协调服务；指导和监督利用政府性投资的重点建设项目工程及设备招投标；监测分析价格运行情况，研究提出本市价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施；依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费；制订并调整市管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施；组织实施价格监督检查；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；提供价格信息服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：银川市发展和改革委员会本级预算、所属机关单位预算。

银川市发展和改革委员会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市发展和改革委员会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市发展和改革委员会2019年财政拨款收入预算1305.42万元，其中：本年收入1305.42万元，包括一般公共预算拨款1305.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余4768.48万元。财政拨款支出预算1305.42万元，包括：一般公共服务支出1092.68万元、社会保障和就业支出102.34万元、住房保障支出45.28万元、卫生健康支出65.12万元。

二、关于银川市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出965.42万元，其中：本年收入安排支出965.42万元，上年结转资金安排支出5.79万元。比2018年执行数（决算数）973.94万元减少8.52万元，下降0.87%。下降原因为：人员经费及人员公用发生变动。

人员经费881.94万元，主要包括：基本工资206.29万元、津贴补贴188.35万元、奖金17.19万元、社会保障缴费172.1万元、其他工资福利支出234.72万元、住房公积金45.28万元、其他对个人和家庭的补助支出18.01万元；

公用经费83.48万元，主要包括：办公费10万元、手续费0.3万元、邮电费6万元、差旅费5万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.5万元、工会经费4.18万元、福利费0.18万元、其他交通费36.97万元、其他商品和服务支出19.75万元。

（二）项目支出情况说明

银川市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出340万元，其中：本年收入安排支出340万元，上年结转结余资金安排支出4695.74万元。包括：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算260万元，比2018年执行数（决算数）282.71万元减少22.71万元，下降8.73%，原因为：本年同比上年减少诚信办业务工作经费以及“金宏工程”网线租用费用。主要用于：

1.国防经济动员办公经费40万元：举办国防经济动员演练1次，培训1次;双拥慰问1次；国防经济动员中心建设（补助）15家;参加国防经济动员培训2-3次。

2.业务工作经费220万元：发改委及物价局业务工作经费；项目前期研讨、论证、评审；“十四五课题研究”及其他相关课题研究、编制；聘请法律顾问；举办“都市圈”发展能力培训班；其他业务工作经费支出（如外出考察、材料印刷等）；信用办业务工作经费,举办全市范围社会信用2-3次,推进银川市社会信用体系建设工作,举办诚信主题宣传活动,信用信息共享平台运行和维护；车改办业务工作经费,开展政策培训等；轨道办业务工作经费,完成银川市城市轨道交通建设规划的申报工作,完成银川永贺线项目的前期研究工作。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2019年预算80万元，比2018年执行数（决算数）14.94万元增加65.06万元，增加81.33%，原因为：上年执行数中包含2018年物价管理工作经费预算5万元，2018年上年结转资金9.94万元，本年无物价管理工作经费预算，增加成本监审专项资金预算80万元。主要用于：

1.成本监审专项资金80万元：按照成本监审工作要求，按时、按步骤完成对我市公共服务领域的供热、自来水、公交、停车场、物业服务行业的公用事业价格和收费标准成本监审工作。为政府制定城市公用事业价格和收费标准提供重要依据；聘请第三方中介机构对供热、自来水、公交、停车场、物业服务行业的公用事业价格和收费标准成本进行监审。最终形成《价格成本监审报告》。

三、关于银川市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市发展和改革委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年0.6万元增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市发展和改革委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市发展和改革委员会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市发展和改革委员会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出72.73万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出72.73万元。包括：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）减少464.72万元，下降100%。主要用于：自治区拨价格监测中心聘用人员工资以及自治区拨物价相关企业补助。

五、关于银川市发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

银川市发展和改革委员会2019年收入总预算1305.42万元，其中：本年收入1305.42万元；支出总预算1305.42万元，其中：本年支出1305.42万元，年末结转结余4806.41万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1305.42万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1305.42万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市发展和改革委员会本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算83.48万元，比2018年预算增加1.35万元，增长1.64%。主要原因是：行政运行经费是按照人员定额标准以及工资情况自动生成数据，本年较上年略有变动差额较小。

银川市发展和改革委员会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，银川市发展和改革委员会政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋945平方米，价值33.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值67.35万元；其他资产价值310.15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋945平方米，价值33.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值67.35万元；其他资产价值310.15万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1.2019年预算绩效开展工作计划

统筹安排好2019年绩效目标管理工作;加快推进预算编制绩效目标管理工作;做好2019年度预算绩效运行跟踪和监控工作，确保绩效目标在设立期限内圆满完成;绩效目标完成后及时组织实施重点评价工作。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

（1）国防经济动员办公经费40万元：举办国防经济动员演练1次，培训1次;双拥慰问1次；国防经济动员中心建设（补助）15家;参加国防经济动员培训2-3次。

（2）业务工作经费220万元：发改委及物价局业务工作经费；项目前期研讨、论证、评审；“十四五课题研究”及其他相关课题研究、编制；聘请法律顾问；举办“都市圈”发展能力培训班；其他业务工作经费支出（如外出考察、材料印刷等）；信用办业务工作经费,举办全市范围社会信用2-3次,推进银川市社会信用体系建设工作,举办诚信主题宣传活动,信用信息共享平台运行和维护；车改办业务工作经费；轨道办业务工作经费,完成银川市城市轨道交通建设规划的申报工作,完成银川永贺线项目的前期研究工作。

（3）成本监审专项资金80万元：按照成本监审工作要求，按时、按步骤完成对我市公共服务领域的供热、自来水、公交、停车场、物业服务行业的公用事业价格和收费标准成本监审工作。为政府制定城市公用事业价格和收费标准提供重要依据；聘请第三方中介机构对供热、自来水、公交、停车场、物业服务行业的公用事业价格和收费标准成本进行监审。最终形成《价格成本监审报告》。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

银川市发展和改革委员会2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。