本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市发改委>信息公开目录>预决算公开>部门预算

索 引 号 640100-101/2019-00020 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市发改委 责任部门 银川市发改委 有 效 性 有效

银川市本级银川市发展和改革委员会2019年部门预算


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


银川市发展和改革委员会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国民经济发展和社会发展战略,拟定并组织实施本市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划;衔接、平衡各主要行业和产业的发展规划;受市政府委托向市人大作本市国民经济和社会发展计划报告;负责全市重点建设项目的协调服务;指导和监督利用政府性投资的重点建设项目工程及设备招投标;监测分析价格运行情况,研究提出本市价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施;依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费;制订并调整市管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施;组织实施价格监督检查;组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审;提供价格信息服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括:银川市发展和改革委员会本级预算、所属机关单位预算。

银川市发展和改革委员会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1305.42

一、本年支出

1305.42 

1305.42 


(一)一般公共预算财政拨款收入

1305.42

(一)一般公共服务支出

1092.68

1092.68


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

102.34

102.34




(九)卫生健康支出

65.12

65.12




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

45.28

45.28




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0

0

0

(一)一般公共预算财政拨款

0

(一)一般公共预算财政拨款

0

0


(二)政府性基金预算财政拨款

0

(二)政府性基金预算财政拨款

0


0

收入总计

1305.42 

支出总计1305.42

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010401

行政运行

760.97

734.67

734.67


-8.29

-1.08

2010402

一般行政管理事务

300.83

260.00


260.00

-40.83

-13.57

2010408

物价管理

14.94

80.00


80.00

65.06

435.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.98

73.10

73.10


1.12

1.55

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.81

29.24

29.24


21.43

274.39

2101101

行政单位医疗

29.92

29.24

29.24


-0.68

-2.27

2101103

公务员医疗补助

34.78

35.88

35.88


1.1

3.16

2210201

住房公积金

43.59

45.28

45.28


1.69

3.87

2080504

未归口管理的行政单位离退休

22.74

18.01

18.01


-4.73

-20.8

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

965.42

881.94

83.48

301

一、工资福利支出

863.93

863.93


30101

基本工资

206.29

206.29


30102

津贴补贴

171.05

171.05


30103

奖金

17.19

17.19


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.1

73.1


30109

职业年金缴费

29.24

29.24


30110

职工基本医疗保险缴费

29.24

29.24


30111

公务员医疗补助缴费

35.88

35.88


30112

其他社会保障缴费

4.64

4.64


30113

住房公积金

45.28

62.58


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

234.72

234.72


302

二、商品和服务支出

83.48


83.48

30201

办公费

10


10

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.3


0.3

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

6


6

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

5


5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.6


0.6

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.5


0.5

30227

委托业务费




30228

工会经费

4.18


4.18

30229

福利费

0.18


0.18

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

36.97


36.97

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

19.75


19.75

303

三、对个人和家庭的补助

18.01

18.01


30301

离休费

18.01

18.01


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.6

0

0

0

0

0.6

0.36

0

0

0

0

0.36

0.6

0

0.6

0

0

0.6









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1305.42

一、行政支出

1305.42

(1)一般公共预算财政拨款收入

1305.42

其中:财政拨款支出

1305.42

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1305.42

本年支出合计

1305.42





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1305.42

支出总计

1305.42

、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1305.42

1305.42

1305.42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















































































、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010401

734.58

734.58








2010402

260.00

260.00








2010408

80.00

80.00








2080505

73.10

73.10








2080506

29.24

29.24








2101101

29.24

29.24








2101103

35.88

35.88








2210201

45.28

45.28








2080504

18.1

18.1



















银川市发展和改革委员会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市发展和改革委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市发展和改革委员会2019年财政拨款收入预算1305.42万元,其中:本年收入1305.42万元,包括一般公共预算拨款1305.42万元,政府性基金预算拨款0万元。

二、关于银川市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出965.42万元,其中:本年收入安排支出965.42万元。2018年执行数(决算数)973.94万元减少8.52万元,下降0.87%。

人员经费881.94万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费83.48万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出340万元,其中:本年收入安排支出340万元。包括:

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算260万元,2018年执行数(决算数)282.71万元减少22.71万元,下降8.73%。主要用于

1.国防经济动员办公经费40万元:举办国防经济动员演练1次,培训1次;双拥慰问1次国防经济动员中心建设(补助)15家;参加国防经济动员培训2-3次

2.业务工作经费220万元:发改委及物价局业务工作经费;项目前期研讨、论证、评审;“十四五课题研究”及其他相关课题研究、编制;聘请法律顾问;举办“都市圈”发展能力培训班;其他业务工作经费支出(如外出考察、材料印刷等);信用办业务工作经费,举办全市范围社会信用2-3次,推进银川市社会信用体系建设工作,举办诚信主题宣传活动,信用信息共享平台运行和维护;车改办业务工作经费,开展政策培训等;轨道办业务工作经费,完成银川市城市轨道交通建设规划的申报工作,完成银川永贺线项目的前期研究工作。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2019年预算80万元,2018年执行数(决算数)14.94万元增加65.06万元,增加81.33%。主要用于

1.成本监审专项资金80万元:按照成本监审工作要求,按时、按步骤完成对我市公共服务领域的供热、自来水、公交、停车场、物业服务行业的公用事业价格和收费标准成本监审工作。为政府制定城市公用事业价格和收费标准提供重要依据;聘请第三方中介机构对供热、自来水、公交、停车场、物业服务行业的公用事业价格和收费标准成本进行监审。最终形成《价格成本监审报告》。

三、关于银川市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市发展和改革委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比20180.6万元增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市发展和改革委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市发展和改革委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

银川市发展和改革委员会2019年收入总预算1305.42万元,其中:本年收入1305.42万元;支出总预算1305.42万元,其中:本年支出1305.42万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1305.42万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1305.42万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市发展和改革委员会本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算83.48万元,比2018年预算增加1.35万元,增长1.64%。主要原因是:行政运行经费是按照人员定额标准以及工资情况自动生成数据,本年较上年略有变动差额较小。

银川市发展和改革委员会为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,银川市发展和改革委员会政府采购预算20万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,银川市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为房屋945平方米,价值33.69万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值67.35万元;其他资产价值310.15万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋945平方米,价值33.69万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值67.35万元;其他资产价值310.15万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

1.2019年预算绩效开展工作计划

统筹安排好2019年绩效目标管理工作;加快推进预算编制绩效目标管理工作;做好2019年度预算绩效运行跟踪和监控工作,确保绩效目标在设立期限内圆满完成;绩效目标完成后及时组织实施重点评价工作。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

1)国防经济动员办公经费40万元:举办国防经济动员演练1次,培训1次;双拥慰问1次国防经济动员中心建设(补助)15家;参加国防经济动员培训2-3次

2)业务工作经费220万元:发改委及物价局业务工作经费;项目前期研讨、论证、评审;“十四五课题研究”及其他相关课题研究、编制;聘请法律顾问;举办“都市圈”发展能力培训班;其他业务工作经费支出(如外出考察、材料印刷等);信用办业务工作经费,举办全市范围社会信用2-3次,推进银川市社会信用体系建设工作,举办诚信主题宣传活动,信用信息共享平台运行和维护;车改办业务工作经费;轨道办业务工作经费,完成银川市城市轨道交通建设规划的申报工作,完成银川永贺线项目的前期研究工作。

3)成本监审专项资金80万元:按照成本监审工作要求,按时、按步骤完成对我市公共服务领域的供热、自来水、公交、停车场、物业服务行业的公用事业价格和收费标准成本监审工作。为政府制定城市公用事业价格和收费标准提供重要依据;聘请第三方中介机构对供热、自来水、公交、停车场、物业服务行业的公用事业价格和收费标准成本进行监审。最终形成《价格成本监审报告》。

(五)其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。


银川市发展和改革委员会2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出是指单位本年度全部支出。

八、结余分配是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:

扫一扫在手机打开当前页