银川市公安局特警支队

2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

银川公安局特警支队2018年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

特警支队隶属银川市公安局，主要担负防暴处突、安检排爆、反恐、大型活动安全保卫、警卫、巡逻防控等特殊工作任务。

　二、部门预算单位构成

特警支队现位于银川市金凤区贺兰山中路549号。属于行政单位，财政一级预算单位，支队内设机构3个，直属机构4个（因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开）。

银川市公安局特警支队2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

 三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

 五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

 六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出                                                      单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市公安局特警支队

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　2018年财政拨款收支总预算3238.67万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3238.67万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出2699.54万元、社会保障和就业支出244.93万元、医疗卫生与计划生育支出128.05万元、住房保障支出166.15万元。

二、2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出2340.28万元，比2017年执行数3138.86万元减少798.58万元，下降25.44%。

其中人员经费2005.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费334.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出 898.39万元，其中：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2018年预算476.89万元，比2017年执行数456.88万元增加20.01万元，增长4.38%。主要用于民警加班补助、一线执法值勤岗位民警补助及特警训练伙食补助等；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2018年预算246.50万元，比2017年执行数414.17万元减少167.67万元，下降40.48%。主要用于本单位基础设施维修改造、中央转移支付办案业务费及装备费、公安专项业务费等；公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2018年预算175万元，比2017年执行数230万元减少55万元，下降23.91%。主要用于治安专项业务费、警犬驯养经费、反恐防暴业务经费等。

三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元（因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元）。

比2017年预算数减少51万元，下降率98.08%。主要原因为我单位无因公出国（境）的业务需求，故因公出国（境）费0万元，无变动；由于公务车制度改革，经核定我单位取消公务用车编制，故公务用车购置0万元，无变动；由于公务车制度改革，经核定我单位取消公务用车编制，公务用车保有量为0，故无公务用车运行维护费预算为0万元，减少50万元，下降100%；本着厉行节约原则，又考虑到兄弟单位考察学习接待的需要，少量安排本年公务招待费预算1万元，减少1万元，下降50%。

比2017年执行数增加1万元，上涨率100%。主要原因为我单位无因公出国（境）的业务需求，故因公出国（境）费0万元，无变动；由于公务车制度改革，经核定我单位取消公务用车编制，故公务用车购置0万元，无变动；由于公务车制度改革，经核定我单位取消公务用车编制，公务用车保有量为0，故无公务用车运行维护费预算为0万元，无变动；本着厉行节约原则，又考虑到兄弟单位考察学习接待的需要，少量安排本年公务招待费预算1万元，增加1万元，上涨率100%。

四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

我单位2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费  0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

我单位2018年政府性基金预算拨款项目支出 0  万元，其中：行政运行2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

我单位没有政府性基金项目，所以没有预算金额。

五、2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算3485.87万元，支出总预算3485.87万元。

收入预算包括：上年结转247.2万元，占7.09%；财政拨款收入 3238.67万元，占92.91%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出2492.61万元，占71.51%；项目支出993.26万元，占28.49%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算229.48万元，比2017年预算数231.86万元减少2.38万元，下降1.03%。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋13822.57平方米，价值３５６１.５万元；土地0平方米，价值0万元；车辆３６辆，价值８６１.１８万元；办公家具价值99.02万元；其他资产价值3275.44万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋13822.57平方米，价值３５６１.５万元；土地0平方米，价值0万元；车辆３６辆，价值８６１.１８万元；办公家具价值99.02万元；其他资产价值3275.44万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。

 （四）预算绩效情况

2018年我单位积极落实各级财政部门要求，一是注重预算绩效管理机制的构建，不断的完善、补充各项绩效指标，二是定期查看主要指标的完成情况，结合指标情况确定我单位预算资金与实际使用情况之间的差异程度，分析产生问题的原因；三是注重绩效评价结果的运用，将评价结果作为以后年度预算的重要依据，为提高财政资金的使用提供改进的意见或建议。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

２018年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。