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索 引 号:640100-106/2018-06275 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市公安局 责任部门: 银川市公安局宁东公安分局
名 称:银川市公安局宁东公安分局2018年部门预算公开

银川市公安局宁东公安分局2018年部门预算公开

银川市本级银川市公安局宁东公安分局2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市公安局宁东公安分局2018年部门预算——单位概况

为进一步做好预算信息公开工作,根据自治区人民政府关于推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开相关规定,结合银川市政府办公厅《关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》精神,我局加强组织领导,由专人负责做好预算公开工作,现将我局2018年度部门预算信息公开如下:

    一、主要职能

宁东公安分局隶属银川市公安局,主要担负辖区接处警、社会治安、户籍管理、刑事案件侦破、危险爆炸品及化学品使用管理等工作。

    二、部门预算单位构成

银川市公安局宁东公安分局内设3个科室,3个大队,1个派出所(因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开)。分局在维护社会稳定方面具有较其它分局更为明显的重点和难点。严峻的形势和繁重的任务迫切要求我们进一步加强公安经费保障工作,切实提高公安工作的科技含量和公安队伍的攻坚能力。


车辆情况

分局现有车辆数20辆,编制数20辆,全部为执法执勤用车。


银川市公安局宁东公安分局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

799.16

一、本年支出

799.16

799.16

 

(一)一般公共预算财政拨款

799.16

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

666.82

666.82

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

67.83

67.83

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

34.22

34.22

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

30.29

30.29

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

799.16

支出总计

799.16

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2040204

治安管理

3

3

3

3

 

 

2040202

一般行政管理事务

81.5

81.5

22

22

59.5

 

 

2040206

刑事侦查

10

10

10

10

 

 

2040201

行政运行

572.32

572.32

572.32

572.32

 

 

2210201

住房公积金

30.29

30.29

30.29

30.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.38

19.38

19.38

19.38

2101101

行政单位医疗

19.38

19.38

19.38

19.38

2080505

机关事业单位基本养老保险

48.45

48.45

48.45

48.45

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.84

14.84

14.84

14.84

合计

799.16

799.16

739.66

739.66

59.5

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2040204

治安管理

4

3

3

-1

-25%

2040202

一般行政管理事务

381.75

81.5

81.5

-300.25

-78.65%

2040206

刑事侦查

10

10

10

0

0

2040201

行政运行

593.05

572.32

486.84

85.48

-20.73

-3.5%

2210201

住房公积金

30.13

30.29

30.29

0.16

0.53%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.38

19.38

19.38

0

2101101

行政单位医疗

19.14

19.38

19.38

0.24

1.25%

2080505

机关事业单位基本养老保险

73.23

48.45

48.45

-24.78

-33.8%

2101103

公务员医疗补助

14.64

14.84

14.84

0.2

1.37%

合计

1125.94

799.16

619.18

179.98

-326.79

-29.02%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

619.18

542.24

76.94

301

一、工资福利支出

511.95

511.95

30101

基本工资

111.27

111.27

30102

津贴补贴

156.11

156.11

30103

奖金

9.27

9.27

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.45

48.45

30109

职业年金缴费

19.38

19.38

30110

职工基本医疗保险缴费

19.38

19.38

30111

公务员医疗补助缴费

14.84

14.84

30112

其他社会保障缴费

2.9

2.9

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

130.35

130.35

302

二、商品和服务支出

76.94

76.94

30201

办公费

10

10

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.5

0.5

30205

水费

2

2

30206

电费

6

6

30207

邮电费

1.5

1.5

30208

取暖费

36.6

36.6

30209

物业管理费

30211

差旅费

3

3

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

3

3

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

1

1

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1

1

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.8

2.8

30229

福利费

0.1

0.1

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

9.44

9.44

303

三、对个人和家庭的补助

30.29

30.29

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

住房公积金

30.29

30.29

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

17.33 

 0

 17.33

 0

 17.33

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

799.16

一、本年支出

799.16

799.16

 

(一)一般公共预算财政拨款

799.16

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

666.82

666.82

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

67.83

67.83

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

34.22

34.22

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

30.29

30.29

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

799.16

支出总计

799.16

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2040204

治安管理

3

3

3

2040202

一般行政管理事务

81.5

81.5

81.5

2040206

刑事侦查

10

10

10

2040201

行政运行

572.32

572.32

572.32

2210201

住房公积金

30.29

30.29

30.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.38

19.38

19.38

2101101

行政单位医疗

19.38

19.38

19.38

2080505

机关事业单位基本养老保险

48.45

48.45

48.45

2101103

公务员医疗补助

14.84

14.84

14.84

合计

799.16

799.16

799.16

                                                                     单位:万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2040204

治安管理

3

3

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

81.5

81.5

 

 

 

2040206

刑事侦查

10

10

 

 

 

2040201

行政运行

572.32

486.84

85.48

 

 

 

2210201

住房公积金

30.29

30.29

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.38

19.38

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.38

19.38

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险

48.45

48.45

2101103

公务员医疗补助

14.84

14.84

合计

799.16

619.18

179.98


银川市公安局宁东公安分局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市公安局宁东公安分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市公安局宁东公安分局2018年财政拨款收支总预算  799.16 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款    799.16万元,政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括:公共安全支出 666.82万元、社会保障和就业支出67.83   万元、医疗卫生与计划生育支出34.22万元、住房保障支出    30.29 万元。

二、关于银川市公安局宁东公安分局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市公安局宁东公安分局2018年一般公共预算拨款基本支出 619.18  万元,比2017年执行数据减少 111.01  万元,下降15  %。其中:

人员经费 542.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 76.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市公安局宁东公安分局2018年一般公共预算拨款项目支出 179.98 万元,其中:

治安管理3万元,一般行政管理事务81.5万元,刑事侦查10万元,行政运行85.48万元。2018年预算 179.98   万元,2017年执行数据减少215.77   万元,下降55  %。主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

三、关于银川市公安局宁东公安分局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市公安局宁东公安分局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置  0万元,公务用车运行费   0 万元,公务接待费  0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0 万元,主要原因无因公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因公务用车改革后不再购置公务车辆;公务用车运行费减少17.33万元,主要原因为公务用车改革后单位车辆全部为执法执勤车辆;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因为认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约,杜绝各类吃喝浪费等问题

    2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数增加(减少 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因无因公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少 0 万元,主要原因公务用车改革后不再购置公务车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因为公务用车改革后单位车辆全部为执法执勤车辆;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因为认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约,杜绝各类吃喝浪费等问题

四、关于银川市公安局宁东公安分局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市公安局宁东公安分局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元,比2017年执行数据增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:

人员经费 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市公安局宁东公安分局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

治安管理0万元,一般行政管理事务0万元,刑事侦查0万元,行政运行0万元。2018年预算0万元,2017年执行数据增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、关于银川市公安局宁东公安分局2018年收支预算情况的总体说明

银川市公安局宁东公安分局2018年收入总预算799.16   万元,支出总预算 799.16  万元。

收入预算包括:上年结转   0万元,占0%;财政拨款收入 799.16  万元,占  100 %;事业收入   0 万元,占  0 %;事业单位经营收入   0万元,占 0  %;其他收入   0万元,占 0  %。

支出预算包括:基本支出  619.18  万元,占77.48  %;项目支出179.98万元,占  22.52 %,事业单位经营支出   0 万元,占 0  %;上缴上级支出   0万元,占  0 %;对附属单位补助支出   0 万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市公安局宁东公安分局本级及所属1   个行政单位,机关运行经费财政拨款预算  76.94   万元,比2017年预算减少 1.6  万元,下降2 %。

银川市公安局宁东公安分局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2018年,银川市公安局宁东公安分局政府采购预算0   万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市公安局宁东公安分局占用使用国有资产总体情况为房屋 325 平方米,价值 90.02   万元;土地  0平方米,价值  0 万元;车辆 20辆,价值  489.72 万元;办公家具价值55.22   万元;其他资产价值 683.07 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋325 平方米,价值 90.02 万元;土地  0  平方米,价值  0 万元;车辆 20 辆,价值 489.72  万元;办公家具价值  55.22 万元;其他资产价值 683.07万元。

所属单位房屋 325 平方米,价值 90.02 万元;土地  0  平方米,价值 0 万元;车辆20 辆,价值 489.72 万元;办公家具价值 55.22万元;其他资产价值 683.07万元。

(四)预算绩效情况

1、绩效评价的目的

2018年银川市公安局宁东公安分局重点项目绩效评价,本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我们按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:制定了详细的工作方案,确定评价指标细则;第二阶段为定性终评,并出具评价报告:通过查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市公安局宁东公安分局2018年部门预算——名词解释

   (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

  (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         

银川市公安局宁东公安分局

                             2018年2月13日

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