银川市公安局滨河新区分局2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市公安局滨河新区分局2018年部门预算——单位概况

    为进一步做好预算信息公开工作，根据自治区人民政府关于推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开相关规定，结合银川市政府办公厅《关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》精神，我局加强组织领导，由专人负责做好预算公开工作，现将我局2018年度部门预算信息公开如下：

　一、主要职能

滨河分局打造精品公安队伍、努力提升执法水平，认真开展各项业务工作，维护社会治安稳定，为滨河新区经济发展保驾护航。主要工作一是圆满完成各类执勤安保任务。二是全面开展各项社会治安管控工作。深入辖区开展社情民意调查，并进行排查检查，根据每日警情和每周刑事案件研判报告，对存在恶意欠薪、拖欠农民工工资等行为快速侦办、严厉打击，并围绕辖区重点区域开展网格化巡防管控工作，联合交警、路政、安监、消防、城管开展综合治理行动。三是打造“平安滨河”前沿阵地的先锋队伍。以快速反应巡防队伍为抓手， 开展日常巡防管控，处置突发事件，维护社会治安稳定 。

。 

　二、部门预算单位构成

   银川市公安局滨河新区分局内设机构3个，派出所4个（因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开）。

银川市公安局滨河新区分局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市公安局滨河新区分局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市公安局滨河新区分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市公安局滨河新区分局2018年财政拨款收支总预算781.68 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款781.68万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：公共安全支出641.3万元、社会保障和就业支出72.14万元、医疗卫生与计划生育支出36.07万元、住房保障支出32.17万元。

二、关于银川市公安局滨河新区分局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市公安局滨河新区分局2018年一般公共预算拨款基本支出615.2万元，比2017年执行数据减少70.32万元，下降10.2%。其中：

人员经费562.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费52.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市公安局滨河新区分局2018年一般公共预算拨款项目支出166.48万元，其中：

治安管理8万元，国内安全保卫4万，一般行政管理事务69.4万元，刑事侦查5万元，行政运行80.08万元。2018年预算166.48万元，比2017年执行数据减少54.05万元，下降24.5%。主要用于办案的水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

三、关于银川市公安局滨河新区分局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市公安局滨河新区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国境人员；公务用车购置费增加（减少）     0万元，主要原因公务用车改革后不再购置公务车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车改革后单位车辆全部为执法执勤车辆；公务接待费增加（减少）万0元，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约，杜绝各类吃喝浪费等问题。

四、关于银川市公安局滨河新区分局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市公安局滨河新区分局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市公安局滨河新区分局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

治安管理0万元，国内安全保卫0万，一般行政管理事务0万元，刑事侦查0万元，行政运行0万元。2018年预算0万元，比2017年执行数据减少0万元，下降0%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、关于银川市公安局滨河新区分局2018年收支预算情况的总体说明

银川市公安局滨河新区分局2018年收入总预算781.68    万元，支出总预算781.68万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占  0 %；财政拨款收入781.68万元，占   100%；事业收入   0 万元，占  0 %；事业单位经营收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

支出预算包括：基本支出  615.2万元，占 78.7  %；项目支出166.48万元，占21.3%；事业单位经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出   0万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市公安局滨河新区分局本级及所属0个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 52.43万元，比2017年预算减少5.29万元，下降9%。

银川市公安局滨河新区分局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，银川市公安局滨河新区分局政府采购预算0   万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市公安局滨河新区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米（分局机关和长河派出所、综合保税区派出所暂借房屋办公，临河派出所、月牙湖派出所办公用房资产暂未办理移交），价值   0 万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆（滨河分局成立后暂由市局借调其他公安分局车辆办案使用），价值  0 万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋   0 平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地 0   平方米，价值 0   万元；车辆  0  辆，价值  0 万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市公安局滨河新区分局绩效评价是为了全面分析和综合评价我分局财政预算资金的使用管理情况，通过预算绩效切实提高财政资金使用效益，强化预算支出管理。

2、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市公安局滨河新区分局2018年部门预算——名词解释

  （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  （二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  （三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

  （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 银川市公安局滨河新区分局

                             2018年2月13日