银川市公安局2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市公安局2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   作为首府市公安机关，在维护社会稳定方面具有较区内其它市县更为明显的重点和难点。严峻的形势和繁重的任务迫切要求我们进一步加强公安经费保障工作，切实提高公安工作的科技含量和公安队伍的攻坚能力。

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动； 
　　2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 
　　3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； 
　　4、组织、实施消防工作，实行消防监督； 
　　5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品； 
　　6、对法律、法规规定的特种行业进行管理； 
　　7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； 
　　8、管理集会、游行、示威活动； 
　　9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务； 
　　10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作； 
　　11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作； 
　　12、法律、法规规定的其他职责。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

银川市公安局现有内设机构21个，下设12个分局、所队（因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开）。

银川市公安局属一级预算单位，无二级预算单位。

银川市公安局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市公安局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市公安局2018年财政拨款收支总预算16927.96万元。收入预算包括：一般公共预算拨款16927.96万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出14698.41万元、社会保障和就业支出1089.29万元、医疗卫生与计划生育支出571.17万元、住房保障支出569.09万元。

二、关于银川市公安局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市公安局2018年一般公共预算拨款基本支出9333.06万元，比2017年执行数据减少2230.61万元，下降19.29%。其中：

人员经费8541.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费791.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市公安局2018年一般公共预算拨款项目支出7594.9万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算874.8万元，比2017年执行数据增加572.15万元，增长52.9 %。主要用于民警执勤岗位津贴和民警工作日加班补贴；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算4110.1万元，比2017年执行数据减少5259，增长43.87%。主要用于本单位基础设施维修改造、协警员专项经费、中央转移支付办案业务费及装备费、铁桶工程专项经费、公安专项业务费、公安专项奖励费及警用计算机系统安全软件经费；一般公共服务（类）财政事务（款）治安管理（项）2018年预算20万元，与2017年执行数据增持平。主要用于治安专项业务费；一般公共服务（类）财政事务（款）国内安全保卫（项）2018年预算20万元，与2017年执行数据持平。主要用于国保特别经费；一般公共服务（类）财政事务（款）经济犯罪侦查（项）2018年预算120万元，比2017年执行数据减少67.82万元，增长52.9 %。主要用于经济案件审计鉴定；一般公共服务（类）财政事务（款）刑事侦查（项）2018年预算240万元，比2017年执行数据增加20万元，增长9 %。主要用于刑侦专项业务费和刑侦技术实验室运行费；一般公共服务（类）财政事务（款）行动技术管理（项）2018年预算30万元，与2017年执行数据持平 。主要用于技术侦查专项业务费；一般公共服务（类）财政事务（款）网络运行及维护（项）2018年预算1100万元，比2017年执行数据增加460.09万元，增长71.9%。主要用于全市治安监控维护费及治安监控电路租费；一般公共服务（类）财政事务（款）禁毒管理（项）2018年预算364.4万元，比2017年执行数据增加572.15万元，增长52.9 %。主要用于全市禁毒专项工作。

三、关于银川市公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，比2017年预算数减少42.2万元，下降率88.46%，主要原因为由于公务车制度改革，无公务用车运行维护费预算；比2017年执行数减少0.17，下降率3%，主要原因为压缩本年因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费2018年预算数2.5万元，比2017年预算数减少0.5万元，下降率16.67%，下降原因为压缩本年因公出国（境）费预算，比2017年执行数减少0.15，下降率5.85%，下降原因为压缩本年因公出国（境）费预算；公务用车购置2018年预算数0万元，比2017年预算数减少0万元，下降率0%，主要原因为由于公务车制度改革，无公务用车购置费预算，比2017年执行数减少0，下降率0%，主要原因为公务车制度改革，无公务用车购置费预算；公务用车运行费2018年预算数0万元，比2017年预算数减少40万元，下降率100%，由于公务车制度改革，无公务用车运行维护费预算，比2017年执行数减少0，下降率0%，由于公务车制度改革，无公务用车运行维护费预算；公务接待费2018年预算数3万元，比2017年预算数减少1.7万元，下降率36.17%，主要原因为厉行节约压缩本年招待费预算，比2017年执行数减少0.2，下降率6.62%，主要原因为厉行节约压缩本年招待费预算。

四、关于银川市公安局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市公安局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费  0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市公安局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0   万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

我单位没有政府性基金项目，所以没有预算金额。

五、关于银川市公安局2018年收支预算情况的总体说明

银川市公安局2018年收入总预算16927.96万元，支出总预算16927.96万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入16927.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出9333.06万元，占55.14%；项目支出7594.9万元，事业单位经营支出万元，占44.86%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市公安局本级及所属行政单位1个的机关运行经费财政拨款预算791.99万元，比2017年预算减少18.06万元，下降6.76%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市公安局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋40,152.80平方米，价值17,961.47万元；土地0平方米，价值0万元；车辆76辆，价值1,569.90万元；办公家具价值2189.61万元；其他资产价值118183.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋40,152.80平方米，价值17,961.47万元；土地0平方米，价值0万元；车辆76辆，价值1,569.90万元；办公家具价值2189.61万元；其他资产价值118183.79万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

银川市公安局2018年积极落实各级财政部门要求，一是注重预算绩效管理机制的构建，不断的完善、补充各项绩效指标，二是定期查看主要指标的完成情况，结合指标情况确定我局预算资金与实际使用情况之间的差异程度，分析产生问题的原因；三是注重绩效评价结果的运用，将评价结果作为以后年度预算的重要依据，为提高财政资金的使用提供改进的意见或建议。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

  银川市公安局2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  （二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  （三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

  （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          银川市公安局

                                                 2018年2月13日