银川市本级金凤区公安分局

2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市公安局金凤区分局2018年部门预算

　一、主要职能

 银川市公安局金凤区分局担负预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品； 对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务； 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区公安分局为一级预算单位，无所属事业单位及二级预算单位。我单位下设10个机构，以及8个基层派出所（因涉密具体部门名称与人员编制数不予公开）。

****2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

+

金凤区公安分局2018年部门预算

情况说明

一、关于金凤区公安分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　金凤区公安分局2018年财政拨款收支总预算5117.56万元。收入预算包括：一般公共预算拨款5117.56万元。支出预算5117.56万元，其中：公共安全支出4149.36万元、社会保障和就业支出452.35万元、医疗卫生与计划生育支出238.98万元、住房保障支出276.87。

二、关于金凤区公安分局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区公安分局2018年一般公共预算拨款基本支出 3978.57万元，比2017年执行数据减少894.32万元，下降18.35%。其中：

人员经费3624.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费354.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

金凤区公安分局2018年一般公共预算拨款项目支出    1138.99万元，其中：

治安管理事务2018年预算30万元，比2017年执行数据减少30万元，下降50%，主要用于差旅费、办公设备、维修费等；国内安全保卫2018年预算10万元，与2017年执行数相比减少2万元，下降16.7%，主要用于劳务费、差旅费等；一般管理事务2018年预算534万元，比2017年执行数减少1207.55万元，下降69.34%，主要用于办案业务费、基本装备费、差旅费、案件鉴定费等；刑事侦查2018年预算20万元，与2017年执行数相等，主要用于差旅费、办公设备、技术装备等；禁毒管理2018年预算0万元，比2017年执行数据减少10万元，下降100%。

三、关于金凤区公安分局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区公安分局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少0.9万元，下降75%。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.9万元，主要原因严格执遵守行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待人数和标准。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年决算增加0.1万元，上升50%。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加0.1万元，主要原因是根据实际工作情况,严格按照公务接待管理办法,进行公务接待。

四、关于金凤区公安分局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤公安分局2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区公安分局2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元，其中：

五、关于金凤区公安分局2018年收支预算情况的总体说明

金凤区公安分局2018年收入总预算5117.56万元，支出总预算5117.56万元。

收入预算包括：财政拨款收入5117.56万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万，占0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出3978.57万元，占77.74%；项目支出 1138.99万元，占22.26%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，金凤区公安分局本级机关运行经费财政拨款预算354.2万元，比2017年预算减少2.75万元，下降0.07%。其中办公费126万元，印刷费2万元，手续费0.7万元，水电费3万元，邮电费1万元，取暖费55.57万元、物业管理费35万元，差旅费2万元、维修（护）费40万元，租赁费1万元，培训费 2万元，公务接待费0.3万元，劳务费2万元，工会经费18.63万元，福利费0.68万元，其他商品服务支出64.32万元。

（二）政府采购情况

2018年，金凤区公安分局政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算60万元。比2017年预算货物类303.6万元，下降80.2%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，金凤区公安分局占用使用国有资产总体情况为房屋5599.18平方米，价值 630.08万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆47辆，价值1047.22万元；办公家具价值606.41万元；其他资产价值3037.73万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5599.18平方米，价值630.08万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆47辆，价值1047.22万元；办公家具价值606.41万元；其他资产价值3037.73 万元。

（四）预算绩效情况

2018年金凤区公安分局重点项目资金预算安排，符合当前社会经济发展和单位实际工作情况，按照工作开展情况及时、足额支付，发挥资金最大效益，确保维护社会稳定、打击违法犯罪活动工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

 无。

金凤区公安分局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。