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当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-129/2018-82672 发文字号 银规编研发[2018]18号 生成日期 2018-09-21
发布机构 银川市规划局 责任部门 银川市规划编制研究中心 有 效 性 有效

2017年度银川市规划编制研究中心部门决算

 目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市规划编制研究中心成立于2006年12月主要职责为:开展城市规划有关问题的研究;负责全市城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、各类专项规划编制的协调、组织、资料提供等具体工作;组织编制市域重要景观区、旅游度假区、生态保护区、文物保护区、经济技术开发区等各项专业规划;研究提出银川市规划技术标准、规程,承担与规划许可有关的技术性、基础性工作;审核相关总体规划、专项规划;开展各类规划技术信息的收集以及对外业务交流工作等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市规划编制研究中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

银川市规划编制研究中心为财政补助事业单位,隶属于银川市规划管理局的正科级事业单位。中心下设5个办公室,即主任办公室、规划研究办公室、规划编制办公室、文印室、资料室,共核定全额预算事业编制12名

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:银川市规划编制研究中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,230,910.12

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

153,222.20

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43,000.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

108,097.25

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

875,925.13

 

19

 

十九、住房保障支出

46

109,394.92

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,230,910.12

本年支出合计

51

1,289,639.50

    用事业基金弥补收支差额

25

3,921.94

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

120,025.80

    年末结转和结余

53

65,218.36

总计

27

1,354,857.86

总计

54

1,354,857.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:银川市规划编制研究中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,230,910.12

1,230,910.12

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

196,222.20

196,222.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

196,222.20

196,222.20

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153,222.20

153,222.20

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43,000.00

43,000.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43,000.00

43,000.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43,000.00

43,000.00

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

43,000.00

43,000.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

860,033.00

860,033.00

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

860,033.00

860,033.00

 

 

 

 

 

2200150

事业运行

860,033.00

860,033.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

101,654.92

101,654.92

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

101,654.92

101,654.92

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50,164.00

50,164.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

51,490.92

51,490.92

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:银川市规划编制研究中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,289,639.50

1,165,554.25

124,085.25

 

 

 

208

社会保障和就业支出

153,222.20

153,222.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

153,222.20

153,222.20

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153,222.20

153,222.20

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43,000.00

43,000.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43,000.00

43,000.00

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

43,000.00

43,000.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

108,097.25

 

108,097.25

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

108,097.25

 

108,097.25

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

108,097.25

 

108,097.25

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

875,925.13

859,937.13

15,988.00

 

 

 

22001

国土资源事务

875,925.13

859,937.13

15,988.00

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

19,909.94

3,921.94

15,988.00

 

 

 

2200150

事业运行

856,015.19

856,015.19

 

 

 

 

221

住房保障支出

109,394.92

109,394.92

 

 

 

 

22102

住房改革支出

109,394.92

109,394.92

 

 

 

 

2210201

住房公积金

57,904.00

57,904.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

51,490.92

51,490.92

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:银川市规划编制研究中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,230,910.122

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

153,222.20

153,222.20

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

43,000.00

43,000.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

108,097.25

108,097.25

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

872,003.19

872,003.19

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

109,394.92

109,394.92

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,230,910.12

本年支出合计

52

1,285,717.56

1,285,717.56

 

年初财政拨款结转和结余

25

120,025.80

年末财政拨款结转和结余

53

65,218.36

65,218.36

 

一、一般公共预算财政拨款

26

120,025.80

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

1,350,935.92

合计

56

1,350,935.92

1,350,935.92

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:银川市规划编制研究中心

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,285,717.56

1,161,632.31

124,085.25

208

社会保障和就业支出

153,222.20

153,222.20

 

20805

行政事业单位离退休

153,222.20

153,222.20

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153,222.20

153,222.20

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43,000.00

43,000.00

 

21011

行政事业单位医疗

43,000.00

43,000.00

 

2101102

 事业单位医疗

43,000.00

43,000.00

 

212

城乡社区支出

108,097.25

 

108,097.25

21203

城乡社区公共设施

108,097.25

 

108,097.25

2120399

其他城乡社区公共设施支出

108,097.25

 

108,097.25

220

国土海洋气象等支出

872,003.19

856,015.19

15,988.00

22001

国土资源事务

872,003.19

856,015.19

15,988.00

2200104

国土资源规划及管理

15,988.00

0.00

15,988.00

2200150

事业运行

856,015.19

856,015.19

 

221

住房保障支出

109,394.92

109,394.92

 

22102

住房改革支出

109,394.92

109,394.92

 

2210201

住房公积金

57,904.00

57,904.00

 

2210203

购房补贴

51,490.92

51,490.92

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:银川市规划编制研究中心                                                                        金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

985,322.29

302

商品和服务支出

23,349.10

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

245,179.00

30201

  办公费

2,075.12

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

168,762.00

30202

  印刷费

376.15

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

255,718.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

60,853.09

30204

  手续费

115.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

64,789.00

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

153,222.20

30207

  邮电费

6,128.37

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

36,799.00

30209

  物业管理费

240.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

152,960.92

30211

  差旅费

11,648.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

5,400.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

57,904.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

51,490.92

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

38,166.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

540.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2,226.46

 

 

 

            人员经费合计

1,138,283.21

                         公用经费合计

23,349.10

       

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:银川市规划编制研究中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.1

0

0

0

0

0.1

0

0

0

0

0

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:银川市规划编制研究中心

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1354857.86元,支出总计1354857.86元。与2016年相比,收入总计增加146850.66元,增长12%,主要原因:一是由于人员工资上调,各项工资福利增加,加之今年正式缴纳养老保险及职业年金;二是由于申请的业务工作经费增加,所以收入总计相比2016年有所增加。总计增加146850.66元,增长12%,主要原因是基本支出中人员经费中医疗保险、公积金、养老保险及职业年金等费用的增加;项目支出中的行政事业类项目各项目相关费用增加,所以支出总计相比2016年有所增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,230910.12元,其中:财政拨款收入 1,230910.12元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1289639.5元,其中:基本支出1165554.25元,占90%;项目支出124085.25元,占10%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1350935.92元,支出总计1350935.92元。2016年相比,财政拨款收入增加148928.72元,增长12%,主要原因一是由于工资上调,各项工资福利及医疗、养老、职业年金、公积金等社会保障性支出相应增加;二是申请的业务工作经费增加,所以收入总计相比2016年有所增加。总计各增加148928.72元,增长12%,主要原因是基本支出中人员经费中医疗保险、公积金、养老保险及职业年金等费用的增加;项目支出中的行政事业类项目各项目相关费用增加,所以支出总计相比2016年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1285717.56元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加203736.16元,增长19%,主要原因是2017年正式缴纳养老保险及职业年金,申请的业务工作经费增加,所以一般公共预算财政拨款支出相比2016年有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1285717.56元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出153222.2元,占12%;医疗卫生与计划生育支出43000元,占3%;城乡社区支出108097.25元,占8%;国土海洋气象等支出872003.19元,占68%;住房保障(类)支出109394.92元,占9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944200元,支出决算为1285717.56元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是年初财政拨款结转和结余120025.8元,其中1.城乡社区支出年初结转和结余78097.25元;2.国土海洋气象等支出年初结转和结余34188.55元;3.住房保障支出7740元。二是由于工资上调,各项工资福利及医疗、养老、职业年金、公积金等社会保障性支出基数增长,相应各项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1161632.31元,其中:人员经费1138283.21元,公用经费23349.1。支出具体情况如下:

1.工资福利支出985322.29元,较2017年度年初预算数增加了213322.29元,增加22%,主要原因是工资增长,医疗、养老等社会保障缴费增长;较2016年决算数增加145236.68元,增长17%

2.商品和服务支出139704.35元,2017年度年初预算数增加70104.35,增长100%,主要原因是今年新增项目多,相应差旅费、办公费增加;较2016年决算数增加12462.56元,增长10%

3.对个人和家庭的补助152960.92元,2017年度年初预算数增加80360.92元,增长110%,主要原因是因工资增长,住房公积金缴纳费用、采暖费等费用相应增长;较2016年决算数增加40306.92元,增长36%

4.其他资本性支出7730元,2017年度年初预算数增加7730元,增长100%,主要原因是购置办公设备及信息网络软件;较2016年决算数增加5730元,增长287%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1392元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本中心本年度未发生三公经费

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;2017年度因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出与2016年度一致,均为0。原因:本中心本年度未发生三公经费

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0,无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0,本中心本年度未发生公务用车购置及运行维护费用。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出00,本中心本年度未发生公务接待费用。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出0比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位属于全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出

(二)政府采购情况说明

2017年,银川市规划编制研究中心政府采购预算7730元,支出决算总额7730元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算7730元,支出决算总额7730元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积130.6平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 我中心未组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。2017年银川市财政的绩效管理工作处在起步准备阶段,未要求各单位上报自评项目,因此我中心这项工作未组织开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我中心今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:2017年未组织开展项目绩效考评工作,因此未发现问题,也没有下一步的改进措施。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年银川市财政厅及银川市财政的绩效管理工作处在起步准备阶段,未要求各单位上报自评项目,因此我中心这项工作未组织开展。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我中心在2017年未组织开展重点项目绩效评价结果,原因已在第一、第三点进行了说明。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

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