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当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-112/2019-00042 发文字号 生成日期 2019-08-28
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土 资源信息中心 有 效 性 有效

2018年度银川市国土资源信息中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)单位主要职能

1、负责银川市国土资源局网络建设、数据中心维护与建设及安全维护与更新工作。

2、负责银川市国土资源业务应用系统维护、数据库建设与指导工作。

3、负责国土政务系统的计算机应用和现代化管理工作。

4、制定国土信息系统信息化建设与发展、工作计划并组织实施。

5、负责计算机硬件配备和维修,软件维护及推广应用。

6、负责银川市国土资源信息化数据的采集工作。

7、承担银川市国土资源局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围规范的单位共1个,既银川市国土资源信息中心。

银川市国土资源信息中心隶属于银川市自然资源局全额拨款事业单位,2015年银机编发【2015】83号文件核定后人员编制6人,2017年末在职4人,退休1人,聘用人员2人。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,154,189.76

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

128,832.21


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

24,501.92


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45

873,348.41


19


十九、住房保障支出

46

58,260.14


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1,154,189.76

本年支出合计

51

1,084,942.68

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

53,417.94

年末结转和结余

53

122,665.02

总计

27

1,207,607.70

总计

54

1,207,607.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表













公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,154,189.76

1,154,189.76







208

社会保障和就业支出

129,133.80

129,133.80







20805

行政事业单位离退休

129,133.80

129,133.80







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129,133.80

129,133.80







210

医疗卫生与计划生育支出

31,600.00

31,600.00







21011

行政事业单位医疗

31,600.00

31,600.00







2101102 

事业单位医疗

31,600.00

31,600.00







220

国土海洋气象等支出

926,125.82

926,125.82







22001

国土资源事务

637,525.82

637,525.82







2200150

事业运行

637,525.82

637,525.82







22099

其他国土海洋气象等支出

288,600.00

288,600.00







2209901

其他国土海洋气象等支出

288,600.00

288,600.00







2209901      

其他国土海洋气象等支出

288,600.00

288,600.00







221

住房保障支出

67,330.14

67,330.14







22102

住房改革支出

67,330.14

67,330.14







2210201      

住房公积金

48,800.00

48,800.00







2210203      

购房补贴

18,530.14

18,530.14







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
















支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,084,942.68

1,084,942.68

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

128,832.21

128,832.21

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

128,832.21

128,832.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110,174.60

110,174.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18,657.61

18,657.61

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

24,501.92

24,501.92

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

24,501.92

24,501.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

24,501.92

24,501.92

0.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

873,348.41

873,348.41

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

国土资源事务

589,139.14

589,139.14

0.00

0.00

0.00

0.00


2200150

事业运行

589,139.14

589,139.14

0.00

0.00

0.00

0.00


22099

其他国土海洋气象等支出

284,209.27

0.00

284,209.27

0.00

0.00

0.00


2209901

其他国土海洋气象等支出

284,209.27

0.00

284,209.27

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

58,260.14

58,260.14

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

58,260.14

58,260.14

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

39,730.00

39,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

18,530.14

18,530.14

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表














财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,154,189.76

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


128,832.21



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


24,501.92



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46


873,348.41



19


十九、住房保障支出

47


58,260.14



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1,154,189.76

本年支出合计

52


1,084,942.68


年初财政拨款结转和结余

25

53,417.94

年末财政拨款结转和结余

53


122,665.02


一、一般公共预算财政拨款

26

53,417.94


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

1,207,607.70

总计

56


1,207,607.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表


公开部门:



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

1,084,942.68

800,733.41

284,209.27



208

社会保障和就业支出

128,832.21

128,832.21




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110,174.60

110,174.60




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18,657.61

18,657.61




210

医疗卫生与计划生育支出

24,501.92

24,501.92




21011

行政事业单位医疗

24,501.92

24,501.92




2101102

事业单位医疗

24,501.92

24,501.92




220

国土海洋气象等支出

873,348.41

589,139.14

284,209.27



22001

国土资源事务

589,139.14

589,139.14




2200150      

事业运行

589,139.14

589,139.14




22099

其他国土海洋气象等支出

284,209.27


284,209.27



2209901      

其他国土海洋气象等支出

284,209.27


284,209.27



221

住房保障支出

58,260.14

58,260.14




22102

住房改革支出

58,260.14

58,260.14




2210201      

住房公积金

39,730.00

39,730.00




2210203 

购房补贴

18,530.14

18,530.14




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



















一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

758,132.21

302

商品和服务支出

42,601.20

310

资本性支出


30101

基本工资

199,709.00

30201

办公费

9,929.80

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

134,818.25

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

123,127.71

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

32,698.00

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

110,174.60

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

18,657.61

30207

邮电费

2,731.29

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

19,552.88

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

144.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

15,201.08

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

39,730.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3,000.00

30213

维修(护)费

3,670.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

61,463.08

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

400.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

500.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12,071.11

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

13,155.00

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

758,132.21

公用经费合计

42,601.20

合计

800,733.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


40,000.00




40,000.00




12071.11


12,071.11



注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6



合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
































第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1207607.70元、支出总计1084942.68元。与上年相比,收入总计较上年1256175.8元减少48568.1元,下降 4 %。支出总计较上年1211513.45元减少126570.77元,下降10%。主要减少原因为人员减少。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1154189.76元,其中:财政拨款收入1154189.76元,占100%;上级补助收入 0元,占0%;事业收入  0 元,占  0 %;经营收入 0 元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入 0 元,占0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1084942.68元,其中:基本支出 800733.41  元,占 73.81 %;项目支出 284209.27元,占26.19 %;上缴上级支出 0 元,占0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1207607.70元,支出总计1084,942.68 元。与上年相比,收入总计较上年减少48568.1元,下降 4 %.支出总计较上年减少126570.77元,下降10%。主要减少原因为人员减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1084,942.68 元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少与上年相比,收入总计较上年1256175.8元减少48568.1元,下降4%。支出总计较上年1211513.45元减少126570.77元,下降10%。主要减少原因为人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1084,942.68元,主要用于以下方面:国土海洋气象等支出873348.41元占80.50%;社会保障和就业支出128832.21元占11.88%;住房保障支出58260.14元占5.36%,医疗卫生与计划生育支出24501.92元占2.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227400元,支出决算为1084942.68元,完成年初预算的83.94%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1、 社会保障就业类支出(类)财政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。年初预算为79000元,支出决算为110174.60元,完成年初预算的139.46%,决算数大于预算数的主要原因2018年度补缴2014年10月至2016年6月在职养老保险。

2、社会保障就业类支出(类)财政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本职业年金缴费支出(项)年初预算为31600元,支出决算为18657.61元,完成年初预算的59.04%,决算数小于预算数的主要原因2018年在职职业年金未缴纳,现支出部分为2017年底退休人员补缴部分。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款

)事业单位医疗(项)。年初预算数为31600元。支出决算为19552.88元,完成年初预算的59.61%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

4、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算数720100元,支出决算为589139.14元,完成年初预算的81.81%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

5、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土海洋气象等支出(项)。年初预算数288600.00元,支出决算为284209.27元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数48800.00元,支出决算为39730.00元,完成年初预算的81.41%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数10700元,支出决算为18530.14元,完成年初预算的16.87%,决算数大于预算数的主要原因2017年预算数为粗略估算,由于2017年底工资基数涨幅,所以与决算数存在一定的差异。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数17000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为此项费用属于事业运行科目,以在事业运行款项中包含,因此支出决算无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出800733.41元,其中:人员经费758132.21元,公用经费42601.20 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出758132.21元,较年初预算数853300元,减少95167.79元,下降11.15%,主要原因是2017年预算执行人数为5人,2017年底退休1人,2018年实际执行人数4人,人员减少;较上年决算数933336.40减少175204.19元,下降18.77%。

2.商品和服务支出42601.20元,较年初预算数85500元减少42898.8元,下降50.17%,主要原因是人员减少、严格执行八项规定,厉行节约。较上年决算数143357.85元,减少100755.8元,下降 70.28%

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少0 元,下降) 0 %,主要原因是2018年年内没有发生;较上年决算数减少159339.95元,下降100%

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是;较上年决算数减少112980元,下降 100%。2018年没有发生资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40000元,支出决算为12071.11元,完成年初预算的30.18 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,坚持厉行节约。与上年决算数11985.51相比增加85.6元,增加 0.71%,增加原因为燃油价格上涨。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:2018年度无因公出国

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元,支出决算为12071.11元,完成年初预算的 30.18 %;决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,坚持厉行节约。与上年决算数11985.51相比增加85.6元,增加 0.71%,增加原因为燃油价格上涨。

其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出12071.11元,主要用于车辆日常维护及燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。2018年度无公务接待。年初预算为 0元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出  0 元,主要用于……。国(境)外接待费支出 0  元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次   个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余0 元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的  0 %;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0 %。决算数大于(小于)主要原因是:银川市国土资源信息中心为全额拨款事业单位,没有发生机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%。其中:政府采购货物预算0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的。政府采购工程预算 0元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%。2018年度年内没有安排政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,二级项目 0个,共涉及资金 288600元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

项目实施单位组织对银川市国土资源信息中心关于2018年网络及信息化保障工作经费1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出288600元,无政府性基金预算支出。

项目概述银川市国土资源信息中心关于2018年网络及信息化保障工作经费主要用于:银川市国土资源局数据中心与网络系统维护、银川市国土资源微信公众号编辑、美工、排版及维护、银川市国土资源局网站后台数据备份、改版、通栏制作及网页维护,银川市国土资源局OA系统的运行维护及异地备份,“一张图”系统的升级建设,局系统终端电脑的维护,技术人员的工资,社会保障缴费,各项奖励及办公经费。

项目总体目标1.保障综合监管平台应用系统稳定运行,支撑全局系统行政审批、监管检测。2.保障日常公文数据处理,保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展,通过数据异地备份大大提高数安全性。3.门户网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强。4.数据中心、服务器、网络、电脑终端等信息基础设施环境得到有效维护,为全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境。5.支撑我局应用系统的正常、安全运行,保障了我局各项业务的高效工作及政务信息公开的全面推进和政策法规的宣传、解读。

项目完成情况1.2018年按合同约定完成了数据中心包括服务器21台、核心交换机3台、防火墙5台、入侵检测3台等设备的运行维护,完成了对内网信息点350个、外网信息点380个以及语音点65个的维护及调试,完成了视频会议系统维护调试。    2.微信公众号编辑、美工、排版的维护;3.网站后台数据库备份、改版、通栏制作及banner的更新。

银川市国土资源信息中心对项目制定了相关管理制度,项目实施过程中按相关制度要求执行,对项目支出进行了核算,财务信息质量良好。

产出和效益1.加强信息基础建设,提高网络设备的安全有效运行硬件环境;国土业务系统、政务应用系统不断深化,建设了面向社会服务的公众服务系统。2.依托市政务外网、区国土内网的数据交换和共享平台,加强了与区、市、县各单位的数据共享交换应用。3.保障了全系统硬件环境及网络环境的正常运行,确保各类软件、网站等平台系统7x24小时高效运转。

    未对项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。银川市国土资源信息中心关于2018年网络及信息化保障工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市国土资源信息中心关于2018年网络及信息化保障工作经费项目绩效自评得分为87分,评价等级为良好。项目全年预算数为288600元,执行数为284209.27元,完成预算的98.47%。主要产出和效果:

一是2018年按合同约定完成了数据中心包括服务器21台、核心交换机3台、防火墙5台、入侵检测3台等设备的运行维护,完成了对内网信息点350个、外网信息点380个以及语音点65个的维护及调试,完成了视频会议系统维护调试;   

二是微信公众号编辑、美工、排版的维护;

三是网站后台数据库备份、改版、通栏制作及banner的更新。

发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善、对制度的执行力还有待提高。

下一步改进措施:在项目总体把握上有待改进,需制定严格的项目实施管理制度,使得项目实施能严格按制度执行,确保项目完成质量度高,加强部门预算执行的及时和均衡。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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