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索 引 号 640100-112/2019-00044 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市规划编制研究中心 有 效 性 有效

2018年度银川市规划编制研究中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市规划编制研究中心

单位概况

一、部门职责

银川市规划编制研究中心成立于2006年12月。主要职责为:开展城市规划有关问题的研究;负责全市城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、各类专项规划编制的协调、组织、资料提供等具体工作;组织编制市域重要景观区、旅游度假区、生态保护区、文物保护区、经济技术开发区等各项专业规划;研究提出银川市规划技术标准、规程,承担与规划许可有关的技术性、基础性工作;审核相关总体规划、专项规划;开展各类规划技术信息的收集以及对外业务交流工作等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市规划编制研究中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

银川市规划编制研究中心为财政补助事业单位,隶属于银川市自然资源局(2019年机构改革前为银川市规划管理局)的正科级事业单位。中心下设3个办公室,即主任办公室、业务室、财务办公室,共核定全额预算事业编制12名。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:银川市规划编制研究中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1637863.06

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

262183.4

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43918.08

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

1184692.46

19

十九、住房保障支出

46

97356.36

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

1637863.06

本年支出合计

51

1588150.3

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

33862.31

年末结转和结余

53

83575.07

总计

27

1671725.37

总计

54

1671725.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:银川市规划

编制研究中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1637863.06

1637863.06

208

社会保障和就业支出

265395.6

265395.6

20805

行政事业单位离退休

265395.6

265395.6

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

265395.6

265395.6

210

医疗卫生与计划生育支出

43918.08

43918.08

21011

行政事业单位医疗

43918.08

43918.08

2101102

事业单位医疗

43918.08

43918.08

220

国土海洋气象等支出

1227628.02

1227628.02

22001

国土资源事务

1227628.02

1227628.02

2200107

国土资源社会公益服务 

259300

259300

2200150

事业运行 

968328.02

968328.02

221

住房保障支出

100921.36

100921.36

22102

住房改革支出

100921.36

100921.36

2210201

住房公积金

67996

67996

2210203

购房补贴

32925.36

32925.36

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:银川市规划编制研究中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1588150.3

1369437

218713.3

208

社会保障和就业支出

262183.4

262183.4

20805

行政事业单位离退休

262183.4

262183.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

262183.4

262183.4

210

医疗卫生与计划生育支出

43918.08

43918.08

21011

行政事业单位医疗

43918.08

43918.08

2101102

事业单位医疗

43918.08

43918.08

220

国土海洋气象等支出

1184692.46

965979.16

218713.3

22001

国土资源事务

1184692.46

965979.16

218713.3

2200107

国土资源社会公益服务

218713.3

0.00

218713.3

2200150

事业运行

965979.16

965979.16

221

住房保障支出

97356.36

97356.36

22102

住房改革支出

97356.36

97356.36

2210201

住房公积金

64431

64431

2210203

购房补贴

32925.36

32925.36

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:银川市规划编制研究中心

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1637863.06

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

262183.4

262183.4

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

43918.08

43918.08

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

1184692.46

1184692.46

19

十九、住房保障支出

47

97356.36

97356.36

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1637863.06

本年支出合计

52

1588150.3

1588150.3

年初财政拨款结转和结余

25

33862.31

年末财政拨款结转和结余

53

83575.07

83575.07

一、一般公共预算财政拨款

26

33862.31

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

1671725.37

总计

56

1671725.37

1671725.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:银川市规划编制研究中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1588150.3

1,369,437.00

218713.3

208

社会保障和就业支出

262183.4

262183.4

20805

行政事业单位离退休

262183.4

262183.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

262183.4

262183.4

210

医疗卫生与计划生育支出

43918.08

43918.08

21011

行政事业单位医疗

43918.08

43918.08

2101102

事业单位医疗

43918.08

43918.08

220

国土海洋气象等支出

1184692.46

965979.16

218713.3

22001

国土资源事务

1184692.46

965979.16

218713.3

2200107

国土资源社会公益服务

218713.3

0.00

218713.3

2200150

事业运行

965979.16

965979.16

221

住房保障支出

97356.36

97356.36

22102

住房改革支出

97356.36

97356.36

2210201

住房公积金

64431

64431

2210203

购房补贴

32925.36

32925.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

银川市规划编制研究中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1317467.78

302

商品和服务支出

46169.22

310

资本性支出

30101

基本工资

292365.37

30201

办公费

8565.86

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

284269.29

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

274137.36

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

45

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

71450

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

262183.4

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

4858.36

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

43308.72

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

240

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

7910.64

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

64431

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6000

30213

维修(护)费

8740

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

11412

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

5800

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

9100

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

10000

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3900

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

5800

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

720

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1323267.78

公用经费合计

46169.22

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川市规划编制研究中心

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:银川市规划编制研究中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1671725.37元,支出总计1671725.37元。与上年相比,收入总计增加316867.51元,增长23.39%,主要原因:一是由于人员工资上调,各项工资福利增加;二是由于申请的业务工作经费增加,所以收入总计相比2017年有所增加。支出总计增加316867.51元,增长23.39%,主要原因是基本支出中人员经费中医疗保险、公积金、养老保险及职业年金等费用的增加;项目支出中的行政事业类项目,因各项目相关费用增加,所以支出总计相比2017年有所增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1637863.06元,其中:财政拨款收入1637863.06元,占100%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1588150.3元,其中:基本支出1369437元,占 86.23 %;项目支出218713.3元,占 13.77 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1671725.37元,支出总计1671725.37元。与上年相比,财政拨款收入总计增加320789.45元,增长23.75%,主要原因一是由于工资上调,各项工资福利及医疗、养老、职业年金、公积金等社会保障性支出相应增加;二是申请的业务工作经费增加,所以收入总计相比2017年有所增加。支出总计增加320789.45元,增长23.75%,主要原因是基本支出中人员经费中医疗保险、公积金、养老保险及职业年金等费用的增加;项目支出中的行政事业类项目:因各项目相关费用增加,所以支出总计相比2017年有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1588150.3元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加302432.74元,增长23.52%,主要原因一是人员工资上调,各项工资福利增加,社会保障性支出相应增加;二是业务工作经费增加,所以一般公共预算财政拨款支出相比2017年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1588150.3元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0 %;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出262183.4元,占16.5%;农林水(类)支出 0 元,占 0 %;住房保障(类)支出97356.36元,占6.13%,医疗卫生与计划生育支出43918.08元,占2.77%,国土海洋气象等支出1184692.46元,占74.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392800元,支出决算为1588150.3元,完成年初预算的100%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为99700元,支出决算为262183.4元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因一是由于工资上调,养老缴纳基数增长,缴纳费用相应增加;二是由于2017年考录一人,11月底正式入职,2018年追加其养老保险费用。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为45900元,支出决算为43918.08元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因按实际情况支出,留有结余。 

3.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 国土资源社会公益服务(项)。年初预算为259300元,支出决算为218713.3元,完成年初预算的84.35%,决算数小于预算数的主要原因按实际情况支出,留有结余。 

4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为851700元,支出决算为965979.16元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因由于工资上调,各项工资福利及医疗、养老、公积金等社会保障性支出基数增长,相应各项支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62200元,支出决算为64431元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因由于工资上调,住房公积金基数增长,缴纳费用相应增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为34100元,支出决算为32925.36元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因按实际情况支出,留有结余。 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1369437元,其中:人员经费1323267.78元,公用经费46169.22元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1317467.78元,较年初预算数增加255367.78元,增长24.04%,主要原因是工资增长,医疗、养老等社会保障缴费增长;较上年决算数增加332145.49元,增长33.71%

2.商品和服务支出46169.22元,较年初预算数减少25230.78元,下降35.34%,主要原因是有一部分办公费、差旅费等费用属于业务范围,均从专项业务工作经费中支出;较上年决算数增加22820.12元,增加97.73%

3.对个人和家庭的补助5800元,较年初预算数增加5800元,增长100%,主要原因一是发放了2017-2018年职工独生子女费及妇女卫生费;二是发放了2017年优秀人员考核奖;较上年决算数减少147160.92元,下降96.21%。

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位未发生其他资本性支出;较上年决算数增加(减少)0 元,增加(下降 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本中心本年度未发生三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本中心本年度未发生三公经费。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本中心本年度未发生三公经费。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本中心本年度未发生三公经费。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因我单位属于全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算3000元,支出决算总额3000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算3000元,支出决算总额3000元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金259300元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对业务工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出259300元,政府性基金预算支出 0 元。对该项目实行以部门为主体的重点项目绩效评价,并未委托第三方机构开展绩效评价,故无第三方机构的绩效评价相关内容。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务工作经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为259300元,执行数为218713.3元,完成预算的84.35%。此项目为我中心日常工作中需要的经费支出,贯穿于整个中心2018年度的各项工作。

主要产出和效果:

一是持续推进两项国家级试点任务及部级重点任务。

(1)继续推进银川市空间规划(多规合一)改革试点工作。

承担银川市空间规划(多规合一)改革试点工作领导小组办公室各项组织推进工作,按照自治区工作要求,积极对接自治区空间规划,开展银川市空间规划修改完善工作;对接自治区环保厅生态保护红线划定方案,修改银川市生态保护红线;细化市级三区三线管控细则,完成初步成果;对接自治区空间规划管理信息平台,确定我市规划管理信息平台与自治区平台对接方案、技术路线,推进区市数据互联互通。

(2)继续推进全国城市设计试点城市各项任务。

积极开展城市设计试点工作,稳步推进各试点项目,在完善城镇风貌、延续城市文脉、引导公共活动等方面进行深入探索。从规划编制、制度创新、审批流程优化及数字信息手段建设等方面全方位、多角度推进城市设计试点各项任务,切实通过城市设计工作推动城乡规划精细化管理。结合“城市双修”试点工作,持续实施项目带动策略,重点针对城市修补、旧城更新、历史文脉延续、新区建设引领等城市规划管理棘手问题,继续推进五类11项城市设计编制工作。

(3)有效推进历史建筑保护利用工作。

根据住建部《关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》和《关于进一步加强历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》精神,按照历史建筑确定工作需“五年计划三年完成”的要求,编制《银川市历史文化街区划定和历史建筑确定普查划定专项规划(2017-2020)》并完成规划中期成果;开展新一轮历史建筑、历史街区普查工作,建立全市新确定历史建筑保护名录及新历史文化街区的划定名录,在完成2017年历史建筑确定及公布工作的基础上摸索途径、形成机制,进一步完成2018年住建部及自治区住建厅下发的工作任务;积极对接市人大探索建立历史建筑保护的方式方法。

二是加强规划统筹,科学推动各类规划项目编制工作。

今年以来,银川市规划编制研究中心以精准规划、精细设计为目标,进一步完善规划编制体系,开展21项规划编制工作。

(1)启动《银川市城市总体规划(2018-2035)》编制工作。

结合住建部新一轮总体规划改革方向,按照市委、政府高水平高标准编制新版城市总体规划,将总体规划作为城市施政纲领的要求,启动《银川市城市总体规划(2018-2035)》编制工作。本次规划紧紧围绕“绿色、高端、和谐 宜居”的城市发展理念,按照银川都市圈建设、全域旅游、生态立市等发展战略和理念要求,进一步明确功能布局、发展方向、业态分布、设施配套等重点内容,着重解决两园三区及环阅海、贺兰山东麓等重点发展区域建设需要,调整生态用地和建设用地空间,统筹好保护与发展的关系,优化城乡功能布局,打破县市区行政管理界限,统筹调整规划用地布局,构建结构合理、分工明确、功能互补、产城融合的空间格局。自2018年3月正式开展规划编制工作以来,先后多次组织全市各部门及三区两县一市进行调研座谈,就产业发展、综合交通及城镇体系、用地布局等重点问题进行专题研讨,形成规划初步成果,并先后三次向各部门、市政府分管领导进行汇报。

(2)科学推动其他各类规划项目编制工作。

以精准规划、精细设计为目标,从产业布局、基础设施、绿地系统、城市特色风貌等多方面入手,进一步完善规划编制体系,开展并推动其他各类规划编制项目20项,其中5项规划完成初步成果编制,5项规划完成中期成果,8项规划完成终期成果,2项获市政府批复。包括引导区域优化发展建设的规划1项,即《中关村创新创业科技园总体规划(2018-2025)》,《银川市城市色彩规划》《银川市中心城郊野公园专项规划(2018-2030)》《银川市城市快速路修建性详细规划》《贺兰山东麓银川都市圈率先联动(核心)发展区葡萄产业基础设施配套专项规划》《银川市历史文化街区划定和历史建筑确定普查划定专项规划(2017-2020)》《银川市中德低碳生态城生态规划与设计》《银川市绿地系统规划(2015-2020)》等各类专项规划8项,《银新铁路专用线改造项目修建性详细规划及周边城市设计、交通设计》《滨水空间规划建筑设计导则》《银川滨河新区商贸区控制性详细规划与城市设计》《银川中关村创新创业科技园城市设计》等辅助精细化管理的各类城市设计11项。

发现的问题及原因:该项目为我中心非常重要的项目,其资金的使用贯穿全年,故在对此项目预算编制考虑的还不够全面,在年度内会有突发状况但无法使用该笔资金的情况,还需要在以后的工作中多总结多学习,尽量合理周全地考虑该项目的规划及使用问题。

下一步改进措施:在以后的工作中,积极与中心业务科室沟通,了解工作中所需,严谨、全面、周全地编制项目预算,细化项目内容,并在指标下达后,按照相关规定严谨高效地使用项目资金,更好地配合完成中心各项业务工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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