本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-112/2019-00048 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市规划执法大队 有 效 性 有效

2018年度银川市规划执法大队部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

银川市规划执法大队依据《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规,对银川市规划区内经市规划局批准的在建工程项目、市政工程(管线、交通)项目、大型外立面装修项目、村镇建设项目进行监督检查和跟踪监察,并对各类违反城市规划相关法律、法规的违法案件进行查处。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

1)机构情况:银川市规划执法大队成立于2007年1月,隶属于银川市规划管理局,是我市唯一的一支实施城市规划执法工作的专业执法队伍。

2)当年变动情况:2018年年初单位内设机构数1个,年末内设机构数1个,差额0个,当年无变动情况。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

1)人员情况:银川市规划执法大队隶属于银川市规划管理局,正科级参公事业单位,财政全额拨款,核定编制人数10人。

2)当年变动情况:

2018年年初实有在编人员7名、退休人员1名,长期聘用人员8人。

2018年年末实有在编人员7名、退休人员1名,长期聘用人员6人。

长期聘用人员减少2人,原因:因执法机构改革,有2名辅助执法人员解除合同。

(二)当年取得的主要事业成效。

银川市规划执法大队担负着全市的在建工程项目、市政工程、村镇建设、外立面装修的执法监察业务以及违法案件的调查等工作。监管各类项目(房地产、工业、政府投资项目、棚户区改造及安置项目、其他项目)300多个,每年执法巡查约100余次,开展专项治理与综合执法10余次,拆除违法违规项目10余个,开展专题、专项及常规普法宣传15次,制作展板50块,印刷宣传彩页1000余份。申请银川市执法用车保障平台用车170余次,外出巡查累计200余人次,跟踪监察在建、续建项目422个,完成52次工程验线、82次规划核实验收等工作。共立案查处未批先建、未按规划许可内容建设等各类违法建设60余件,上缴市财政罚没款501万元。

配合区住建厅对11个违法建设项目进行现场核查,并向住建厅提供相关材料;联合市规划局、市行政审批局协调解决高台寺八队项目1、2#商住楼补办建设工程规划许可证事宜;配合住建、安监等部门对我市液化气经营企业进行检查1次;调查处理3起涉嫌违反《银川市燃气管理条例》相关规定的案件(镇北堡镇个人违法经营液化气、五里水乡、满春安置区居民偷盗用气);配合住建局对未组织竣工验收擅自交付使用验收的项目进行查处1次,协调督促宁夏银座商品混凝土有限公司拆除预拌混凝土搅拌站1次。

对中心城区建筑物楼顶铁塔情况进行了核查,按照使用用途对楼顶铁塔进行分类,并向市委、政府进行汇报。按照市委、政府环境整治要求,2018年7月21日至8月19日,对未取得审批手续且严重影响城市景观的华城国际广场1号楼楼顶铁塔进行了拆除。

二、机构设置

银川市规划执法大队为参照公务员管理事业单位,编制数10人,实有在编人员7人,大队长1人,副队长1人,副主任科员1人,科员4人,长期聘用人员6名,退休人员1名。大队下设1个办公室(财务),2个中队。

按照部门决算编报要求,纳入银川市部门(单位)2018年度部门决算编报范围的单位共1个,银川市规划执法大队为一级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:银川市规划执法大队

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1372737.72

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

129222.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

55150.08

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

1132556.66

19

十九、住房保障支出

46

80334.72

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

1372737.72

本年支出合计

51

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

62747.16

年末结转和结余

53

总计

27

1435484.88

总计

54

 1435484.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:银川市规划执法大队

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,372,737.72

1,372,737.72

208

社会保障和就业支出

134,408.00

134,408.00

20805

行政事业单位离退休

134,408.00

134,408.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134,408.00

134,408.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57,400.00

57,400.00

21011

行政事业单位医疗

57,400.00

57,400.00

2101101

行政单位医疗

31,200.00

31,200.00

2101103

公务员医疗补助

26,200.00

26,200.00

220

国土海洋气象等支出

1,099,183.00

1,099,183.00

22001

国土资源事务

1,099,183.00

1,099,183.00

2200101

行政运行

959,183.00

959,183.00

2200102

一般行政管理事务

28,000.00

28,000.00

2200104

国土资源规划及管理

30,000.00

30,000.00

2200150

事业运行

82,000.00

82,000.00

221

住房保障支出

81,746.72

81,746.72

22102

住房改革支出

81,746.72

81,746.72

2210201

住房公积金

48,500.00

48,500.00

2210203

购房补贴

33,246.72

33,246.72

支出决算表

公开03表

公开部门:银川市规划执法大队

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,397,263.86

1,339,263.86

58,000.00

208

社会保障和就业支出

129,222.40

129,222.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

129,222.40

129,222.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129,222.40

129,222.40

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

55,150.08

55,150.08

0.00

21011

行政事业单位医疗

55,150.08

55,150.08

0.00

2101101

行政单位医疗

31,200.00

31,200.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23,950.08

23,950.08

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,132,556.66

1,074,556.66

58,000.00

22001

国土资源事务

1,132,556.66

1,074,556.66

58,000.00

2200101

行政运行

940,211.77

940,211.77

0.00

2200102

一般行政管理事务

28,000.00

0.00

28,000.00

2200104

国土资源规划及管理

30,000.00

0.00

30,000.00

2200150

事业运行

134,344.89

134,344.89

0.00

221

住房保障支出

80,334.72

80,334.72

0.00

22102

住房改革支出

80,334.72

80,334.72

0.00

2210201

住房公积金

47,088.00

47,088.00

0.00

2210203

购房补贴

33,246.72

33,246.72

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:银川市规划执法大队

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1372737.72

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

115800

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

57400

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

908100

19

十九、住房保障支出

47

77500

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1372737.72

本年支出合计

52

1158800

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

一、一般公共预算财政拨款

26

62747.16

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

1435484.88

总计

56

1158800

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:银川市规划执法大队

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,397,263.86

1,339,263.86

58,000.00

208

社会保障和就业支出

129,222.40

129,222.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

129,222.40

129,222.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129,222.40

129,222.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

55,150.08

55,150.08

0.00

21011

行政事业单位医疗

55,150.08

55,150.08

0.00

2101101

行政单位医疗

31,200.00

31,200.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23,950.08

23,950.08

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,132,556.66

1,074,556.66

58,000.00

22001

国土资源事务

1,132,556.66

1,074,556.66

58,000.00

2200101

行政运行

940,211.77

940,211.77

0.00

2200102

一般行政管理事务

28,000.00

0.00

28,000.00

2200104

国土资源规划及管理

30,000.00

0.00

30,000.00

2200150

事业运行

134,344.89

134,344.89

0.00

221

住房保障支出

80,334.72

80,334.72

0.00

22102

住房改革支出

80,334.72

80,334.72

0.00

2210201

住房公积金

47,088.00

47,088.00

0.00

2210203

购房补贴

33,246.72

33,246.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

银川市规划执法大队

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1199191.74

302

商品和服务支出

310

资本性支出

3674

30101

基本工资

223335

30201

办公费

17230.90

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

241836.72

30202

印刷费

31002

办公设备购置

3674

30103

奖金

217240

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

129222.40

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

3395.96

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

39333.92

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

23950.08

30209

物业管理费

312

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

12518.34

30211

差旅费

10784

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

47088

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

8169.24

30213

维修(护)费

2590

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

256498.12

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

1500

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

177101.89

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2512

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

1500

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

55800

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

25171.37

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1200691.74

公用经费合计

138572.12

合计

1339263.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川市规划执法大队

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:银川市规划执法大队

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1372737.72元,支出总计1397263.86元。与上年相比,收、支总计各减少132499.34元,159170.47,下降8.8%、10.23%,主要原因是:2018年项目经费预算批复为0。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1372737.72元,其中:财政拨款收入1372737.72元,占100%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入0元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1397263.86元,其中:基本支出 1339263.86元,占95.85 %;项目支出5800元,占4.15%;上缴上级支出0 元,占 0%;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1372737.72元,支出总计1397263.86元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少132499.34元,159170.47,下降8.8%、10.23%,主要原因是:2018年项目经费预算批复为0。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1397263.86元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少159170.47,下降 10.23 %,主要原因是临聘人员减少,工资福利支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1397263.86元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0元,占0 %;教育(类)支出0元,占0 %;科学技术(类)支出 0元,占0 %;文化体育与传媒(类)支出0 元,占0 %;社会保障和就业(类)支出 129222.40 元,占9.25 %;医疗卫生与计划生育支出55150.08元,占比 3.95 %;农林水(类)支出0 元,占 0 %;国土海洋气象类支出1132556.66元,占比 81.05 %;住房保障(类)支出80334.72元,占5.75 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1158800元,支出决算为 1339263.86 元,完成年初预算的 115.57 %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 870100元,支出决算为940211.77元,完成年初预算的 108.06 %,决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含各类奖金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为 28000元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因追加在职干部在职研究生学费报销经费。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)国土资源规划及管理(项)。年初预算为0元,支出决算为 30000元,完成年初预算的  100 %,决算数大于预算数的主要原因追加规划执法监察项目经费。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业支出(项),年初预算数115800元,决算数129222.40元,比预算增加13422.40元,增长11%。主要原因是补缴14-16年机关事业单位养老及职业年金。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算数57400元,决算数55150.08元,比预算减少2249.92元,减少3%。主要原因是公务员医疗补助结余。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)国土海洋气象等支出(项),年初预算数908100元,决算数1132556.66元,比预算增加224456.66元,增长24%。主要原因是年初预算数不包含民族团结奖、效能奖等经费预算。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出(项),年初预算数77500元,决算数80334.72元,比预算增减2834.72元,增减3%。主要原因是住房补贴基数提高,实际支出大于年初预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1339263.86元,其中:人员经费1200691.74元,公用经费138572.12元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1229191.74元,年初预算1020600元,较年初预算数增加208591.74元,增长20%,主要原因是年初预算数不包括各类奖金;上年决算数1275388.42元,较上年决算数减少46196.68元,下降3.62%。主要原因是减少2名临聘人员工资福利支出。

2.商品和服务支出162898.12元,年初预算数69800元较年初预算数增加93098.12元,增长 133 %,主要原因是追加在职人员在职研究生教育学费支出28000元,其他交通费用支出55800元;上年决算数126218.97元,较上年决算数增加36679.15元,增长29.05 %。主要原因追加在职人员在职研究生教育学费支出。

3.对个人和家庭的补助1500元,年初预算数 0 元,较年初预算数增加 1500  元,增长100%,主要原因是奖励金支出1500;上年决算数144536.94 元,较上年决算数减少 143036.94 元,下降 98 %。主要原因减少对个人和家庭补助的支出。

4.其他资本性支出3674元,较年初预算数增加 3674  元,增长(下降)100 %,主要原因是办公设备购置3674元;上年决算数10290元,较上年决算数减少6656元,下降64 %。主要原因是减少办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少 6400.83  元,下降  6400.83 %,主要原因是车改后无此项预算经费及支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加) 0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是因公出国(境)预算经费为0。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0元,下降(增长) 0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是公车改革后,无此项经费预算。其中:公务用车购置费支出为0 元,公务用车运行维护费支出 0 元,主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费。年初预算为0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)%。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于:无。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于:无。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元,本年收入 0 元,本年支出 0元,年末结转和结余 0元,较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0%,主要原因是:无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为65000元,支出决算为 138572.12元,完成年初预算的 213.19%;比上年增加 73572.12 元,增长113.19 %。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员在职研究生教育学费支出28000元,其他交通费用支出55800元

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0。政府采购工程预算0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,二级项目 0个,共涉及资金 58000元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对 1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30000元,政府性基金预算支出 0元。概述项目绩效目标完成情况。

本年度开展绩效考察项目共计1个。

项目名称:规划执法监察专项

性质:行政事业类项目

项目经费:30000元

资金来源:财政拨款

项目绩效目标完成情况:

数量目标:申请银川市执法用车保障平台用车170余次,外出巡查累计200余人次,跟踪监察在建、续建项目422个,完成52次工程验线、82次规划核实验收等工作。共立案查处未批先建、未按规划许可内容建设等各类违法建设60余件。配合区住建厅对11个违法建设项目进行现场核查。

经济目标:本年度上缴市财政罚没款501万元。

社会目标:进一步促进全市规划管理工作规范化、科学化、先进化建设,有效查处和制止了各类违法违规建设的发生。

社会公众或服务对象满意度:满意度90%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。规划执法监察专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,规划执法监察专项绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000 元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是数量目标:申请银川市执法用车保障平台用车170余次,外出巡查累计200余人次,跟踪监察在建、续建项目422个,完成52次工程验线、82次规划核实验收等工作。共立案查处未批先建、未按规划许可内容建设等各类违法建设60余件。配合区住建厅对11个违法建设项目进行现场核查;二是经济目标:本年度上缴市财政罚没款501万元;三是社会目标:进一步促进全市规划管理工作规范化、科学化、先进化建设,有效查处和制止了各类违法违规建设的发生;四是社会公众或服务对象满意度:满意度90%。

发现的问题及原因:

一是规划执法监察专项预算经费拨付不足,严重影响了规划执法监察工作的有效开展;

二是应该拨付辅助执法人员工作经费,规划执法人少工作量大,需要招聘大量辅助执法人员开展工作。

下一步改进措施:

一是增加规划执法专项业务经费;

二是增加辅助执法人员工作经费。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

扫一扫在手机打开当前页