目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市建设用地服务中心概况

一、部门职责

1、负责银川市土地交易前期技术咨询和服务工作；

2、负责建设用地报批前期勘测定界、两登记一公告、一书四方案填报、相关图件编绘制作、报件审核及批后服务监管工作；

3、负责对拟出让土地勘测定界、权属调查、地价评估等事务性工作；

4、负责银川市国有建设用地、集体建设用地出让方案编制工作；

5、承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等建设项目划拨供地等事务性工作；

6、承担土地使用权协议出让、转让的事务性工作；

7、受市国土局委托开展土地使用权租赁、抵押等核验工作；

8、承担土地资产经营管理、土地交易相关政策、法律法规咨询工作，提供土地供求信息，对土地市场动态及城市地价动态进行监测；

9、受市国土局委托负责对本市市辖区范围内集体土地征地拆迁项目的审核测算工作；监督和指导市辖三区征地拆迁补偿工作；

10、承办银川市国土资源局交办的其他工作。

二、机构设置

银川市建设用地服务中心现有事业编12人，实有在职事业人员12人；控制编的短期聘用人员5人，实有控制编的短期聘用人员5，临聘人员6人。按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3046271.92元，支出总计2758361.76元。与上年相比，收入总计增加了277877.62元，增长10.04%；支出总计增加62197.45元，增长2.31%。收入增加主要原因是机关事业单位养老保险增长及其他国土海洋气象等支出（即为专项支出）的增加；支出增加主要原因为人员工资上涨及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3046271.92元，其中：财政拨款收入3046271.92元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2758361.76元，其中：基本支出1877136.32元，占68.05%；项目支出881225.44元，占31.95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3046271.92元，支出总计2758361.76元。与上年相比，财政拨款收入增加277877.62元，增长10.04%、支出总计增加62197.45元，增长2.31%，收入增加主要原因是机关事业单位养老保险增长及其他国土海洋气象等支出（即为专项支出）的增加；支出增加主要原因为人员工资上涨及社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2758361.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62197.45元，增长2.31%，主要原因为人员工资上涨及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2758361.76元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出352019.00元，占12.76%；医疗卫生与计划生育支出56661.36元，占2.05%；国土海洋气象等支出2214179.84元，占80.27%；住房保障支出130501.56元，占4.74%；其他支出5000.00元。，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2907593.00元，支出决算为2758361.76元，完成年初预算的94.87%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为0.00元，支出决算为352019.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因我中心年初编制预算时，未将此款项进行科目分类，导致此项预算收入列入事业运行款中。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00元，支出决算为56661.36元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要为我中心年初编制预算时，未将此款项进行科目分类，导致此项预算收入列入事业运行款中。

3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1861000.00元，支出决算为1332954.40元，完成年初预算的71.63%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险、事业单位医疗、住房公积金及购房补贴款都包含在年初预算中，但经预算科调整后，将以上科目单独列出，从而导致决算数比年初预算数大。

4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为55000.00元，支出决算为293625.06元，完成年初预算的533.86%，决算数大于预算数的主要原因为我中心上年度本科目有结转结余103361.77元，并在2018年度中进行使用，从而导致决算数大于预算数。

5.国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）。年初预算为831300.00元，支出决算为587600.38元，完成年初预算的70.68%，决算数小于预算数的主要原因为我中心本年度有4名聘用人员辞职，导致人员工资、社会保险及其他工资奖金支出减少。从而导致决算数小于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00元，支出决算为92241.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因我中心年初编制预算时，未将此款项进行科目分类，导致此项预算收入列入事业运行款中。

7.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00元，支出决算为92241.00元，完成年初预算的0%。主要原因我中心年初编制预算时，未将此款项进行科目分类，导致此项预算收入列入事业运行款中。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因我中心副主任曹建虎取得个人先进，为其发放的奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费1798229.63元，公用经费78906.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1793229.63元，较年初预算数增加51129.63元，增长2.93%，主要原因是人员工资的增加；较上年决算数减少338675.9元，下降15.89%。

2.商品和服务支出78906.69元，较年初预算数减少94993.31元，下降54.63%，主要原因是公务用车运行维护费减少（我中心一辆公务用车以达到报废年限，不能使用）、差旅费及其他商品服务支出的减少；较上年决算数减少52684.48元，下降40%。

3.对个人和家庭的补助5000.00元，较年初预算数增加5000.00元，增长100%，主要原因是我中心副主任曹建虎取得个人先进，为其发放的奖励金；较上年决算数增加5000.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000.00元，支出决算为38160.97元，完成年初预算的47.7%。与上年相比，减少9298.87元，下降19.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心一辆公务用车已达到报废年限，不能使用，从而导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占%；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数   0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000.00元，支出决算为38160.97元，完成年初预算的47.7%；比上年减少9298.87元，下降19.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是我中心一辆公务用车已达到报废年限，不能使用，从而导致公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出38160.97元，主要用于燃油费及维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0  元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于……。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我中心无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位属于事业单位，无此支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆 2  辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车  2 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金881225.44元，占一般公共预算项目支出总额的99.42%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（我中心无政府性基金）。

共组织对土地出让专项业务一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出0元。无委托第三方机构项目。从评价情况来看，通过自查我们发现该项目资金完成率为70%，主要由于我中心本年度有四名聘用人员辞职，未支出该项目经费23.8万元（工资12.56万元，保险5.24万元，其他奖金6万元）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

土地出让专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让专项业务项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为886300.00元，执行数为881225.44元，完成预算的99.42%。主要产出和效果：（1）土地供应情况。截至目前，我市供应各类建设用地112宗，面积622.5315公顷，收缴土地出让总价款51.43亿元。其中，挂牌出让收缴土地出让价款41.47亿元，协议出让收缴土地出让价款2.02亿元，收取划拨成本费0.68亿元，分期缴款7.26亿元。（2）基础设施道路、棚户区、安置房项目供应情况。完成银川绕城高速公路北段正源街互通式立交改扩建工程项目等基础设施道路供地158.07公顷；完成新联安置区二期项目、金凤区丰登安置区四期棚户区项目、金凤区良田小城镇安置区项目等棚户区安置房项目供地57.67公顷。（3）60大庆项目供地情况。自治区在银实施60大庆项目共28个(已调出7个项目)，我市涉及土地供应16个。目前，完成第九届中国（银川）花博会建设项目、北京师范大学银川学校项目、银川市云轨一号线花博园段建设工程项目、银川长城神秘西夏影视电竞大健康基地项目、锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目、集成电路大硅片项目等14个土地供应工作；未完成供地手续2个（用地单位未进行用地申请）。（4）重点产业园区土地供应情况。“双创园”已供应土地4宗18.54公顷，分别为西夏区妇幼保健计划生育服务中心项目、中关村集成电路产业研发中心项目、葡萄产业研究院项目；物美体验中心及大数据中心项目。经开区供应离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目、集成电路大硅片项目、汽车环保装置项目等重点项目，供应土地49.59公顷。发现的问题及原因：通过自查我们发现该项目资金完成率为70%，主要由于我中心本年度有四名聘用人员辞职，未支出该项目经费23.8万元（工资12.56万元，保险5.24万元，其他奖金6万元）。下一步改进措施：根据自治区自然资源厅《关于进一步简化建设用地报批和供应流程的通知》（宁自然资规发[2018]1号）“各市、县（区）工业项目用地招标拍卖挂牌网上交易环节可由地级市国土资源部门组织实施”的要求，2019年，我中心将承接工业用地使用权交易平台的部分职能，还需增加相应工作人员。同时，在项目总体把握上有待改进，需制定严格的项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)