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当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-112/2019-00050 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市林业(园林)技术推广站 有 效 性 有效

2018年度银川市林业(园林)技术推广站部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市林业(园林)技术推广站单位概况

一、部门职责

银川市林业(园林)技术推广站隶属于银川市林业局,主要负责全市林业技术成果的试验、示范、推广工作,承担银川市种苗执法管理、林业科技项目申报、实施、宣传;指导特色产业技术推广、示范、试验等工作,属全额拨款事业单位。   二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川市林业(园林)技术推广站2018年度部门决算编报范围的单位共1个

1.银川市林业(园林)技术推广站内设4个科室、1个实验基地,2个实验室。分别为综合科、园林技术推广科、林产业科、种苗科。事业编制数21人,2018年实有人数19人,退休人员11人,单位办公用房取暖面积1452平方米,车辆编制数1辆,实有公务用车1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3807430.47

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

80000

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

290933.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

113700

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

104550

12

十二、农林水支出

39

3202532.62

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

234961.05

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

3887430.47

本年支出合计

51

 3946677.07

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

370827.09

年末结转和结余

53

311580.49

总计

27

4258257.56

总计

54

 4258257.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3887430.47

3807430.47

80000

208

社会保障和就业支出

287051

287051

20805

行政事业单位离退休

287051

287051

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

274100

274100

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

12951

12951

210

医疗卫生与计划生育支出

113700

113700

21011

行政事业单位医疗★

113700

113700

2101102

事业单位医疗★

109700

109700

2101103

公务员医疗补助★

4000

4000

212

城乡社区支出

108863

108863

21201

城乡社区管理事务

108863

108863

2120102

一般行政管理事务

108863

108863

213

农林水支出

3132979.42

3052979.42

80000

21302

林业

3132979.42

3052979.42

80000

2130204

林业事业机构

2897979.42

2897979.42

2130206

林业技术推广

160000

80000

80000

2130299

其他林业支出

75000

75000

221

住房保障支出

244837.05

244837.05

22102

住房改革支出

244837.05

244837.05

2210201

住房公积金

178200

178200

2210203

购房补贴

66637.05

66637.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3946677.07

3284328.30

662348.77

208

社会保障和就业支出

290933.40

290933.40

20805

行政事业单位离退休

290933.40

290933.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

262276.80

262276.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

28656

28656

210

医疗卫生与计划生育支出

113700

113700

21011

行政事业单位医疗★

113700

113700

2101102

事业单位医疗★

109700

109700

2101103

公务员医疗补助★

4000

4000

212

城乡社区支出

104550

104550

21201

城乡社区管理事务

104550

104550

2120102

一般行政管理事务

104550

104550

213

农林水支出

3202532.62

3202532.62

557798.77

21302

林业

3202532.62

3202532.62

557798.77

2130204

林业事业机构

2893129.62

2893129.62

248359.77

2130206

林业技术推广

309403

309403

221

住房保障支出

234961.05

234961.05

22102

住房改革支出

234961.05

234961.05

2210201

住房公积金

168324

168324

2210203

购房补贴

66637.05

66637.05

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3807430.47

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

290933.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

113700

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

234961.05

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

3807430.47

本年支出合计

52

3808968.07

年初财政拨款结转和结余

25

266382.09

年末财政拨款结转和结余

53

264844.49

一、一般公共预算财政拨款

26

266382.09

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

4073812.56

总计

56

4073812.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3808968.07

3284328.30

524639.77

208

社会保障和就业支出

290933.40

290933.40

20805

行政事业单位离退休

290933.40

290933.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

262276.80

262276.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

28656.60

28656.60

210

医疗卫生与计划生育支出

113700

113700

21011

行政事业单位医疗★

113700

113700

2101102

事业单位医疗★

109700

109700

2101103

公务员医疗补助★

4000

4000

212

城乡社区支出

104550

104550

21201

城乡社区管理事务

104550

104550

2120102

一般行政管理事务

104550

104550

213

农林水支出

3064823.62

2644733.85

420089.77

21302

林业

3064823.62

2644733.85

420089.77

2130204

林业事业机构

2893129.62

2644733.85

248395.77

2130206

林业技术推广

171694

171694

221

住房保障支出

234961.05

234961.05

22102

住房改革支出

234961.05

234961.05

2210201

住房公积金

168324

168324

2210203

购房补贴

66637.05

66637.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3123209.20

302

商品和服务支出

156896.01

310

资本性支出

30101

基本工资

992567.25

30201

办公费

4607.10

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

243256.05

30202

印刷费

31002

办公设备购置

3023.09

30103

奖金

565420

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

80

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

573168.26

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

262276.80

30206

电费

6677.52

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

28656.60

30207

邮电费

1497.14

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

111410.92

30208

取暖费

61365.02

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

4970.88

30209

物业管理费

6776

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

27292.16

30211

差旅费

4800

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

168324

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

18543.56

30213

维修(护)费

3774

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

127322.72

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

1200

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

306

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

4800

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

6400

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

1200

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

22299.66

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

33513.57

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

3124409.2

公用经费合计

159919.1

合计

3284328.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40000

0

40000

0

40000

0.05

22299.66

0

22299.66

0

22299.66

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  3887430.47 元,支出总计 3946677.07  元。与上年相比,收入增加49076.41元,增长  1 %、支出增加  116858.24 元,增长%,主要原因是项目工作的经费拨款增加以及自治区项目工作申报的经费拨款增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计   3887430.47 元,其中:财政拨款收入   3807430.47元,占  98 %;上级补助收入  0 元,占%;事业收入  0 元,占  0 %;经营收入元,占%;附属单位上缴收入元,占%;其他收入 80000  元,占%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 3946677.07  元,其中:基本支出 3284328.30  元,占  83 %;项目支出 662348.77  元,占  16 %;上缴上级支出  0 元,占  0 %;经营支出元,占%;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  3807430.47 元,支出总计   3808968.07元。与上年相比,财政拨款收增加19076.41元、支出增加  4704.24 元,增长0.5%,主要原因是财政供养人数及正常工作资金支出与上年相较基本一致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  3808968.07 元,占本年支出合计的 3.4  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)4703.24元,增长0.1%,主要原因是主要原因是财政供养人数及正常工作资金支出与上年相较基本一致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3808968.07  元,主要用于以下方面:……

主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出290933.40元,占7.6%;;医疗卫生与计划生育支出113700元,占2.9%;城乡社区支出104550元,占2.7%;农林水(类)支出3064823.62元,占80%;住房保障(类)支出234961.05元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3396600元,支出决算为 3808968.07  元,完成年初预算的 112  %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%,决算数大于(小于)预算数的主要原因***。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

4.农林水(类)林业事业机构(款)人员经费(项)年初预算为3071600元,支出决算为 3163245.20元,完成年初预算的  102 %,决算数大于预算数的主要原因是预算不包括的各类津补贴,由财政拨款发放了所以比预算数超了。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3284328.30元,其中:人员经费 3123209.20 元,公用经费 156896.01  元。支出具体情况如下:

5.1.工资福利支出 3123209.20  元,较年初预算数增51609.20元,增长 1 %,主要原因是预算不包括的各类津补贴,由财政拨款发放了所以比预算数超了;较上年决算数增加387065.39元,增长14 %。

2.商品和服务支出 156896.01  元,较年初预算数增加51896.01元,增长  33 %,主要原因是办公费支出增加和其他商品和服务支出的费用增加主要是临时工工资的费用;较上年决算数增加  50958.81 元,增长 48 %

3.对个人和家庭的补助1200元,较年初预算数增加  1200 元,增长  100 %,主要原因是慰问退休人员;较上年决算数(减少)  409587.05 元,(下降) 99.7  %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)  0 元,增长(下降)  0 %,主要原因是没有发生与资本性支出相关的工作内容;较上年决算数(减少) 14430  元,(下降) 100  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  40000 元,支出决算为  22299.66 元,完成年初预算的  56 %。与上年相比,减少6790.16元,下降 23 %,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆的运行及维护费用下降以及没有发生公务接待费和因公出国的费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为元,完成年初预算的  100 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数个,因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:……

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  40000 元,支出决算为  22299.66 元,完成年初预算的  56 %;比上年减少6790.16元,下降  23 %。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆的运行及维护费用下降。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出  22299.66  元,主要用公务用车加油、车辆保险及正常维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  1 辆,公务用车保有量为辆。

3.公务接待费。年初预算为 0.05元,支出决算为  0 元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长)  0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出  0 元,主要用于……。国(境)外接待费支出元,主要用于……。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降)0%,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 105000  元,支出决算为 156896.01  元,完成年初预算的  149 %;比上年增加50958.81元,增长48%。决算数大于预算数的主要原因办公费支出增加和其他商品和服务支出的费用增加主要是临时工工资的费用。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 1425  平方米,共有车辆  1 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  1 辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目个,共涉及资金 90000 元,占一般公共预算项目支出总额的 2.36 %。组织对2018年度****、****等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对杨柳飞絮控制试验项目支出等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 9元,政府性基金预算支出0元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求,银川市林业(园林)技术推广站对2018年度一般公共预算项目——杨柳飞絮控制试验项目支出开展绩效自评。2018年杨柳飞絮控制试验项目资金预算共9万元,全年共支出7万元。

从评价情况来看,2018年,银川市林业(园林)技术推广站制定“2018年杨柳飞絮控制试验项目绩效评价评分汇总表”,并采用了专家评价的方式,将科技推广项目绩效评价工作落到实处;稳步推进工作,认真实施部门支出绩效评价,规范了部门支出绩效目标管理。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

    (一)项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标,杨柳飞絮控制试验项目绩效自评得分为   95分。项目全年预算数为  9万 元,执行数为   7万元,剩余2万元用于支付“植物生长调节剂对杨柳飞絮治理效果的调查”费用。2018年完成预算的 78  %。

(二)主要产出和效果

2018年,银川市林业(园林)技术推广站,购进“抑花一号”、“飞絮一插净”2种杨柳飞絮抑制剂,在部分城市人流量较大的公园和道路上,开展杨柳飞絮控制试验项目工作,完成打孔注药杨柳树4825株。一是从北京购进了“抑花一号”杨柳飞絮抑制剂388瓶。在银川市的贺兰山路、北京中路、上海路、北京西路、正源街、金波街、中山公园、海宝公园、唐徕公园、西夏公园、丽子园、伊水园等主要道路和公园开展杨柳飞絮控制试验项目工作;二是购进郑州市坪安园林植保技术研究所专业研发的“飞絮一插净”36瓶,在贺兰山路、北京路、唐徕公园试验毛白杨、河北杨、垂柳树木。

杨柳飞絮控制试验项目的实施,减少了城市主要公园、道路杨柳树飞絮,减轻飞絮的污染,改善空气质量,为广大群众出行营造了更好的环境,发挥了较好的社会效益。

(三)发现的主要问题及原因

1.控制杨柳飞絮资金不足,只能对部分重点地段或人流密集区域进行控制。

2.药剂、器械、人力不足。全市共有6万余株杨柳雌树,而2018年度控制完成4825株。若要全部完成,需要购买大量的药剂、器械,也需要大量的人工。

3.操作人员在配药、注药过程中操作不规范。

4.缺乏杨柳飞絮控制技术培训经费。

(四)下一步改进措施

1.向市财政积极申请杨柳飞絮控制资金。

2.在资金落实的情况下,购买需要的药剂、器械,推广杨柳飞絮控制技术,扩大杨柳飞絮控制范围。

3.向市财政申请杨柳飞絮控制技术培训经费,对实施打孔注药工作的技术员和工人开展技术培训,提高其控制技术水平,进一步提高杨柳飞絮控制效果。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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