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索 引 号 640100-112/2019-00052 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市不动产登记事务中心 有 效 性 有效

2018年度银川市不动产登记事务中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 部门职责

根据银川市机构编制委员会文件《关于整合不动产登记职责的通知》(银机编发〔2015〕79号),银川市土地权属登记管理中心更名为银川市不动产登记事务中心,2016年10月31日启动不动产统一登记工作,2017年全面开展登记工作。

主要职能:

1.宣传贯彻实施《物权法》《不动产登记暂行条例》以及国家、区市关于不动产登记的法规、规章和政策;

2.承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;

3.负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程;

4.负责不动产登记信息基础平台、个人住房信息系统建设、维护;

5.负责市本级不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务;

6.负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份。以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作;

7.完成市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市本级2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

1. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位为银川市编办核准的全额财政拨款正科级事业单位,无内设机构。

2. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

2018年我中心年初事业编制61人,实际在职在编人员48人,3月份辞职1人、调入1人,调出1人,10月份根据银川市人力资源和社会保障局文件《关于同意聘用王婷等11名拟聘人员为银川市事业单位工作人员的通知》(银人社发〔2018〕554号),新增8人,年末财政供养人数55人,退休人员8人。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:银川市不动产登记事务中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

21,960,881.76

一、一般公共服务支出

28

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 +

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

607,047.97

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

237,562.21

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

11,728,953.20

19

十九、住房保障支出

46

502,929.49

0

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

21,960,881.76

本年支出合计

51

 13,076,492.87

13,076,492.87

1

13,076,492.87

13,076,492.87

13,076,492.87

13,076,492.87

13,076,492.8

13,076,492.87

用事业基金弥补收支差额

25

3,000.00

结余分配

52

0.000.000.00 0.00 0.00              09,078,034.04   0

年初结转和结余

26

190,645.15

年末结转和结余

53

9,078,034.04                9,078,034.04    0

总计

27

22,154,526.91

总计

54

22,154,526.91

22,154,526.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:银川市不动产登记事务中心        

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,960,881.76 

21,960,881.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

622,768.60

622,768.60

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

622,768.60

622,768.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

622,768.60

622,768.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

249,399.44

249,399.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

249,399.44

249,399.44 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

249,399.44 

249,399.44 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

20,572,227.23

20,572,227.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

20,572,227.23

20,572,227.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

14,829,600.00

14,829,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

5,742,627.23

5,742,627.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

516,486.49 

516,486.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

516,486.49

516,486.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

387,170.00

387,170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

129,316.49

129,316.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:银川市不动产登记事务中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,076,492.87 

6,884,229.96 

6,192,262.91 

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

607,047.97

607,047.97

0.00

0.00 

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

607,047.97

607,047.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

588,330.90 

588,330.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18,717.07 

18,717.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

237,562.21 

237,562.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

237,562.21

237,562.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

237,562.21

237,562.21

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

11,728,953.20

5,536,690.29

6,192,262.91

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

11,728,953.20

5,536,690.29

6,192,262.91

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

6,192,262.91

0.00

6,192,262.91

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

5,536,690.29

5,536,690.29

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

502,929.49

502,929.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

502,929.49

502,929.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

373,613.00

373,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

129,316.49

129,316.49

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:银川市不动产登记事务中心

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,960,881.76

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

607,047.97

607,047.97

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

237,562.21

237,562.21

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

11,725,953.20

11,725,953.20

0.00

19

十九、住房保障支出

47

502,929.49

502,929.49

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

21,960,881.76

本年支出合计

52

13,073,492.87

13,073,492.87

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

190,645.15

年末财政拨款结转和结余

53

9,078,034.04

9,078,034.04

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

190,645.15

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

22,151,526.91

总计

56

22,151,526.91

22,151,526.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:银川市不动产登记事务中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,073,492.87 

6,881,229.96 

6,192,262.91 

208

社会保障和就业支出

607,047.97 

607,047.97

0.00 

20805

行政事业单位离退休

607,047.97

607,047.97

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

588,330.90 

588,330.90

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18,717.07 

18,717.07

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

237,562.21 

237,562.21

0.00

21011

行政事业单位医疗

237,562.21 

237,562.21

0.00

2101102

事业单位医疗

237,562.21

237,562.21

0.00

220

国土海洋气象等支出

11,725,953.20

5,533,690.29

6,192,262.91

22001

国土资源事务

11,725,953.20

5,533,690.29

6,192,262.91

2200102

一般行政管理事务

6,192,262.91

0.00

6,192,262.91

2200150

事业运行

5,533,690.29

5,533,690.29

0.00

221

住房保障支出

502,929.49

502,929.49

0.00

22102

住房改革支出

502,929.49

502,929.49

0.00

2210201

住房公积金

373,613.00

373,613.00

0.00

2210203

购房补贴

129,316.49

129,316.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

银川市不动产登记事务中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,410,119.90

302

商品和服务支出

446,461.06

310

资本性支出

22,849.00

30101

基本工资

1,776,332.00

30201

办公费

22,789.70

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,421,829.65

30202

印刷费

200.00

31002

办公设备购置

22,849.00

30103

奖金

1,354,548.29

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

20.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

341,474.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

588,330.90

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

18,717.07

30207

邮电费

4,714.14

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

230,074.21

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

1,680.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

78,678.78

30211

差旅费

11,505.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

373,613.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

.00

30114

医疗费

54,600.00

30213

维修(护)费

10,060.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

171,922.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,800.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

430.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

254,800.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

58,950.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

34,002.66

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

1,800.00

30229

福利费

799.13

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

41,663.47

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

4,846.96

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

6,411,919.90

公用经费合计

469,310.06

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川市不动产登记事务中心         

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85000.00

0.00

0.00

0.00

80000.00

5000.00

46450.47

0.00

46450.47

0.00

43679.47

2771.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:银川市不动产登记事务中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计22154526.91元,其中:本年收入合计21960881.76元,用事业基金弥补收支差额3000元,年初结转和结余190645.15元;支出总计22154526.91元,其中:本年支出合计13076492.87元,年末结转和结余9078034.04元,与上年相比收入、支总计各增加12959957.66元,增长 140.95%,主要原因是;财政拨入非税经费;追加政府购买服务经费。

 二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计21960881.76元,全部为财政拨款收入21960881.76元;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13076492.87元,其中:基本支出 6884229.96 元,占 52.65 %;项目支出 6192262.91 元,占 47.35 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21960881.76元,支出总计13076492.87元。与上年相比,财政拨款收入增加12930285.55元,增长143.18%,支出增加4297451.70元,增长48.95%,主要原因是项目增加、业务量增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13073492.87元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4416901.70元,增长51.02%,主要原因是项目增加、业务量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13073492.87元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出607047.97元,占4.64%;医疗卫生与计划生育支出237562.21元,占1.82%;国土海洋气象等支出11725953.20元,占89.69%;住房保障支出502929.49元,占3.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19734500.00元,支出决算为13073492.87元,完成年初预算的 66.25%,其中:

1.社会保障和就业类支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为604300  元,支出决算为588330.90元,完成年初预算的97.36%,决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

2.社会保障和就业类支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为241700元,支出决算为18717.07元,完成年初预算的7.74%,决算数小于预算数的主要原因,现支出部分为2017年底退休人员补缴部分。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为241700元,支出决算为237562.21元,完成年初预算的98.29 %,决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12885600元,支出决算为6192262.91元,完成年初预算的48.06%,决算数小于预算数的主要原因为依据合同未付款,挂账项目增加。

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为5225700元,支出决算为5536690.29元,完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加、业务量增加。财政拨入非税经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为375200元,支出决算为373613元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为160300元,支出决算为129316.49元,完成年初预算的80.67%,决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6881229.96元,其中:人员经费6411919.90元,公用经费469310.06元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 6411919.90元,较年初预算数增减少80680.10元,下降1.24%主要原因为人员减少;较上年决算数减少242746.20元,下降3.65%

2.商品和服务支出469310.06元,较年初预算数增加113010.06元,增长31.72%主要原因是项目增加、业务量增加;较上年决算数增加438326.91 元,增长1414.73%

3.对个人和家庭的补助1800元,较年初预算数增加1800元,增长100%主要原因是,现支出部分为2018年独生子女费;较上年决算数减少718141.05元,下降99.75%

4.资本性支出22849元,较年初预算数增加22849元,增长 100%,主要原因是年初预算无此项;较上年决算数增加22849元,增长100%

5.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是年初预算无此项;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为85000元,支出决算为46450.47元,完成年初预算的54.65%。与上年相比,增加 19300.28元,增长71.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,合理安排预算支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占94.03%;公务接待费支出占5.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是年初预算无此项。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元,支出决算为43679.47元,完成年初预算的54.60%;比上年增加18977.28元,增长76.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,合理安排预算支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出43679.47元,用于两辆公务用车运行维护,增长原因为增设分厅、分中心、银行网点,往来业务剧增等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元,支出决算为2771元,完成年初预算的55.42%;比上年增加323元,增长13.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,合理安排预算支出,严格遵守中央“八项”规定。其中:国内接待费支出2771元,主要用于接待不同省市不动产登记中心人员考察学习。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 3 个,国内公务接待人次 30 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。无支出具体情况,主要原因是:无政府性基金支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为0 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无,银川市不动产登记事务中心属于全额拨款事业单位,2018年无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算7230000元,支出决算总额7076100元,完成年初预算的97.87%。其中:政府采购货物预算  4600000元,支出决算总额4541100元,完成年初预算的98.72 % 。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算2630000元,支出决算总额2535000元,完成年初预算的96.39%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金12885600元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

银川市不动产登记事务中心组织对不动产登记责任险、律师代理费等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  330000元,政府性基金预算支出0元。

未对项目开展第三方机构绩效评价。

(1)不动产登记责任保险

项目概述:建立不动产登记责任保险制度,我中心通过招投标方式确定了中国人寿财产保险股份有限公司宁夏回族自治区分公司承担我市不动产登记责任保险,保险金额2100万元,可向前追溯10年。有效降低了不动产登记法律责任风险,保障了不动产登记工作人员合法权益和公民财产权益。

项目总体目标:依据《建立全区不动产登记责任保险制度》意见,为进一步做好不动产登记工作,降低不动产登记法律责任风险,有效承担因登记错误引起的法律赔偿责任,维护政府信用,保障公民财产权益,建立不动产登记责任保险制度。

产出指标:其中数量指标每次事故赔偿限额为人民币贰仟壹佰万元整;时效指标保险期限自2018年5月26日零时起至2019年5月25日二十四时止;成本指标总成本控制在20万元以内。

效益指标:其中经济效益指标保险费:人民币20万元/年;保险金额2100万元(人民币大写:贰仟壹佰万元);社会效益

指标降低不动产登记法律风险,有效承担因登记错误引起的法律赔偿责任,维护政府信用,保障不动产登记工作人员合法权益和公民财产权益。

满意度指标:市民满意度大于等于95%。

(2)律师法律服务费

项目概述:聘请法律顾问2人,签订2份合同价13万元。

项目总体目标:为进一步贯彻落实市委、政府关于法治政府建设的有关精神,健全中心不动产登记依法决策机制,需常年聘请法律顾问2-3名,指导、协助处理日常不动产登记工作

产出指标:其中数量指标合同把控、不动产登记法律问题咨询约90次,不动产登记疑难问题及历史遗留问题的处理约40次,法律法规培训约10次,行政诉讼案件代理约60件;质量指标依照《物权法》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产查询办法》等法律法规,依法依规做好不动产登记工作,咨询服务完成率达到100%。

效益指标:其中社会效益指标依法行政能力、法治政府建设的影响力、工作人员的法治意识得到提升。

满意度指标:市民满意度大于等于95%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。银川市不动产登记事务中心关于对不动产登记责任险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产登记责任险项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为   200000元,执行数为200000元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是有效降低了不动产登记法律责任风险,保障了不动产登记工作人员合法权益和公民财产权益;二是维护政府信用,保障公民财产权益,建立不动产登记责任保险制度。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

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