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索 引 号 640100-112/2019-00054 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市土地整理中心 有 效 性 有效

2018年度银川市土地整理中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市土地整理中心单位概况

一、部门职责

1、受委托负责市辖三区土地整治资源的调查研究和评价,编制市辖三区土地整治专项规划;2、受委托根据土地利用总体规划和土地整治规划编制市辖三区土地整治项目年度实施计划;3、受委托负责市辖三区土地整治项目的申报立项、规划编制、组织实施、监督管理(包括资金的使用和管理)和项目检查、验收备案等各项工作;4、参与拟定土地整治有关政策法规、技术规程、管理办法,开展耕地保护、土地整治、农村集体土地流转、增减挂钩等政策调查研究和试点工作;5、建立土地整治信息系统,并提供信息服务,建立土地整治项目库和耕地储备库;6、开展土地整治方面的宣传、交流、技术培训,以及土地整治项目的引资与合作;7、承办上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据银机编办[2006]19号文件批复为银川市土地整理中心,属全额拨款事业单位。核定事业编制5人,年末实有人数5人,聘用人员4人。2018年我单位无机构人员变动情况。

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,即银川市土地整理中心,包括0个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

52780071.99

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

64328

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

26217.84

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

15300000

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

16876025.94

19

十九、住房保障支出

46

62794.31

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

52780071.99

本年支出合计

51

 32329366.09

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

2357308.49

年末结转和结余

53

22808014.39

总计

27

55137380.48

总计

54

 55137380.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52780071.99

52780071.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68200

68200

2101102

事业单位医疗

27300

27300

2120102

一般行政管理事务

15300000

15300000

2200104

国土资源规划及管理

20474074

20474074

2200150

事业运行

721449.73

721449.73

2200199

其他国土资源事务支出

16125965.95

16125965.95

2210201

住房公积金

42300

42300

2210203

购房补贴

20782.31

20782.31

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

32329366.09

774346.49

31555019.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64328

64328

2101102

事业单位医疗

26217.84

26217.84

2120102

一般行政管理事务

15300000

15300000

2200104

国土资源规划及管理

16065753.65

16065753.65

2200150

事业运行

621006.34

621006.34

2200199

其他国土资源事务支出

189265.95

189265.95

2210201

住房公积金

42012

42012

2210203

购房补贴

20782.31

20782.31

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52780071.99

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

64328

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

26217.84

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

15300000

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

16876025.94

19

十九、住房保障支出

47

62794.31

31

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

52780071.99

本年支出合计

52

32329366.09

32329366.09

年初财政拨款结转和结余

25

2357308.49

年末财政拨款结转和结余

53

22808014.39

22108014.39

700000

一、一般公共预算财政拨款

26

1657308.49

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

700000

55

总计

28

55137380.48

总计

56

55137380.48

54437380.48

700000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

32329366.09

774346.49

31555019.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64328

64328

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0

0

2101102

事业单位医疗

26217.84

26217.84

2120102

一般行政管理事务

15300000

15300000

2200104

国土资源规划及管理

16065753.65

16065753.65

2200150

事业运行

621006.34

621006.34

2200199

其他国土资源事务支出

189265.95

189265.95

2210201

住房公积金

42012

42012

2210203

购房补贴

20782.31

20782.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

716796.35

302

商品和服务支出

57550.14

310

资本性支出

30101

基本工资

203238

30201

办公费

4209

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

155263.54

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

93286

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

315

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

37788

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

64328

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

2154.36

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

26217.84

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

466

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

6605.54

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

42012

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6600

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

81457.43

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2700

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

23212.35

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

24493.43

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

716796.35

公用经费合计

57550.14

合计

774346.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40000

0

40000

0

40000

0

43213.67

0

43213.67

0

43213.67

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

700000

0

0

0

700000

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 52780071.99元,支出总计 32329366.09 元。与上年相比,收入总计增加27153207.77元,增长105.96%,支出总计增加 8594658.54 元,增长 36.21 %,主要原因是2018年新增项目,收入支出相应增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 52780071.99 元,其中:财政拨款收入 52780071.99 元,占 100 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 32329366.09元,其中:基本支出774346.49元,占 2.40 %;项目支出 31555019.60 元,占 97.60 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 52780071.99元,支出总计 32329366.09元。与上年相比,财政拨款收入增加27153207.77元,增长105.96%,支出增加 8594658.54 元,增长 36.21 %,主要原因是2018年新开工项目,收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 32329366.09  元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 17838076.46 元,增长 55.18  %,主要原因是2018年度新开工项目,支付工程款等各项费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 32329366.09 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 64328 元,占 0.20 %;医疗卫生与计划生育支出 26217.84 元,占 0.08 %;城乡社区支出 15300000 元,占 47.33 %;国土海洋气象等支出 16876025.94 元,占 52.20  %;住房保障(类)支出 62794.31 元,占 0.19 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20847700 元,支出决算为 32329366.09 元,完成年初预算的 155.07 %,其中:1.社会保障就业类支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。年初预算为 95500 元,支出决算为 64328 元,完成年初预算的 67.36  %,决算数小于预算数的主要原因在职人员职业年金单位缴纳部分一直未交。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)。年初预算为 27300 元,支出决算为 26217.84元,完成年初预算的 96.04 %,决算数小于预算数的主要原因是调增医疗保险基数。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 15300000元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年初未安排该项目预算资金。

3.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。年初预算为 20667100 元,支出决算为 16876025.94 元,完成年初预算的 81.66 %,决算数大小于预算数的主要原因项目未验收,无法支付剩余款项。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项)。年初预算为 57800 元,支出决算为 62794.31元,完成年初预算的 108.64 %,决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨,公积金缴费基数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 774346.49  元,其中:人员经费 716796.35 元,公用经费 57550.14  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 716796.35 元,较年初预算数减少  51003.65 元,下降 6.64  %,主要原因是其他工资福利支出有所减少;较上年决算数减少  178399.94 元,下降 19.93 %

2.商品和服务支出 57550.14 元,较年初预算数减少 22349.86 元,下降 27.97  %,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约;较上年决算数增加(减少) 18315.89 元,增长 46.68 %

3.对个人和家庭的补助 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,较上年决算数增加(减少)元,增长(下降) 0 %

4.资本性支出 30852585.55 元,较年初预算数增加(减少)  30852585.55 元,增长(下降) 100 %,主要原因是2018年新开工项目,收入、支出增加;较上年决算数增加26607105.55 元,增加 626.72 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40000 元,支出决算为 43213.67  元,完成年初预算的 108.03  %。与上年相比,减少 400.06 元,下降0.92 %,决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目工程开工,往返项目区增加、油费上涨。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为0   元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长)  0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40000 元,支出决算为 43213.67 元,完成年初预算的 108.03 %;比上年减少 400.06 元,下降 0.92 %。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目工程开工,往返项目区增加、油费上涨。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出  43213.67 元,主要用于单位车辆加油、车辆维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数   0 辆,公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于无。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 700000 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 700000 元,较上年决算数减少 2900000 元,下降 100 %,主要原因是:项目未验收,无法支付剩余款项 。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):其他国有土地使用权出让收入安排的支出,本年度无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为元,支出决算为  0 元,完成年初预算的%;比上年增加(减少)元,增长(下降)%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金30852585.55 元,占一般公共预算项目支出总额的 95.43 %。组织对2018年度银川市西夏区贺兰山农牧场同庄村(耕地占补平衡)项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 2900000  元,占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

(1)银川市西夏区贺兰山农牧场土地整治(耕地占补平衡)项目。项目概述:项目区位于银川市西夏区贺兰山农牧场,涉及贺兰山农牧场9队的一部分。项目区北到二号泵站扬水渠,南至斗沟003,西接南二支渠,东以西干渠为界。项目区集中连片,总面积340.68hm2(合5110.2亩),总建设规模169.78hm2(合2546.7亩)。

项目总体目标:项目区整治后新增耕地面积28.29 hm2,新增耕地率为14.54%,新增耕地来源主要为零星分布的其他草地。

项目完成情况:共完成推土机推土1.96万方,外运土方0.795万方,客土拉运4.32万方,实施土壤改良面积387亩;灌溉与排水工程,砌护斗渠总长为2.37公里,砌护农渠总长为13.66公里,斗沟清淤1.06公里,农沟清淤1.59公里,农沟开挖1.66公里,配套各类渠系建筑物812座,配套沟道建筑物7座;道路工程修建田间路4.89公里。

产出和效益:新增耕地28.23公顷(423.45亩,其中水田220.05亩,水浇地203.4亩),补充新增耕地等别为国家利用等9等。提质改造面积61.79公顷(926.85亩),国家利用等10等提升为9等(自治区级自然质量等、利用等,国家级自然质量等参见该项目耕地等别评定报告)。

(2)银川市贺兰山主佛沟及大口子沟原硅石矿区生态环境保护与恢复治理工程项目。项目概况:位于贺兰山东麓大口子沟和主佛沟地区,在贺兰山自保区范围内,由原自治区经委批准发证,于上世纪九十年代初开采,因设立贺兰山国家自然保护区于2006年停产废弃。项目区总治理面积约248200m2,审批服务局批复该项目初步设计概算总投资为3781.93万元(其中:工程施工费3466.55万元,其它费用212.37万元,预备费103.01万元)。2018年共计支付15300000元。项目第一阶段完成,进入第二阶段(养护阶段)。

产出和成效:通过对遗留采掘面、开采平台及顺坡倾倒废渣堆的治理恢复,有效的消除治理区内潜在的地质灾害威胁,实现地形地貌的恢复;通过生态复绿工程的恢复,治理区植被覆盖度将得到明显提升,达到了与周边自然地貌相协调;涵养水源有效防止了水土流失,改善了当地的生态环境。

该矿区通过对遗留采掘面、开采平台及顺坡倾倒废渣堆的治理恢复,有效的消除治理区内潜在的地质灾害威胁;通过生态复绿,提高植被覆盖率,可产生灌木林地248200m2。无论从邻近治理区的视觉感官,还是通过遥感卫片解译,治理后的项目区植被覆盖度得到明显提升,与周边自然地貌相得益彰。同时通过项目的实施,有效改善治理区地形地貌景观,消除矿山地质灾害隐患,恢复原有土地使用功能,提高植被覆盖率,使项目区治理完成后与周边环境相协调。

银川市土地整治中心作为项目法人,对项目规划、设计、筹资、建设实施及投资风险负全部责任。负责组织工程施工、编制确定投标方案;对参与竞标企业资质进行全面审查;择优选定工程施工单位和设备材料供应的中标单位,签订有关合同;通过招投标选择工程监理单位;编制项目实施方案、项目建设进度计划和用款计划;建立有关保证工程实施进度、强化工程质量标准、规范资金使用管理的有关制度规定;落实开工前的其它各相实施准备方案;开工发布公告;接受当地群众以及社会公众监督;负责召集施工、监理、项目规划设计单位解决项目建设过程中遇到规划设计变更和预算调整问题;履行合同规定的法人义务,监督、检查项目施工、监理等单位履行合同情况;协调项目建设过程中应由项目法人解决的其它问题;组织项目工程验收工作。

共组织对银川市兴庆区月牙湖乡土地整治(耕地占补平衡和提质改造)项目、 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 14464900元,政府性基金预算支出 0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。银川市土地整理中心关于2018年银川市兴庆区月牙湖乡土地整治(耕地占补平衡和提质改造)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市兴庆区月牙湖乡土地整治(耕地占补平衡和提质改造)项目绩效自评得分为 90 分,评价等级为良好。项目全年预算数为 14464900 元,执行数为 14464900 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是项目实施后的土地生产率比项目区整治前有所提高。项目区原有耕地面积为784.35hm2,实施后新增耕地58.80hm2,项目实施前与实施后耕地可增加的收益按相关资料计算,其中新增耕地作物产量按原有耕地最低产量计算。实施前每年纯收益529.43万元,实施后每年纯收益953.05万元,实施后可增加净效益291.85万元。项目区整理后的土地垦殖率72.44%、项目区森林覆盖率3.30%、项目区绿色植被覆盖率75.88%,绿色植被覆盖比整理前也提高了5.1个百分点。

二是本项目是以生态农业建设为基础,在保护生态环境的前提下,把农田水利配套设施建设及田间道路建设紧密结合在一起,通过渠道砌护和建筑物配套等水利措施,减少了渗漏损失,节约了水资源。农业用地结构的合理搭配,将使项目区的农业生态系统大为改观,发挥明显的保水、保湿、保肥效益,有利于建立新的农业生态系统,并使项目区进一步提高了抗御自然灾害的能力,大大降低了项目区土地水侵、风蚀、水土流失的可能,更加可以起到调节气温,净化空气,美化环境的作用。最终使区内生态环境进入良性循环,并逐步改善。使项目区实现人口、资源、环境的协调、持续发展。

本项目按“田间管理科学化”的目标进行建设。本项目实施完成后,将对防旱、固土保水、净化空气、改善项目区小气候、美化环境发挥重要的作用。明显地改善了项目区内的生态景观。

。发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善、对制度的执行力还有待提高。;下一步改进措施:在项目总体把握上有待改进,需制定严格的项目实施管理制度,使得项目实施能严格按制度执行,确保项目完成质量度高,加强部门预算执行的及时和均衡。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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