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索 引 号 640100-112/2019-00055 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源局兴庆分局 有 效 性 有效

2018年度银川市国土资源局兴庆分局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市国土资源局兴庆分局概况

一、部门职责

(一)工作职责:银川市国土资源局兴庆分局为银川市国土资源局的派出机构,在市国土局的领导下,负责兴庆区国土资源管理工作,其主要职责为:

1、负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻实施。

2、会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施。

3、负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作。

4、承担利用农用地、集体建设用地和未利用地进行建设和土地开发复垦的前期工作。

5、负责集体土地所有权和使用权登记发证的初始工作。

6、负责农民宅基地登记发证初始工作。

7、承担土地利用现状变更调查与统计工作。

8、承办市局和辖区政府交办的其他工作。

(二)人员情况

核定本单位人员编制为5人,其中:行政编制5人,科级领导职数2人。单位人员情况为:年初在职人员4人,年末在职人员3人,聘用人员5人,原因:本年度调出1人。

(三)当年取得的主要事业成效。

(1)地籍管理工作

    一是全面完成了2017年度土地变更调查工作,查清了本年度辖区范围内各类土地利用变化情况,形成了科学准确、详实、可靠的土地变更调查成果。

二是兴庆区两乡、两镇27个行政村,共完成14022宗的集体建设用地和农村宅基地使用权权属调查工作。

(2) 耕地保护工作

认真落实耕地保护责任制,确保耕地总量不减少、质量有提高。一是开展了划定永久基本农田工作并及时上报工作成果。二是开展了基本农田三化建设,做到了图、表、册、实地四个一致。三是继续开展耕地后备资源调查评价工作,按时完成了相关资料、图件的前期准备及外业核查工作。经市国土局多次专题会议论证,工作成果通过了自治区审核验收,已上报国土部审核。四是探索设施农用地备案工作。制定了项目备案流程,确定了备案要件等试行资料模板,落实了各乡镇报来的设施农用地项目。

(3)开展土地资源全天候遥感监测试点工作并及时上报成果

(4)严格土地执法监察。一是积极开展法律进机关、进社区、进乡村、进学校、进企业、进家庭“六进”活动,加大土地保护和法律法规政策的宣传力度。二是加强执法监察动态巡查。积极开展土地资源动态巡查工作,加强对重点区域、重点时段、重点项目区的动态巡查,及时发现和制止土地违法行为。三是有效推进2018年度土地卫片执法检查工作,对违法用地的图斑进行立案查处,并顺利通过土地卫片执法检查验收组的检查验收。

(5)党风廉政和干部队伍建设进一步加强。

完善各项规章制度,及时传达学习了区、市国土资源部门及兴庆区党风廉政建设工作会议精神;并层层签定了党风廉政责任书。积极开展“五好支部”升星进级活动。进一步加强工作纪律,继续开展廉政风险点和勤政问题点的“双排查”工作。继续对“不作为、不担当、行动慢”问题进行专项整治,使“两不一慢”问题得到有效根治。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2018年度决算编报范围规范的单位共1个,即银川市国土资源局兴庆分局。

第二部分  2018年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,055,456.70

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

14,780,000.00

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

146,338.62

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

29,469.40

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

14,980,377.79

19

十九、住房保障支出

46

36,905.48

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

15,835,456.70

本年支出合计

51

15,193,091.29

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

451,336.98

年末结转和结余

53

1,093,702.39

其中:项目支出结转和结余

373,620.00

其中:项目支出结转和结余

1,025,218.33

总计

27

16,286,793.68

总计

54

16,286,793.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

公开02表

公开部门:银川市国土资源局兴庆分局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,835,456.70

1,055,456.70

14,780,000.00

208

社会保障和就业支出

135,325.22

135,325.22

0.00

20805

行政事业单位离退休

135,325.22

135,325.22

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134,673.00

134,673.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

652.22

652.22

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32,900.00

32,900.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32,900.00

32,900.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18,800.00

18,800.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

14,100.00

14,100.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

15,623,968.00

843,968.00

14,780,000.00

22001

国土资源事务

15,602,368.00

822,368.00

14,780,000.00

2200101

行政运行

607,368.00

392,368.00

215,000.00

2200106

土地资源利用与保护

40,000.00

40,000.00

0.00

2200111

地质灾害防治

50,000.00

50,000.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

14,905,000.00

340,000.00

14,565,000.00

22003

测绘事务

21,600.00

21,600.00

0.00

2200304

基础测绘

16,000.00

16,000.00

0.00

2200399

其他测绘事务支出

5,600.00

5,600.00

0.00

221

住房保障支出

43,263.48

43,263.48

0.00

22102

住房改革支出

43,263.48

43,263.48

0.00

2210201

住房公积金

29,200.00

29,200.00

0.00

2210203

购房补贴

14,063.48

14,063.48

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表                           财决批复03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,193,091.29

828,089.62

14,365,001.67

208

社会保障和就业支出

146,338.62

146,338.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

146,338.62

146,338.62

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123,686.40

123,686.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22,652.22

22,652.22

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29,469.40

29,469.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

29,469.40

29,469.40

0.00

2101101

行政单位医疗

15,369.40

15,369.40

0.00

2101103

公务员医疗补助

14,100.00

14,100.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

14,980,377.79

615,376.12

14,365,001.67

22001

国土资源事务

14,973,144.79

615,376.12

14,357,768.67

2200101

行政运行

615,376.12

615,376.12

0.00

2200102

一般行政管理事务

84,545.95

0.00

84,545.95

2200106

土地资源利用与保护

16,482.72

0.00

16,482.72

2200199

其他国土资源事务支出

14,256,740.00

0.00

14,256,740.00

22003

测绘事务

7,233.00

0.00

7,233.00

2200304

基础测绘

7,233.00

0.00

7,233.00

221

住房保障支出

36,905.48

36,905.48

0.00

22102

住房改革支出

36,905.48

36,905.48

0.00

2210201

住房公积金

22,842.00

22,842.00

0.00

2210203

购房补贴

14,063.48

14,063.48

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:银川市国土资源局兴庆分局

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,055,456.70

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

146,338.62

146,338.62

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

29,469.40

29,469.40

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

576,939.74

576,939.74

19

十九、住房保障支出

47

36,905.48

36,905.48

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,055,456.70

本年支出合计

52

789,653.24

789,653.24

年初财政拨款结转和结余

25

220,377.77

年末财政拨款结转和结余

53

486,181.23

486,181.23

一、一般公共预算财政拨款

26

220,377.77

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

1,275,834.47

总计

56

1,275,834.47

1,275,834.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

公开05表

公开部门:银川市国土资源局兴庆分局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

789,653.24

592,317.52

197,335.72

208

社会保障和就业支出

146,338.62

146,338.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

146,338.62

146,338.62

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123,686.40

123,686.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22,652.22

22,652.22

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29,469.40

29,469.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

29,469.40

29,469.40

0.00

2101101

行政单位医疗

15,369.40

15,369.40

0.00

2101103

公务员医疗补助

14,100.00

14,100.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

576,939.74

379,604.02

197,335.72

22001

国土资源事务

569,706.74

379,604.02

190,102.72

2200101

行政运行

379,604.02

379,604.02

0.00

2200106

土地资源利用与保护

16,482.72

0.00

16,482.72

2200111

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

173,620.00

0.00

173,620.00

22003

测绘事务

7,233.00

0.00

7,233.00

2200304

基础测绘

7,233.00

0.00

7,233.00

2200399

其他测绘事务支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36,905.48

36,905.48

0.00

22102

住房改革支出

36,905.48

36,905.48

0.00

2210201

住房公积金

22,842.00

22,842.00

0.00

2210203

购房补贴

14,063.48

14,063.48

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:银川市国土资源局兴庆分局

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

550,042.58

302

商品和服务支出

41,974.94

310

资本性支出

30101

基本工资

105,145.00

30201

办公费

1,317.80

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

112,739.48

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

101,602.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

316.80

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

123,686.40

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

22,652.22

30207

邮电费

1,611.34

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

15,369.40

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

16,870.86

30209

物业管理费

192.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2,233.22

30211

差旅费

5,179.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

22,842.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

2,168.60

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

24,733.40

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

300.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1,200.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

300.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

25,230.00

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

6,928.00

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

.

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

550,342.58

公用经费合计

41,974.94

合计

592,317.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川市国土资源局兴庆分局

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:银川市国土资源局兴庆分局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15835456.7元,支出总计 15193091.29  元。与上年相比,收入总计增加14746176.22元,增长1353.8 %,主要原因是:本年度新增土地整治项目资金,数额较大。与上年相比,支出总计增加13959608.96元,增长1131.7%,主要原因是:本年度新增土地整治项目资金的支出,数额较大。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15835456.7 元,其中:财政拨款收入   1055456.7元,占 6.7 %;上级补助收入 0 元,占0 %;事业收入0 元,占0 %;经营收入 0 元,占0 %;附属单位上缴收入元,占0 %;其他收入 14780000元,占93 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 15193091.29元,其中:基本支出 828089.62元,占 5.5  %;项目支出14365001.67元,占94.5 %;上缴上级支出 0 元,占0 %;经营支出0 元,占0 %;对附属单位补助支出 0 元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 1055456.7  元,支出总计   789653.24元。与上年相比,财政拨款收入总计增加  96176.22 元,增长 10  %,主要原因是:本年度新增“房地一体”项目财政拨款资金;财政拨款支出总计减少195924.89元,下降19.9%,主要原因是:本年度调出1人,人员经费支出减少,因此财政拨款支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 789653.24  元,占本年支出合计的 5.2  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 195924.89  元,下降19.9 %,主要原因是:本年度调出1人,人员经费支出减少,因此财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 789653.24  元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 146338.62  元,占 18.5  %;医疗生育与计划生育支出 29469.4  元,占 3.7  %;国土海洋气象等支出 576939.74 元,占 73.1  %;住房保障(类)支出 36905.48  元,占 4.7  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为627100 元,支出决算为789653.24元,完成年初预算的125.9 %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 47000元,支出决算为123686.4 元,完成年初预算的263 %,决算数大于预算数的主要原因:本年度财政追加预算,支付2014年10月到2016年5月的机关事业单位养老保险缴费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18800元,支出决算数为22652.22元,完成年初预算的120.5%,决算数大于预算数的主要原因:本年度10月份退休1人,根据银川市社会保险事务管理局的要求,退休人员职业年金必须做实,因此本年度支付退休人员职业年金单位部分。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18800 元,支出决算为15369.4  元,完成年初预算的81.75 %,决算数小于预算数的主要原因:本年年初调出1人,因此该款项的支出数小于预算数;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为14100元,支出决算数为14100元,完成年初预算数的100%。

3.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为445200 元,支出决算为379604.02元,完成年初预算的85.27%,决算数小于预算数的主要原因:本年年初调出1人,人员各项经费支出减少,因此此款项决算数小于预算数;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算数为40000元,支出决算数为16482.72元,完成年初预算数的41.2%,决算数小于预算数的主要原因:本年度土地卫片执法监督检查项目打印图纸,订做宣传材料数量减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为29200元,支出决算数为22842元,完成年初预算的78.2%,决算数小于预算数的主要原因:本年年初调出1人,因此此款项支出小于预算数;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为14000元,支出决算数为14063.48元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 592317.52  元,其中:人员经费550342.58元,公用经费41974.94元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出550042.58元,较年初预算数增加38642.58元,增长7.6 %,主要原因是:本年度财政追加预算,支付2014年10月到2016年5月的机关事业单位养老保险缴费支出;较上年决算数减少61082.34 元,下降10%

2.商品和服务支出 239310.66元,较年初预算数增加206810.66元,增长636%,主要原因是:本年度支付了2017年度土地变更调查经费,此项工作由上年度11月份开始,持续到本年度6月份结束,因此,此款项是上年结余资金;较上年决算数减少62285.23 元,下降20.65%

3.对个人和家庭的补助300元,较年初预算数增加300 元,增长100 %,主要原因是:本年度支付300元的奖励金;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0 %;较上年决算数增加(减少)0 元,增长(下降) 0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元,支出决算为0 元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0 %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数0 人。开支内容包括:……

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0 元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%;比上年减少 996 元,下降 100 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出0元,主要用于……。国(境)外接待费支出0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0 个,国(境)外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为32500元,支出决算为41974.94元,完成年初预算的129%;比上年增减少5887.3元,下降12.3 %。决算数大于预算数的主要原因:本年度采购的办公用品数量较上年度有所增加,因此产生的办公经费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算元,支出决算总额元,完成年初预算的%。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额元,完成年初预算的%。政府采购服务预算   0元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金40000 元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。2018年度未安排政府性基金预算项目支出。

项目实施单位组织对银川市国土资源局兴庆分局关于2018年土地卫片执法监督检查1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出40000元,无政府性基金预算支出。

认真开展土地动态巡查工作,加大查处力度,严肃查处违法用地,遏制新生违法用地,力争实现违法用地、违法建设“零增长”的工作目标。推进国土执法工作顺利开展,使违法用地发生在初始,消灭在萌芽。认真组织开展年度卫片、季度及全天候卫片图斑核查工作,完成违法用地查处整改及数据上报工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。银川市国土资源局兴庆分局关于土地卫片执法监督检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市国土资源局兴庆分局关于土地卫片执法监督检查项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40000元,执行数为   16482.72元,完成预算的41.2%。主要产出和效果:开展卫片执法检查工作需制作工作影像底图,并将下发图斑逐乡镇打印下发,在规定时限内完成违法占地图斑、特别是违法占用基本农田及耕地图斑的整改工作,努力实现我区年度土地卫片执法检查零约谈、零问责的目标。发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中存在不足之处,主要表现在:项目管理机制还不够完善、对制度的执行力还有待提高。下一步改进措施:在项目总体把握上继续进一步改进,需制定严格的项目实施管理制度,使得项目实施能严格按制度执行,确保项目完成质量提高,加强预算执行的及时和均衡。。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

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