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索 引 号 640100-112/2019-00056 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源局金凤分局 有 效 性 有效

2018年度银川市国土资源局金凤分局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻落实。

(2)会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施。

(3)负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作。

(4)承担利用农用地、集体建设用地和未利用土地进行建设和土地开发复垦的前期工作。

(5)负责本辖区建设项目的新增建设用地报批初审。

(6)负责农村宅基地报批初审手续。

(7)负责集体土地所有权和使用权登记发证的初审工作。

(8)负责农村在基地登记发证工作。

(9)负责国土资源监督检查和国土资源违法案件的立案调查和处理工作。

(10)承担土地利用现状变更调查与统计工作。

(11)办理市局和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,即银川市国土资源局金凤分局本级。

银川市国土资源局金凤分局成立于2006年12月12日,隶属于银川市国土资源局的正科级派出机构,在银川市国土资源局的直接领导下,在辖区开展国土资源管理工作。

我单位人员编制为5人,其中:行政编制5人,科级领导职数2人。单位人员情况为:年初在职人员4人,年末在职人员5人,聘用人员3人,金凤区安置复转军人4人

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1034276.66

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

310884

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

124729.4

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

34314.62

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

1476321.94

19

十九、住房保障支出

46

42527.52

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

1345160.66

本年支出合计

51

 1677893.48

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

710759.44

年末结转和结余

53

378026.62

总计

27

2055920.1

总计

54

 2055920.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,345,160.66

1,034,276.66

0.00

0.00

0.00

0.00

310,884.00

208

社会保障和就业支出

125,012.60

125,012.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

125,012.60

125,012.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125,012.60

125,012.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37,853.64

37,853.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37,853.64

37,853.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20,302.08

20,302.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

15,151.56

15,151.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,135,559.78

824,675.78

0.00

0.00

0.00

0.00

310,884.00

22001

国土资源事务

1,124,759.78

813,875.78

0.00

0.00

0.00

0.00

310,884.00

2200101

行政运行

774,759.78

463,875.78

0.00

0.00

0.00

0.00

310,884.00

2200106

土地资源利用与保护

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

260,000.00

260,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22003

测绘事务

10,800.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200304

基础测绘

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200399

其他测绘事务支出

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46,734.64

46,734.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46,734.64

46,734.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31,303.12

31,303.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

15,431.52

15,431.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,677,893.48

1,468,006.82

209,886.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124,729.40

124,729.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

124,729.40

124,729.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124,729.40

124,729.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34,314.62

34,314.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34,314.62

34,314.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17,566.40

17,566.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

14,348.22

14,348.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,476,321.94

1,266,435.28

209,886.66

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1,476,321.94

1,266,435.28

209,886.66

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

1,266,435.28

1,266,435.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

169,886.66

0.00

169,886.66

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42,527.52

42,527.52

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42,527.52

42,527.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27,096.00

27,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

15,431.52

15,431.52

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,034,276.66

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

124,729.40

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

34,314.62

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

676,784.44

19

十九、住房保障支出

47

42,527.52

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,034,276.66

本年支出合计

52

878,355.98

年初财政拨款结转和结余

25

175,456.00

年末财政拨款结转和结余

53

331,376.68

一、一般公共预算财政拨款

26

175,456.00

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

1209732.66

总计

56

1209732.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

878,355.98

668,469.32

209886.66

208

社会保障和就业支出

124,729.40

124,729.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

124,729.40

124,729.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124,729.40

124,729.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34,314.62

34,314.62

0.00

21011

行政事业单位医疗

34,314.62

34,314.62

0.00

2101101

行政单位医疗

17,566.40

17,566.40

0.00

2101103

公务员医疗补助

14,348.22

14,348.22

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,400.00

2,400.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

676,784.44

466,897.78

209,886.66

22001

国土资源事务

676,784.44

466,897.78

209,886.66

2200101

行政运行

466,897.78

466,897.78

0.00

2200102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

40,000.00

0.00

40,000.00

2200111

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

169,886.66

0.00

169,886.66

22003

测绘事务

0.00

0.00

0.00

2200304

基础测绘

0.00

0.00

0.00

2200399

其他测绘事务支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42,527.52

42,527.52

0.00

22102

住房改革支出

42,527.52

42,527.52

0.00

2210201

住房公积金

27,096.00

27,096.00

0.00

2210203

购房补贴

15,431.52

15,431.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

632606.88

302

商品和服务支出

35862.44

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

128069

30201

办公费

1909.76

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

138810.52

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

127588

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

95

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

125456.4

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

47.68

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

19496.32

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

34195.68

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

2590.67

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

27096

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

2400

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

26904.29

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

150

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

33660

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

632606.88

公用经费合计

35862.44

合计

668469.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,345,160.66元,支出总计1,677,893.48元。与上年相比,收入总计各减少115853.49元,下降8.13%,主要原因是预算外其他收入减少;支出总计各增加301084.17元,上升21.87%,主要原因是上年结转的项目资金支出。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,345,160.66元,其中:财政拨款收入   1,034,276.66元,占76.89%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入0元,占0%;经营收入0 元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入310,884.00元,占23.11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,677,893.48元,其中:基本支出1,468,006.82元,占87.49%;项目支出209,886.66元,占12.51%;上缴上级支出 0元,占0 %;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,034,276.66元,支出总计   878,355.98元。与上年相比,财政拨款收入总计增加229662.51元,增长28.54%,主要原因是本年项目资金增加;财政拨款支出总计减少8396.81元,下降0.95%,主要原因是本年项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出878,355.98元,占本年支出合计的52.35%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8396.81元,下降0.95%,主要原因是本年项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出878,355.98元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出124,729.40元,占14.2%;医疗卫生与计划生育支出34,314.62元,占3.91%;国土海洋气象等支出676,784.44元,占77.05%;住房保障支出42,527.52元,占4.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,034,276.66元,支出决算为878,355.98元,完成年初预算的84.92%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项)年初预算为125,012.60元,支出决算为124,729.40元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因本年有人员变动。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20,302.08元,支出决算为17,566.40元,完成年初预算的86.53%,决算数小于预算数的主要原因本年有人员变动。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为15,151.56元,支出决算为14,348.22元,完成年初预算的94.7%,决算数小于预算数的主要原因本年有人员变动。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2,400.00元,支出决算为2,400.00元,完成年初预算的100%。

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为463,875.78元,支出决算为466,897.78元,完成年初预算的99.35%,决算数大于预算数的主要原因上年结余资金的支出。 

6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地利用与资源保护(项)。年初预算为40000元,支出决算为40000元,完成年初预算的100%。

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。年初预算为50000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因此项资金计划指标年底下达,未来得及支付。

8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。年初预算为260000元,支出决算为169,886.66元,完成年初预算的65.34%,决算数小于预算数的主要原因有部分资金是下一年度土地变更调查需要使用的资金。

9.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。年初预算为8000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因此项资金计划指标年底下达,未来得及支付。

10.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)其它测绘事务支出(项)。年初预算为2800元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因此项资金计划指标年底下达,未来得及支付。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31,303.12元,支出决算为27,096.00元,完成年初预算的86.56%,决算数小于预算数的主要原因本年有人员变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为15,431.52元,支出决算为15,431.52元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出668,469.32元,其中:人员经费632606.88元,公用经费35862.44元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出632,606.88元,较年初预算数增加113706.88元,增长21.91%,主要原因是人员变动;较上年决算数增加146264.45元,增长30.07%

2.商品和服务支出35862.44元,较年初预算数减少7837.56元,下降17.93%,主要原因是通过节能减排,减少机关运行费用支出;较上年决算数减少2191.69元,增长5.76%

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数无增减;较上年决算数减少75,195.37元,下降100%

4.其他资本性支出0元,较年初预算数无增减;较上年决算数无增减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,无曾减少,预决算一致。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0%;与上年相比,无曾减少,预决算一致。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为  0 元,完成年初预算的0%;与上年相比,无曾减少,预决算一致。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;与上年相比,无曾减少,预决算一致。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0 人,国(境)外公务接待批次 0个,国(境)外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0 元,本年支出0 元,年末结转和结余0元,与上年相比,无曾减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为43700元,支出决算为35862.44元,完成年初预算的 82.07%;比上年减少2191.69元,下降5.76%。决算数小于预算数的主要原因通过节能减排,减少机关运行费用支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0 元,支出决算总额元,完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆 0辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金40000 元,占一般公共预算项目支出总额的19.06%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对土地矿产卫片执法监督检查等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出40000元,政府性基金预算支出 0元。无委托第三方机构开展绩效评价。通过单位自评价的方式评价,从评价情况来看,资金完成率100%,较好的完成了任务的预期目标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

银川市国土资源局金凤分局关于土地卫片执法监督检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市国土资源局金凤分局关于土地卫片执法监督检查项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40000元,执行数为 40000元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展卫片执法检查工作需制作工作影像底图,并将下发图斑逐乡镇打印下发,在规定时限内完成违法占地图斑、特别是违法占用基本农田及耕地图斑的整改工作,努力实现我区年度土地卫片执法检查零约谈、零问责的目标。发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中存在不足之处,主要表现在:项目管理机制还不够完善、对制度的执行力还有待提高。下一步改进措施:在项目总体把握上继续进一步改进,需制定严格的项目实施管理制度,使得项目实施能严格按制度执行,确保项目完成质量提高,加强预算执行的及时和均衡

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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