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| 索 引 号： | 640100-112/2020-00072 | 发布日期： | 2020-08-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 银川市自然资源局 | 责任部门： | 办公室 |
| 名 称： | 2019年度银川市自然资源局部门决算 | ||
2019年度银川市自然资源局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市自然资源局单位概况
一、部门职责
详细介绍本部门（单位）职责。
根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《银川市机构改革方案》的通知（宁党办[2019]17号)文件精神，组建新的机构市自然资源局,将市规划管理局、市国土资源局及市林业局（市园林管理局）3家单位合并，职能进行整合。工作职能较多，主要有以下：
1、我局的主要职能为：国土空间用途管制；土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源调查监测评价；自然资源统一确权登记工作；自然资源资产有偿使用工作；自然资源的合理开发利用；建立空间规划体系并监督实施；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；全市矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；自然资源领域监督执法；组织开展植树造林、封山育林工作，指导退耕还林、还湖、还草工作；各类建设项目的规划管理工作；强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管；组织编制城市总体规划、城镇体系规划、分区规划、控制性详细规划、审查各类专业规划；参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划、土地利用总体规划，依法对各类规划成果进行审核、认定。
2、科室设置情况：内设机构16个科室，分别是：办公室、监察室、组织人事科（机关党建科）、法规和执法监察科、科技信息测绘科、审查服务科、调查监测和确权登记科、自然资源保护监督科、规划编制科、国土空间用途管制科、所有者权益保护和开发利用科、建设工程规划管理科、国土空间生态修复科、林业和草原管理科、林业和草原建设科、市政公用和村镇科。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市自然资源局部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共13个，包括银川市编制研究中心、银川市城市规划展示馆、银川市城建档案馆、银川市勘察测绘院、银川市土地整理中心、银川市贺兰山滚钟口管理所、银川市不动产登记事务中心、银川市园林（林业）技术推广站、银川市建设用地服务中心、银川市湿地保护中心、银川市国土资源信息中心、银川市矿产资源管理所、银川市银西生态防护林管护中心13个一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：银川市自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 157,164,008.01 12,820,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,062.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 45,195.40 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,820,066.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 53,079.30 | ||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 7 | 143,062.59 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,054,063.89 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 746,558.78 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 299,000.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 12,820,066.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,668,100.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 113,200,052.47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 861,298.51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 320,300.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | ||||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 170127136.6 | 本年支出合计 | 54 | 133,067,714.35 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00
| 结余分配 | 55 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 28 | 6,241,854.29 | 年末结转和结余 | 56 | 43,301,276.54 | ||||
总计 | 29 | 总计 | 57 | 176,368,990.89 | |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：银川市自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 170,127,136.60 | 169,984,074.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,062.59 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 996,929.69 | 996,929.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 996,929.69 | 996,929.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 117,996.00 | 117,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 777,217.30 | 777,217.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,716.39 | 101,716.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 743,386.32 | 743,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 743,386.32 | 743,386.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 368,301.12 | 368,301.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 375,085.20 | 375,085.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12,820,066.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12,820,066.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,820,066.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,668,100.00 | 3,668,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 3,668,100.00 | 3,668,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 1,371,000.00 | 1,371,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,297,100.00 | 1,297,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 150,817,748.08 | 150,674,685.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,062.59 | |||
22001 | 自然资源事务 | 150,817,748.08 | 150,674,685.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,062.59 | |||
2200101 | 行政运行 | 11,997,820.86 | 11,977,820.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
2200102 | 一般行政管理事务 | 22,410,462.59 | 22,287,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,062.59 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200105 | 土地资源调查 | 26,598,383.40 | 26,598,383.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 69,779,121.23 | 69,779,121.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3,006,960.00 | 3,006,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 851,306.51 | 851,306.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 851,306.51 | 851,306.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 581,592.00 | 581,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 269,714.51 | 269,714.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：银川市自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 133,067,714.35 | 13,956,115.60 | 119,111,598.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 45,195.40 | 0.00 | 45,195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 45,195.40 | 0.00 | 45,195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 45,195.40 | 0.00 | 45,195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 53,079.30 | 0.00 | 53,079.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 53,079.30 | 0.00 | 53,079.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 53,079.30 | 0.00 | 53,079.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,054,063.89 | 1,054,063.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,054,063.89 | 1,054,063.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 117,996.00 | 117,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 834,351.50 | 834,351.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,716.39 | 101,716.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 746,558.78 | 746,558.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 746,558.78 | 746,558.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 370,315.34 | 370,315.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 376,243.44 | 376,243.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12,820,066.00 | 0.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12,820,066.00 | 0.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,820,066.00 | 0.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,668,100.00 | 0.00 | 3,668,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 3,668,100.00 | 0.00 | 3,668,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 1,371,000.00 | 0.00 | 1,371,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,297,100.00 | 0.00 | 1,297,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 113,200,052.47 | 11,294,194.42 | 101,905,858.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 113,200,052.47 | 11,294,194.42 | 101,905,858.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 11,294,194.42 | 11,294,194.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200102 | 一般行政管理事务 | 16,571,367.23 | 0.00 | 16,571,367.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,049,200.00 | 0.00 | 1,049,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200105 | 土地资源调查 | 18,121,169.59 | 0.00 | 18,121,169.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 65,679,121.23 | 0.00 | 65,679,121.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 861,298.51 | 861,298.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 861,298.51 | 861,298.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 591,584.00 | 591,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 269,714.51 | 269,714.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川市自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 157,164,008.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 45,195.40 | 45,195.40 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,820,066.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 53,079.30 | 53,079.30 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,054,063.89 | 1,054,063.89 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 746,558.78 | 746,558.78 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 299,000.00 | 299,000.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 12,820,066.00 | 0.00 | 12,820,066.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,668,100.00 | 3,668,100.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 113,101,134.73 | 113,101,134.73 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 861,298.51 | 861,298.51 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 320,300.00 | 320,300.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 169,984,074.01 | 本年支出合计 | 54 | 132,968,796.61 | 120,148,730.61 | 12,820,066.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,557,641.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 42,572,918.52 | 42,336,377.32 | 236,541.20 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,321,099.92 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 236,541.20 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 175,541,715.13 | 总计 | 58 | 175,541,715.13 | 162,485,107.93 | 13,056,607.20 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：银川市自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 120,148,730.61 | 13,956,115.60 | 106,192,615.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 45,195.40 | 0.00 | 45,195.40 | |||
20132 | 组织事务 | 45,195.40 | 0.00 | 45,195.40 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 45,195.40 | 0.00 | 45,195.40 | |||
204 | 公共安全支出 | 53,079.30 | 0.00 | 53,079.30 | |||
20402 | 公安 | 53,079.30 | 0.00 | 53,079.30 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 53,079.30 | 0.00 | 53,079.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,054,063.89 | 1,054,063.89 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,054,063.89 | 1,054,063.89 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 117,996.00 | 117,996.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 834,351.50 | 834,351.50 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,716.39 | 101,716.39 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 746,558.78 | 746,558.78 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 746,558.78 | 746,558.78 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 370,315.34 | 370,315.34 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 376,243.44 | 376,243.44 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,668,100.00 | 0.00 | 3,668,100.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 3,668,100.00 | 0.00 | 3,668,100.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 1,371,000.00 | 0.00 | 1,371,000.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,297,100.00 | 0.00 | 1,297,100.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 113,101,134.73 | 11,294,194.42 | 101,806,940.31 | |||
22001 | 自然资源事务 | 113,101,134.73 | 11,294,194.42 | 101,806,940.31 | |||
2200101 | 行政运行 | 11,294,194.42 | 11,294,194.42 | 0.00 | |||
2200102 | 一般行政管理事务 | 16,472,449.49 | 0.00 | 16,472,449.49 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,049,200.00 | 0.00 | 1,049,200.00 | |||
2200105 | 土地资源调查 | 18,121,169.59 | 0.00 | 18,121,169.59 | |||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 65,679,121.23 | 0.00 | 65,679,121.23 | |||
2200107 | 自然资源社会公益服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 861,298.51 | 861,298.51 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 861,298.51 | 861,298.51 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 591,584.00 | 591,584.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 269,714.51 | 269,714.51 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | |||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,016,841.01 | 302 | 商品和服务支出 | 1,560,238.59 | 310 | 资本性支出 | 83,750.00 |
30101 | 基本工资 | 2,857,749.95 | 30201 | 办公费 | 120,126.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,491,653.51 | 30202 | 印刷费 | 46,496.50 | 31002 | 办公设备购置 | 79,800.00 |
30103 | 奖金 | 2,912,547.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 75.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 834,351.50 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 101,716.39 | 30207 | 邮电费 | 191,871.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 374,511.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 381,468.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,608.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 54,304.12 | 30211 | 差旅费 | 132,622.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 622,405.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 54,600.00 | 30213 | 维修（护）费 | 44,290.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,331,533.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 295,286.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 112,596.00 | 30216 | 培训费 | 16,110.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8,314.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 3,950.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5,411.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 74,720.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 100,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 58,077.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 177,279.00 | 30229 | 福利费 | 883.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 300.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 625,701.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 139,043.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 12,312,127.01 | 公用经费合计 | 1643988.59 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 62,959.00 | 54,345.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 8,314.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 236,541.20 | 12,820,066.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 12,820,066.00 | 236,541.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 236,541.20 | 12,820,066.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 12,820,066.00 | 236,541.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 236,541.20 | 12,820,066.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 12,820,066.00 | 236,541.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 12,820,066.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | 12,820,066.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 236,541.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,541.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 170127136.6元，支出总计 133067714.35 元。与上年相比，收入减少108236110.6 元，下降 38.88 %，支出增加 34326902.59 元，增长 34.76 %。主要原因是国家机构改革原国土资源局与原规划管理局、林业局合并，人员经费、项目经费增加，支出增长较多。收入下降的原因主要是我局是全额财政拨款单位，收入主体是财政拨款，单位合并后政府性基金收入减少较多，一般公共预算财政拨款收入压缩。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 170127136.6 元，其中：财政拨款收入 157164008.01元，占 92.38 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 143062.59 元，占 7.62 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 133067714.35 元，其中：基本支出 13956115.6元，占 10.49 %；项目支出 119111598.75 元，占 89.51 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 170127136.6 元，支出总计 133067714.35元。与上年相比，财政拨款收入减少75935877.31 元，下降 37.41 %，支出增加34326902.59 元，增长34.76%，主要原因与收入支出决算总体情况原因一致，是国家机构改革原国土资源局与原规划管理局、林业局合并，人员经费、项目经费增加，支出增长较多。收入下降的原因主要是我局是全额财政拨款单位，收入主体是财政拨款，单位合并后政府性基金收入减少较多，一般公共预算财政拨款收入压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 120148730.61 元，占本年支出合计的 90.29 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136727864.6 元，下降 53.23 %，主要原因是涉及机构改革，部分职责未明晰，相应工作尚未开展，项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 133067714.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45195.4 元，占 0.34 %；公共安全（类）支出 53079.3 元，占 0.04 %；社会保障和就业（类）支出 1054063.89 元，占 0.79 %；卫生健康（类） 746558.78 元，占 0.56 %；节能环保（类）支出 299000 元，占比 0.22 %；城乡社区（类）支出 12820066 元，占比 9.63 %；农林水（类）支出 3668100 元，占 2.76 %；自然资源海洋气象等支出 113200052.47 元，占比 85.07 %；住房保障（类）支出 861298.51 元，占 0.65 %；灾害防治及应急管理（类）支出 320300 元，占比 0.24 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485328000.00 元，支出决算为 120148730.61 元，完成年初预算的 24.76 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 45195.4 元，完成年初预算的 415.95 %，决算数大于预算数的主要原因是用该款项年初未安排预算属追加预算，因此，决算大于预算数额较大。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 53079.3 元，完成年初预算的 530.79 %，决算数大于预算数的主要原因是此款项年初未安排预算，因工作需要，属追加预算，主要用于扫黑除恶办公运行工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 95900.00 元，支出决算为 117,996.00 元，完成年初预算的 123.04 %，决算数大于预算数的主要原因是支付离休干部工资补贴、民族团结奖等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 614300.00 元，支出决算为 834351.5 元，完成年初预算的 135.82 %，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，此外与国土局并入后，我局人数增加，养老保险支出数增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）初预算为 366800.00 元，支出决算为 101716.39 元，年完成年初预算的 27.73 %，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员调出较多，且2019年退休人数小于2018年退休人数，因此，预算执行未完成。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 366800.00 元，支出决算为 370,315.34 元，完成年初预算的 100.96 %，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 368700.00 元，支出决算为 376243.44 元，完成年初预算的 102.05 %，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整，支出数增加。
8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 299000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付环境综合治理工作以奖代补资金。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1371000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项职能是机构改革后单位新增职能，未列入年初预算。
10.农林水支出（类）林业和草原（款） 产业化管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项职能是机构改革后单位新增职能，未列入年初预算。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为1297100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项职能是机构改革后单位新增职能，未列入年初预算。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 10358700.00 元，支出决算为11294194.42 元，完成年初预算的 109.03 %，决算数大于预算数的主要原因是此会计科目主要反映的是在职职工的工资、奖金、公用经费等，决算大于预算部分主要是追加职工的各类奖金预算。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 25445800.00 元，支出决算为16571367.23元，完成年初预算的 65.12 %，决算数小于预算数的主要原因是专家咨询费支付方式改为专家自行开发票支付资金，导致项目数量减少支付次数减少；规划项目经费按照合同进度支付，许多项目未完成工作量以及成果批复，因此影响支付进度。2020年将加快项目完成进度，按合同约定付款。民事诉讼及法治经费、律师代理费项目诉讼案件未终结，案件费用需分阶段支付，因此未完成预算。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 10000000.00 元，支出决算为1049200.00元，完成年初预算的 10.49 %，决算数小于预算数的主要原因是国家机构体制改革，土地利用总体规划与城市总体规划合并编制国土空间总体规划，未能完成相应的工作量，影响支出率，预算执行率较低。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源调查（项）。年初预算为 26648400.00 元，支出决算为18121169.59元，完成年初预算的68 %，决算数小于预算数的主要原因是银川市开展河湖水域岸线划界确权工作项目根据自治区水利厅以《自治区水利厅自然资源厅关于进一步加快河湖划界工作的通知》（宁水河湖发〔2019〕10号），任务由自然资源部门负责变更为水利水务部门负责自然资源部门配合，项目工作从2019年6月至2019年9月工作暂停另改任务工作量没能如期完成。银川市第三次国土调查项目由于自然资源部下发的文件对调查中地类图斑的权属、县级接边等内容进行细化，导致自治区自然资源厅核查县级初始数据库时间延迟，上报国家核查也相应延迟。导致不能按签订的合同执行，故不能按期支付资金。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源利用与保护（项）。年初预算为 20349400.00 元，支出决算为65679121.23元，完成年初预算的 322.76 %，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，财政追加了预算。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 15000 元，支出决算为15000元，完成年初预算的 100 %，该项目严格执行预算指标，完成预算项目。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 580000 元，支出决算为120000元，完成年初预算的 20.69 %，决算数小于预算数的主要原因是应急物资储备费用项目和清理矿区泄洪沟、地质灾害演练及安全生产宣传项目由于2019年机构改革，单位职责不明确，因此未安排此项工作。将于2020年度完成此项目。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为350000元，完成年初预算的 70 %，决算数小于预算数的主要原因是银川市第三次国土调查项目由于自然资源部下发的文件对调查中地类图斑的权属、县级接边等内容进行细化，导致自治区自然资源厅核查县级初始数据库时间延迟，上报国家核查也相应延迟。导致不能按签订的合同执行，故不能按期支付资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 190600 元，支出决算为591584元，完成年初预算的 310.38 %，决算数大于预算数的主要原因预算指标调整，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）变更为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为 463000 元，支出决算为269714.51元，完成年初预算的 58.25 %，决算数小于预算数的主要原因预算指标调整，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）变更为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。。
22.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为320300元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因地质灾害防治专项资金为上年结余指标支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,956,115.60 元，其中：人员经费 12312127.01 元，公用经费 1643988.59 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 12016841.01 元，较年初预算数增加 1817341.01 元，增长 17.82 %，主要原因是机构改革，原国土局人员并入，人数增加；较上年决算数减少 553215.11 元，下降 4 %。
2.对个人和家庭的补助 295286.00 元，较年初预算数增加 187086 元，增长 172.91 %，主要原因是原国土局并入我局，编制人数增加，追加社保；较上年决算数减少 5265 元，下降 2 %。
3.商品和服务支出 1560238.59 元，较年初预算数增加 435038.59 元，增长 38.66 %，主要原因是单位合并后邮电费，办公费，差旅费均有增加；较上年决算数减少 148627514.97 元，下降 98.96 %。
4.资本性支出 7980.00 元，较年初预算数增加79800.00 元，增长 100 %，主要原因是机构改革购置办公设备，及其他资本性支出；较上年决算数减少 89914758.5 元，下降 99.91 %。
5.其他资本性支出 3950 元，较年初预算数增加 3950 元，增长 100 %，主要原因是单位购买热水器3950元计入其他资本性支出；较上年决算数增加 3950 元，增长 100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15000 元，支出决算为 62959 元，完成年初预算的 419.73 %。与上年相比，减少 37568.8 元，下降 37.37 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年园林局调拨至我局执法用车一辆，公务用车维护费增加，此外，机构改革后公务接待次数增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 86.32 %；公务用车购置及运行费支出占 0.48 %；公务接待费支出占 13.21 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 54,345.00 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 39829.8元，下降 42.29 %。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年预支副局长出国费。全年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：2018年局长赴韩国日本友好交流出国费。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 300 元，完成年初预算的 300 %；比上年增加 300 元，增长 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年园林局调拨至我局执法用车一辆，公务用车维护费增加。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 300 元，主要用于森林防火检查执法用车维护费和加油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为 15000 元，支出决算为 8314 元，完成年初预算的 55.43 %；比上年增加 1961 元，增长 30.87 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格执行公务接待规定标准范围，严格控制公务接待支出，使此项支出连续三年逐年减少下降。其中： 国内接待费支出 8314 元，主要用于外省来我局参观考察接待费用。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 8 个，国内公务接待人次 46 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 236,541.20 元，本年收入 12,820,066.00 元，本年支出 12,820,066.00 元，年末结转和结余 236,541.20 元，较上年决算数减少 157181092.9 元，下降 92.46 %，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：征地和拆迁补偿支出本年收入12,820,066.00元，本年支出12,820,066.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初结余236,541.20元，本年收入0元，本年支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 4,079,300 元，支出决算为 1,643,988.59 元，完成年初预算的 248.13 %；比上年增加 1,161,175.08 元，增长 240.50 %。决算数大于预算数的主要原因机构改革，三家单位合并，人员科室增加，机关运行费用增大。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 6453.34 元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 6453.34 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。属政府购买服务项目，机构改革单位合并后，未执行此职能。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 21,143.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 40 个，涉及资金 155,414,630.63 元，占一般公共预算项目支出总额的 91.35 %。组织对2019年度 征地和拆迁补偿支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 12,820,066.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
共组织对银川地理空间框架建设项目、银川市第三次国土调查 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15632600.00元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，一、“数字银川”建设的总体目标为：紧密结合银川市政府工作及城市建设发展、人民生活的需要，采用航空、遥感、地理信息系统、数据库及计算机网络等现代信息技术，在现有数据基础上进行更新与完善，开展包括空间数据集建设、地理信息公共平台建设、基于地理信息公共平台的应用系统建设。构建统一的数字银川地理空间框架数据，并整合各类专业信息资源，选择国土、林业、旅游等多部门、多领域开展应用系统建设。项目要形成银川市唯一的、权威的地理空间信息公共平台，充分集成各类地理信息资源，促进利用，推动城市信息化进程，为智慧银川建设奠定良好基础。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为86分，评价等级为优。项目的建设避免了地理信息数据在各部门的重复投资建设，节约了资金投入，提高了政府的管理水平和工作效率，实现决策科学化、信息网络化；统一了标准规范，为各专业部门信息集成共享提供了基础，避免了重复建设、标准不统一形成的“信息孤岛”，促进了政务信息资源的综合利用。因为项目的实施期限较长，这样可能会影响到预算资金的使用效率。另外，也因为对个别子项目工作总量的分析、测算不够准确，也会间接的影响到资金的分配和使用。
二、银川市国土调查项目按照国家和自治区统一技术标准及相关工作要求，依据土地调查法规制度及遥感、地理信息及互联网等技术手段来规范土地调查程序方法，全面查清全市范围内的土地地类、面积和权属状况。掌握全面真实的国土资源基础数据，准备以2019年12月31日为标准时点的第三次国土调查数据成果，进一步完善土地调查、统计和登记制度，实现自然资源信息化管理与共享应用，满足我市经济社会发展及自然资源管理的需求。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为91分，评价等级为优。项目申报符合相关文件精神和要求，项目支出预算金额测算依据合理，项目绩效目标设置合理且基本具有可测性，财政拨款预算资金到位。全力做好技术培训和宣传动员等工作，为全面推进全市“三调”工作奠定了基础。特别是“三调”工作进入攻坚阶段后，我市进一步统一思想，正视问题、分析成因、保证质量，通过建立解译样本、对调查人员再次进行强化培训等措施，确保高标准高质量完成“三调”工作。因为对个别子项目工作总量的分析、测算不够准确，也会间接的影响到资金的分配和使用。项目指标面临着物价上涨、工作任务增加等因素的影响，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
附件：
主办：银川市人民政府办公室
运行管理：银川市政府信息中心