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索 引 号 640100-112/2020-00073 发文字号 生成日期 2020-08-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市规划编制研究中心 有 效 性 有效

2019年度银川市规划编制研究中心部门决算

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、部门职责

银川市规划编制研究中心成立于200612月。主要职责为:开展城市规划有关问题的研究;负责全市城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、各类专项规划编制的协调、组织、资料提供等具体工作;组织编制市域重要景观区、旅游度假区、生态保护区、文物保护区、经济技术开发区等各项专业规划;研究提出银川市规划技术标准、规程,承担与规划许可有关的技术性、基础性工作;审核相关总体规划、专项规划;开展各类规划技术信息的收集以及对外业务交流工作等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市规划编制研究中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

银川市规划编制研究中心为财政补助事业单位,隶属于银川市自然资源局的正科级事业单位。中心下设4个办公室,即主任办公室、业务室、财务办公室、资料室,共核定全额预算事业编制12名。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:银川市规划编制研究中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

                                                  1418460.44

一、一般公共服务支出

30


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

31


三、上级补助收入

3


三、国防支出

32


四、事业收入

4


四、公共安全支出

33


五、经营收入

5


五、教育支出

34


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


七、其他收入

7

26000

七、文化旅游体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

91563.2


9


九、卫生健康支出

38

44800


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

1215507.46


19


十九、住房保障支出

48

101036.52


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50



22


二十二、其他支出

51



24


二十三、债务还本支出

52



25


二十四、债务付息支出

53


本年收入合计

26

1444460.44

本年支出合计

54

1452907.18

用事业基金弥补收支差额

27


结余分配

55


年初结转和结余

28

57362.64

年末结转和结余

56

48915.9

总计

29

1501823.08

总计

57

1501823.08











注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表












公开02


公开部门:银川市规划编制研究中心







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1444460.44 

1418460.44 





26000 


208

社会保障和就业支出

88351 

88351 







20805

行政事业单位离退休

88351 

88351 







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88351 

88351 







210

卫生健康支出

44800 

44800 







21011

行政事业单位医疗

44800 

44800 







2101102

事业单位医疗

44800

44800







220

自然资源海洋气象等支出

1213837.92

1187837.92





26000


22001

自然资源事务

1213837.92

1187837.92





26000


2200107

自然资源社会公益服务

190933.95

164933.95





26000


2200150

事业运行

1022903.97

1022903.97







221

住房保障支出

97471.52

97471.52







22102

住房改革支出

97471.52 

97471.52 







2210201

住房公积金

59966

59966







2210203

购房补贴

37505.52

37505.52







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表











公开03


公开部门:银川市规划编制研究中心






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1452907.18 

1262473.51 

190433.67 





208

社会保障和就业支出

91563.2

91563.2






20805

行政事业单位离退休

91563.2

91563.2






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91563.2

91563.2






210

卫生健康支出

44800

44800






21011

行政事业单位医疗

44800

44800






2101102

事业单位医疗

44800

44800






220

自然资源海洋气象等支出

1215507.46

1025073.79

190433.67





22001

自然资源事务

1215507.46

1025073.79

190433.67





2200107

自然资源社会公益服务

190433.67


190433.67





2200150

事业运行

1025073.79

1025073.79






221

住房保障支出

101036.52

101036.52






22102

住房改革支出

101036.52

101036.52






2210201

住房公积金

63531

63531






2210203

购房补贴

37505.52

37505.52






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:银川市规划编制研究中心







金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1418460.44

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

91563.2

91563.2



9


九、卫生健康支出

38

44800

44800



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

1203507.46

1203507.46



19


十九、住房保障支出

48

101036.52

101036.52



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

1418460.44

本年支出合计

54

1440907.18

1440907.18


年初财政拨款结转和结余

26

57362.64

年末财政拨款结转和结余

55

34915.9

34915.9


一、一般公共预算财政拨款

27

57362.64


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

1475823.08

总计

58

1475823.08

1475823.08


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05


公开部门:银川市规划编制研究中心



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1440907.18 

1262473.51 

178433.67 


208

社会保障和就业支出

91563.2

91563.2



20805

行政事业单位离退休

91563.2

91563.2



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91563.2

91563.2



210

卫生健康支出

44800

44800



21011

行政事业单位医疗

44800

44800



2101102

事业单位医疗

44800

44800



220

自然资源海洋气象等支出

1203507.46

1025073.79

178433.67


22001

自然资源事务

1203507.46

1025073.79

178433.67


2200107

自然资源社会公益服务

178433.67


178433.67


2200150

事业运行

1025073.79

1025073.79



221

住房保障支出

101036.52

101036.52



22102

住房改革支出

101036.52

101036.52



2210201

住房公积金

63531

63531



2210203

购房补贴

37505.52

37505.52



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:

银川市规划编制研究中心







金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1203168.57

302

商品和服务支出

59304.94

310

资本性支出


30101

  基本工资

309850.1

30201

  办公费

14714

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

293753.07

30202

  印刷费

12232

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

294000

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

751.4

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

52102

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

91563.2

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

4513.89

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

45016.56

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

216

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

7944.64

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

63531

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

5400

30213

  维修(护)费

6384.26

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

40008

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

10000

31205

利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

8377.5

31299

其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

514

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用


39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

1601.89

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息





人员经费合计

1203168.57

公用经费合计

59304.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表













公开07



公开部门:银川市划编制研究中心










金额单位:元



预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














        公开08



公开部门:银川市规划编

制研究中心






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计




































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。









































第三部分 2019年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1501823.08元,支出总计1501823.08元。与上年相比,收入总计减少169902.29元,下降10.16%,主要原因是业务工作经费的减少,所以收入总计相比2018年有所减少。支出总计减少169902.29元,下降10.16%,主要原因是业务工作经费的减少,所以支出总计相比2018年有所减少

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1444460.44元,其中:财政拨款收入1418460.44元,占98.2%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入26000元,占1.8%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1452907.18元,其中:基本支出1262473.51元,占86.89%;项目支出190433.67元,占13.11%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1475823.08元,支出总计1475823.08元。与上年相比,财政拨款收入总计减少195902.29元,减少11.72%元。主要原因是业务工作经费的减少,所以2019年度财政拨款收入总计相比2018年有所减少。支出总计减少195902.29元,减少11.72%元。主要原因是业务工作经费的减少,所以2019年度财政拨款支出总计相比2018年有所减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1440907.18元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少147243.12元,增长(下降)9.27%,主要原因是业务工作经费的减少,所以2019年度一般公共预算财政拨款支出相比2018年有所减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1440907.18元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出91563.20元,占6.4%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出101036.52元,占7%,卫生健康支出44800元,占3.1%,自然资源海洋气象等支出1203507.46元,占83.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1472600元,支出决算为1440907.18元,完成年初预算的97.85%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为112000元,支出决算为91563.2元,完成年初预算的81.75%,预算数大于决算数的主要原因按实际情况支出,留有结余。 

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44800元,支出决算为44800元,完成年初预算的100%。 

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源社会公益服务(项)。年初预算为253900元,支出决算为178433.67元,完成年初预算的70.28%,决算数小于预算数的主要原因按实际情况支出,留有结余。 

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为954100元,支出决算为1025073.79元,完成年初预算的107.44%,决算数大于预算数的主要原因由于工资上调,各项工资福利及医疗、养老、公积金等社会保障性支出基数增长,相应各项支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69800元,支出决算为63531元,完成年初预算的91.02%,决算数小于预算数的主要原因按实际情况支出,留有结余。 

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为38000元,支出决算为37505.52元,完成年初预算的98.70%,决算数小于预算数的主要原因按实际情况支出,留有结余。 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1262473.51元,其中:人员经费1203168.57元,公用经费59304.94元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1203168.57元,较年初预算数增加6468.57元,增长0.5%,主要原因是工资增长,医疗、养老等社会保障缴费增长;较上年决算数减少114299.21元,下降8.68%

2.商品和服务支出59304.94元,较年初预算数减少7495.06元,下降11.22%,主要原因是有一部分办公费、差旅费等费用属于业务范围,均从专项业务工作经费中支出;较上年决算数增加13135.72元,增长28.45%

3.对个人和家庭的补助 0 元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降) 0 %,主要原因是我单位没有这方面的预算及支出;较上年决算数减少5800元,下降100%

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是我单位未发生其他资本性支出;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生三公经费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生三公经费。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生三公经费。其中:公务用车购置费支出为   元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生三公经费。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因我单位属于全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算78461.6元,支出决算总额78461.6元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算78461.6元,支出决算总额78461.6元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车   辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个,涉及资金253900元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %

我单位共组织对业务工作经费 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出253900元,政府性基金预算支出 0 元。对该项目实行以部门为主体的重点项目绩效评价,并未委托第三方机构开展绩效评价,故无第三方机构的绩效评价相关内容。

    业务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为253900元,执行数为137886.69元,完成预算的54.31%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式,结合该项目2019年度实际完成情况,从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个大方面对该项目进行逐项打分,评价该项目得分为80.7分。此项目为我中心常规性项目,主要用于维持中心年度正常业务工作开展及日常办公所需的支出(如外出考察学习、调研、规划方案交流对接等相关差旅费;购置办公设备和办公用品、办公设备耗材、办公设备维修、图纸打印、材料装订等日常工作所需费用;缴纳的残疾人就业保障金;临时用工人员所需工资、保险、体检、取暖费、团结奖等相关费用等)。该项目能够按照年初设定目标完成,但留有结余。结余原因一方面是资金测算方面存在误差,另一方面是使用了上年结余结转资金,导致资金结余较大。

发现的问题及措施:项目年末支出金额小于年初预算数,存在结余情况,需有效提高和加强项目的决策、管理、产出、成本及时效。在编制以后年度预算时,要更加细致科学合理地规划和编制预算,对资金的测算要更加准确,确保单位的预算管理越来越规范,提高预算执行率。

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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