搜索
高级检索

当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开部门>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-112/2020-00074 发文字号 生成日期 2020-08-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市建设用地服务中心 有 效 性 有效

2019年度银川市建设用地服务中心部门决算

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分银川市建设用地服务中心概况

 

一、部门职责

1、负责银川市土地交易前期技术咨询和服务工作;

2、负责建设用地报批前期勘测定界、两登记一公告、一书四方案填报、相关图件编绘制作、报件审核及批后服务监管工作;

3、负责对拟出让土地勘测定界、权属调查、地价评估等事务性工作;

4、负责银川市国有建设用地、集体建设用地出让方案编制工作;

5、承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等建设项目划拨供地等事务性工作;

6、承担土地使用权协议出让、转让的事务性工作;

7、受市国土局委托开展土地使用权租赁、抵押等核验工作;

8、承担土地资产经营管理、土地交易相关政策、法律法规咨询工作,提供土地供求信息,对土地市场动态及城市地价动态进行监测;

9、受市国土局委托负责对本市市辖区范围内集体土地征地拆迁项目的审核测算工作;监督和指导市辖三区征地拆迁补偿工作;

10、承办银川市国土资源局交办的其他工作。

二、机构设置

银川市建设用地服务中心现有事业编12人,实有在职事业人员11人;控制编的短期聘用人员5人,实有控制编的短期聘用人员5,临聘人员4人。按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2052668.81

一、一般公共服务支出

30


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

31


三、上级补助收入

3


三、国防支出

32


四、事业收入

4


四、公共安全支出

33


五、经营收入

5


五、教育支出

34


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

135573.2


9


九、卫生健康支出

38

65137.52


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

2113904.12


19


十九、住房保障支出

48

147092.02


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50



22


二十二、其他支出

51



24


二十三、债务还本支出

52



25


二十四、债务付息支出

53


本年收入合计

26

2052668.81

本年支出合计

54

2461706.86

用事业基金弥补收支差额

27


结余分配

55


年初结转和结余

28

415694.52

年末结转和结余

56

6656.47

总计

29

2468363.33

总计

57

2468363.33











注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表












公开02


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2052668.81

2052668.81







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128587.6

128587.6







2101102

事业单位医疗

62332.48

62332.48







2200150

事业运行

1714932.51

1714932.51







2210201

住房公积金

107328.2

107328.2







2210203

购房补贴

39488.02

39488.02

















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





















支出决算表











公开03


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2461706.86

2101127.08

360579.78





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

135573.2

135573.2






2101102

事业单位医疗

65137.52

65137.52






2200150

事业运行

1753324.34

1753324.34






2200199

其他国土资源事务支出

122571.85


122571.85





2209901

其他国土海洋气象等支出

238007.93


238007.93





2210201

住房公积金

107604

107604






2210203

购房补贴

39488.0

39488.0






注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2052668.81

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

135573.2

135573.2



9


九、卫生健康支出

38

65137.52

65137.52



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

2113904.12

2113904.12



19


十九、住房保障支出

48

147092.02

147092.02



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

2052668.81

本年支出合计

54

2461706.86

2461706.86


年初财政拨款结转和结余

26

415694.52

年末财政拨款结转和结余

55

6656.47

6656.47


一、一般公共预算财政拨款

27

415694.52


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

2468363.33

总计

58

2468363.33

2468363.33


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
















一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2461706.86

2101127.08

360579.78


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

135573.2

135573.2



2101102

事业单位医疗

65137.52

65137.52



2200150

事业运行

1753324.34

1753324.34



2200199

其他国土资源事务支出

122571.85


122571.85


2209901

其他国土海洋气象等支出

238007.93


238007.93


2210201

住房公积金

107604

107604



2210203

购房补贴

39488.0

39488.0















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1967645.18

302

商品和服务支出

132881.9

310

资本性支出


30101

  基本工资

471541.83

30201

  办公费

23306.72

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

346934.05

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

384000

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

87270.3

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

135573.2

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

3839.94

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

65137.52

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

828

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

14137.57

30211

  差旅费

28641.5

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

107604

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

12600

30213

  维修(护)费

7165

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

342846.71

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

600

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

120

1022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

8132

31299

其他对企业补助


30309

  奖励金

600

30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

28104.56

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

3846.04

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

28898.14

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息





人员经费合计

1968245.18

公用经费合计

132881.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表













公开07


公开部门:










金额单位:元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


80000.00


80000.00


80000.00


28104.56


28104.56


28104.56



注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


















          公开08



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。








































第三部分 2019年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  2052668.81 元,支出总计  2461706.86 元。与上年相比,收入总计减少了993603.11元,下降了32.6%;支出总计各减少  296654.9 元,下降 10.75  %,主要原因是2019年度由于上报项目预算时,系统操作失误,导致项目预算未上报;支出下降10.75%主要由于我中心2019年度聘用人员减少三名(辞职)在职人员减少一名(调离)从而导致支出的减少。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 2052668.81  元,其中:财政拨款收入 2052668.81  元,占 100  %;上级补助收入  0 元,占%;事业收入  0 元,占  0 %;经营收入  0 元,占  0 %;附属单位上缴收入   元,占  0 %;其他收入  0 元,占%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 2461706.86  元,其中:基本支出 2101127.08  元,占 85.35  %;项目支出 360579.78  元,占 14.65  %;上缴上级支出  0 元,占%;经营支出元,占%;对附属单位补助支出元,占%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 2052668.81   元,支出总计 2461706.86  元。与上年相比,财政拨款收收入总计减少了993603.11元,下降了32.6%;支出总计减少  296654.9 元,下降 10.75  %,主要原因是2019年度由于上报项目预算时,系统操作失误,导致项目预算未上报;支出下降10.75%主要由于我中心2019年度聘用人员减少三名(辞职)在职人员减少一名(调离)从而导致支出的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  2461706.86  元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 296654.9  元,下降  10.75 %,主要原因是由于我中心2019年度聘用人员减少三名(辞职)在职人员减少一名(调离)从而导致支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2461706.86  元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:社会保障和就业(类)支出 135573.2  元,占  5.51 %;卫生健康(类)支出  65137.52 元,占 2.65  %;住房保障(类)支出  147092.02 元,占  5.98 %;自然资源海洋气象等支出  2113904.12 元,占  85.86 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2049200.00  元,支出决算为 2461706.86   元,完成年初预算的 120  %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项)。年初预算为154000.00元,支出决算为128587.6元,完成年初预算的83.5%,决算数小于预算数的主要原因我中心调离一名在职人员(董檑)。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为61600.00元,支出决算为62332.48元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数主要为我中心在职人员因调资,导致缴费基数增加,年底时追加该科目经费。

3.自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1631400.00元,支出决算为1714932.51元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资以及第六轮岗位聘用调整部分人员工资,从而导致决算数比年初预算数大。

4.自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为122571.85元,完成年初预算的-100%,决算数大于预算数的主要原因为我中心本年度项目预算因系统操作问题,导致预算未上报,无此款项收入。但由于上年度本科目有结转结余122571.85元,并在2019年度中进行使用,从而导致决算数大于预算数。

5.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为238007.93元,完成年初预算的-100%,决算数大于预算数的主要原因为我中心本年度项目预算因系统操作问题,导致预算未上报,无此款项收入。但由于上年度本科目有结转结余238007.93元,并在2019年度中进行使用,从而导致决算数大于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为95600.00元,支出决算为107604.00元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因我中心本年度在职人员增资以及第六轮岗位聘用调整部分人员工资,从而导致基数上调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为45000.00元,支出决算为39488.02元,完成年初预算的87.75%。主要原因我中心有两名职员享受差额补贴,所以导致此项决算数大于预算数。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2101127.08  元,其中:人员经费  1968245.18 元,公用经费  132881.9 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1967645.18  元,较年初预算数增加 93545.18  元,增长  5 %,主要原因是在职人员工资晋级以及第六轮岗位聘用工资调整,导致住房公积金及社保基数增加;较上年决算数增加174415.5   元,增长  9.73 %

2.商品和服务支出 132881.9  元,较年初预算数减少 42218.1  元,减少 24 %,主要原因是本年度公务用车运行维护费的减少(因我中心一辆公务用车达到报废年限已无法使用);较上年决算数增加53972.18   元,增长(下降) 68.4   %

3.对个人和家庭的补助  600.00 元,较年初预算数增加600   元,增长  100 %,主要原因是给予我中心在编人员发放的奖励金;较上年决算数减少 4400.00 元,下降 88  %

4.其他资本性支出0.00元,较年初预算数增加(减少)   元,增长(下降) 0  %

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80000.00  元,支出决算为 28104.56  元,完成年初预算的 35.13  %。与上年相比,减少  10047.22 元,下降26.33  %,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费的减少(因我中心一辆公务用车达到报废年限已无法使用)

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元,支出决算为   元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80000.00 元,支出决算为  28104.56 元,完成年初预算的 35.13  %;比上年减少  10047.22 元,下降 26.33  %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费的减少(因我中心一辆公务用车达到报废年限已无法使用)。其中:公务用车购置费支出为  0.00 元,公务用车运行维护费支出 28104.56  元,主要用于车辆燃油费、维修维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元,支出决算为元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)%。其中: 国内接待费支出元;国(境)外接待费支出元,;全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出  0元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):我中心无此项收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的%;比上年增加(减少)   元,增长(下降)%

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额元,完成年初预算的%。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231,本部门(单位)房屋面积平方米,共有车辆辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  2 辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  0 个,涉及资金元,占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2019年度等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元,占政府性基金预算项目支出总额的%

由于我中心2018年上报2019年项目预算时系统操作问题,导致2019年项目预算未上报。因此本年度我中心无项目预算收入。


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

扫一扫在手机打开当前页