第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  2052668.81 元，支出总计  2461706.86 元。与上年相比，收入总计减少了993603.11元，下降了32.6%；支出总计各减少  296654.9 元，下降 10.75  %，主要原因是2019年度由于上报项目预算时，系统操作失误，导致项目预算未上报；支出下降10.75%主要由于我中心2019年度聘用人员减少三名（辞职）在职人员减少一名（调离）从而导致支出的减少。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 2052668.81  元，其中：财政拨款收入 2052668.81  元，占 100  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入   元，占  0 %；其他收入  0 元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 2461706.86  元，其中：基本支出 2101127.08  元，占 85.35  %；项目支出 360579.78  元，占 14.65  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 2052668.81   元，支出总计 2461706.86  元。与上年相比，财政拨款收收入总计减少了993603.11元，下降了32.6%；支出总计减少  296654.9 元，下降 10.75  %，主要原因是2019年度由于上报项目预算时，系统操作失误，导致项目预算未上报；支出下降10.75%主要由于我中心2019年度聘用人员减少三名（辞职）在职人员减少一名（调离）从而导致支出的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  2461706.86  元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296654.9  元，下降  10.75 %，主要原因是由于我中心2019年度聘用人员减少三名（辞职）在职人员减少一名（调离）从而导致支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2461706.86  元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：社会保障和就业（类）支出 135573.2  元，占  5.51 %；卫生健康（类）支出  65137.52 元，占 2.65  %；住房保障（类）支出  147092.02 元，占  5.98 %；自然资源海洋气象等支出  2113904.12 元，占  85.86 %）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2049200.00  元，支出决算为 2461706.86   元，完成年初预算的 120  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为154000.00元，支出决算为128587.6元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因我中心调离一名在职人员（董檑）。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61600.00元，支出决算为62332.48元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数主要为我中心在职人员因调资，导致缴费基数增加，年底时追加该科目经费。

3.自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1631400.00元，支出决算为1714932.51元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资以及第六轮岗位聘用调整部分人员工资，从而导致决算数比年初预算数大。

4.自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为122571.85元，完成年初预算的-100%，决算数大于预算数的主要原因为我中心本年度项目预算因系统操作问题，导致预算未上报，无此款项收入。但由于上年度本科目有结转结余122571.85元，并在2019年度中进行使用，从而导致决算数大于预算数。

5.国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为238007.93元，完成年初预算的-100%，决算数大于预算数的主要原因为我中心本年度项目预算因系统操作问题，导致预算未上报，无此款项收入。但由于上年度本科目有结转结余238007.93元，并在2019年度中进行使用，从而导致决算数大于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95600.00元，支出决算为107604.00元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因我中心本年度在职人员增资以及第六轮岗位聘用调整部分人员工资，从而导致基数上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为45000.00元，支出决算为39488.02元，完成年初预算的87.75%。主要原因我中心有两名职员享受差额补贴，所以导致此项决算数大于预算数。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2101127.08  元，其中：人员经费  1968245.18 元，公用经费  132881.9 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1967645.18  元，较年初预算数增加 93545.18  元，增长  5 %，主要原因是在职人员工资晋级以及第六轮岗位聘用工资调整，导致住房公积金及社保基数增加；较上年决算数增加174415.5   元，增长  9.73 %。

2.商品和服务支出 132881.9  元，较年初预算数减少 42218.1  元，减少 24 %，主要原因是本年度公务用车运行维护费的减少（因我中心一辆公务用车达到报废年限已无法使用）；较上年决算数增加53972.18   元，增长（下降） 68.4   %。

3.对个人和家庭的补助  600.00 元，较年初预算数增加600   元，增长  100 %，主要原因是给予我中心在编人员发放的奖励金；较上年决算数减少 4400.00 元，下降 88  %。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加（减少）   元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80000.00  元，支出决算为 28104.56  元，完成年初预算的 35.13  %。与上年相比，减少  10047.22 元，下降26.33  %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费的减少（因我中心一辆公务用车达到报废年限已无法使用）。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 100  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80000.00 元，支出决算为  28104.56 元，完成年初预算的 35.13  %；比上年减少  10047.22 元，下降 26.33  %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费的减少（因我中心一辆公务用车达到报废年限已无法使用）。其中：公务用车购置费支出为  0.00 元，公务用车运行维护费支出 28104.56  元，主要用于车辆燃油费、维修维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 2  辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。其中： 国内接待费支出 0  元；国（境）外接待费支出 0  元，；全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出  0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：我中心无此项收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少）   元，增长（下降） 0  %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆 2  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  2 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  0 个，涉及资金 0  元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2019年度等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

由于我中心2018年上报2019年项目预算时系统操作问题，导致2019年项目预算未上报。因此本年度我中心无项目预算收入。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)