搜索
高级检索

当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开部门>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-112/2020-00075 发文字号 生成日期 2020-08-19
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市土地整理中心 有 效 性 有效

2019年度银川市土地整理中心部门决算

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  银川市土地整理中心单位概况

 

一、部门职责

(1)受委托负责市辖三区土地整治资源的调查研究和评价,编制市辖三区土地整治专项规划;

(2)受委托根据土地利用总体规划和土地整治规划编制市辖三区土地整治项目年度实施计划;

(3)受委托负责市辖三区土地整治项目的申报立项、规划编制、组织实施、监督管理(包括资金的使用和管理)和项目检查、验收备案等各项工作;

(4)参与拟定土地整治有关政策法规、技术规程、管理办法,开展耕地保护、土地整治、农村集体土地流转、增减挂钩等政策调查研究和试点工作; 

(5)建立土地整治信息系统,并提供信息服务,建立土地整治项目库和耕地储备库;

(6)开展土地整治方面的宣传、交流、技术培训,以及土地整治项目的引资与合作;

(7)承办上级主管部门交办的其它事项;

二、机构设置

银川市土地整理中心为银川市自然资源局所属正科级事业单位,为一级预算单位;类别:公益一类;在编人员5名,实有人数5人,退休2人,聘用人员4名。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

78328390.8

一、一般公共服务支出

30


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

31


三、上级补助收入

3


三、国防支出

32


四、事业收入

4


四、公共安全支出

33


五、经营收入

5


五、教育支出

34


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

60,456.80


9


九、卫生健康支出

38

28,323.84


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40

193,500.00


12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

19,797,687.16


19


十九、住房保障支出

48

64,246.24


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50



22


二十二、其他支出

51



24


二十三、债务还本支出

52



25


二十四、债务付息支出

53


本年收入合计

26

78328390.8

本年支出合计

54

20,144,214.04

用事业基金弥补收支差额

27


结余分配

55


年初结转和结余

28

22,189,329.09

年末结转和结余

56

80,373,505.85

总计

29

100,517,719.89

总计

57

100,517,719.89











注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表













公开02


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

78328390.8 

78328390.8 







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56584.8 

56584.8 







2101102

 事业单位医疗

27241.68 

27241.68 







2200104

 自然资源规划及管理

77410882.82 

77410882.82 







2200150

 事业运行

769723.26 

769723.26 







2210201

 住房公积金

48136 

48136 







2210203

 住房补贴

15822.24 

15822.24 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



















支出决算表











公开03



公开部门:






金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

20144214.04 

977606.03 

19166608.01 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60456.8 

60456.8 







2101102

事业单位医疗

28323.84 

28323.84 







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

193500 


193500 






2200104

自然资源规划及管理

12131108.01 


12131108.01 






2200150

事业运行

824579.15 

824579.15 







2200199

其他自然资源事务支出 

6842000 


6842000 






2210201

住房公积金

48424

48424







2210203

购房补贴

15822.24

15822.24


























注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

78328390.8

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

60456.8

60456.8



9


九、卫生健康支出

38

28323.84

28323.84



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40

193500


193500


12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

19797687.16

19797687.16



19


十九、住房保障支出

48

64246.24

64246.24



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

78328390.8

本年支出合计

54

20144214.04

19950714.04

193500

年初财政拨款结转和结余

26

22189329.09

年末财政拨款结转和结余

55

80373505.85

80373505.85


一、一般公共预算财政拨款

27

21995829.09


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

100517719.89

总计

58

100517719.89

100324219.89

193500

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

19950714.04 

977606.03 

18973108.01 


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60456.8 

60456.8 



 2101102

 事业单位医疗

28323.84 

28323.84 



 2200104

 自然资源规划及管理

12131108.01 


12131108.01 


 2200150

 事业运行

824579.15 

824579.15 



 2200199

 其他自然资源事务支出

6842000 


6842000 


2210201

住房公积金

48424

48424



2210203

购房补贴

15822.24

15822.24









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

852812.04

302

商品和服务支出

67993.99

310

资本性支出

56800

30101

  基本工资

221741.34

30201

  办公费

4849.38

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

147538.05

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

56800

30103

  奖金

160000

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

205

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

37790

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

60456.8

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

2247.76

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

28323.84

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

5179.09

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

48424

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

6581.5

30213

  维修(护)费

150

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

136777.42

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

2400

31204

费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

4200

31299

其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

31311.85

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

3600

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

19030

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息





人员经费合计

852812.04

公用经费合计

124,793.99

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表














公开07



公开部门:










金额单位:元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



 40000

40000

40000

 0

 40000

 0

 31311.85

0

31311.85

0

31311.85

0



注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



  

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














   公开08


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计









 2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

193500 

0 

193500 

0 

193500 

0 





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。








































第三部分 2019年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计78328390.8元,支出总计20144214.04元。与上年相比,收入总计增加 25548318.81元,增长 48.41 %,主要原因是本年度新增两个项目;支出总计减少12185152.05元,减少 37.69 %,主要原因是年中项目开工,未完成工程量,所以无法支付工程款。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计78328390.8元,其中:财政拨款收入78328390.8元,占100%;上级补助收入  0 元,占  0 %;事业收入元,占  0 %;经营收入  0 元,占 0 %;附属单位上缴收入  0 元,占  0  %;其他收入  0 元,占  0 %

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20144214.04 元,其中:基本支出977606.03元,占4.85%;项目支出19166608.01元,占95.15%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出  0 元,占%;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计78328390.8元,支出总计20144214.04元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 25548318.81元,增长 48.41 %,主要原因是本年度新增两个项目;支出总计减少12185152.05元,减少 37.69 %,主要原因是年中项目开工,未完成工程量,所以无法支付工程款。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19950714.04元,占本年支出合计的99.04 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12378652.05元,下降62.05%,主要原因年中项目开工,未完成工程量,所以无法支付工程款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19950714.04元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出60456.8元,占0.3%;卫生健康(类)支出28323.84元,占0.14%;自然资产海洋气象等(类)支出19797687.16元,占99.24%;住房保障(类)支出   64246.24元,占0.32%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74641400元,支出决算为19950714.04元,完成年初预算的26.73%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为69800元,支出决算为60456.8元,完成年初预算的86.62%,决算小于预算的主要原因是年初做预算时粗略的估算了人员工资基数涨幅等,与决算数据存在一定的数据差异。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为27900元,支出决算为28323.84元,完成年初预算的101.52%,决算大于预算的主要原因是在职人员医疗基数调增。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理支出(项),年初预算为73699000元,支出决算为12131108.01元,完成年初预算的16.46%,决算小于预算的主要原因是年中项目开工,未完成工程量,所以无法支付工程款。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项),年初预算为685500元,支出决算为824579.15元,完成年初预算的120.29%,决算大于预算的主要原因是人员工资、福利支出增加。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为43300元,支出决算为48424元,完成年初预算的111.83%,决算大于预算的主要原因是人员工资、福利支出增加。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为28000元,支出决算为15822.24元,完成年初预算的56.51%,决算小于预算的主要原因是有一人满32年停发购房补贴。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项),年初预算为73699000元,支出决算为6842000元,完成年初预算的9.28%,决算小于预算的主要原因是年中项目开工,未完成工程量,所以无法支付工程款。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出977606.03元,其中:人员经费852812.04元,公用经费124793.99元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出852812.04元,较年初预算数增加 50512.04元,增长5.92%,主要原因是人员工资福利增长、各项保险缴费增加;较上年决算数增加136015.69元,增长18.98%

2.商品和服务支出67993.99元,较年初预算数减少12106.01元,下降17.82%,主要原因是八项规定,厉行节约,压缩公用经费支出;较上年决算数增加9693.71元,增长16.84 %

3.对个人和家庭的补助  0 元,较年初预算数增加(减少)   0元,增长(下降)%,;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降)%

4.资本性支出  56800 元,较年初预算数减少 3200元,下降 5.33 %,主要原因是办公设备购置,压缩经费;较上年决算数增加 56800  元,增长 100 %

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40000 元,支出决算为31311.85元,完成年初预算的78.28%。与上年相比,减少11901.82元,下降27.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定,厉行节约。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0  %;比上年减少(增加)元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  40000 元,支出决算为31311.85元,完成年初预算的78.28%;比上年减少11901.82元,下降27.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定,厉行节约。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出31311.85元,主要用于车辆燃油费、日常维修、维护费及保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为  1 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……无。其中: 国内接待费支出  0 元,主要用于……无。国(境)外接待费支出   0元,主要用于……无。全年国内公务接待批次个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款,城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出(项),年初结转和结余 193500 元,本年收入  0 元,本年支出 193500 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数减少506500元,下降72.36%,主要原因是:财政收回历年结转资金

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为元,支出决算为  0 元,完成年初预算的%;比上年增加(减少)  0 元,增长(下降)%。决算数大于(小于)预算数的主要原因……无。我单位为全额拨款事业单位,无机关运行费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 73699000 元,支出决算总额 18973108.01 元,完成年初预算的 25.74 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算73699000元,支出决算总额 18973108.01元,完成年初预算的 25.74 %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积平方米,共有车辆  1 辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车  1 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 5 个,涉及资金   73759000元,占一般公共预算项目支出总额的94.17%。组织对2019年度********、等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %

共组织对银川市兴庆区月牙湖乡土地整治(耕地占补平衡和提质改造)项目、银川市主佛沟及大口子沟原硅石矿区生态环境恢复治理项目等  2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出4401.93元,政府性基金预算支出  0 元。其中,我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,土地整治项目资金基本来源于地方财政,投资能力有限,需准确的将有限资金投入到实施情况好,获得效益搞得项目中区,通过开展绩效评价,合理分配资金,且助于提高管理部门监督管理水平。

结合五个项目2019年度实际完成情况及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式,从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个大方面,对三个项目进行逐项打分,评价项目得分为63分、83分、67分、90分、95分。


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

扫一扫在手机打开当前页