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索 引 号 640100-112/2020-00076 发文字号 生成日期 2020-08-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源信息中心 有 效 性 有效

2019年度银川市国土资源信息中心部门决算公开

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   单位概况

 

一、部门职责

(一)单位主要职能

1、负责银川市自然资源局网络建设、数据中心维护与建设及安全维护与更新工作。

2、负责银川市自然资源业务应用系统维护、数据库建设与指导工作。

3、负责国土政务系统的计算机应用和现代化管理工作。

4、制定国土信息系统信息化建设与发展、工作计划并组织实施。

5、负责计算机硬件配备和维修,软件维护及推广应用。

6、负责银川市自然资源信息化数据的采集工作。

7、承担银川市自然资源局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围规范的单位共1个,既银川市国土资源信息中心。

银川市国土资源信息中心隶属于银川市自然资源局全额拨款事业单位,2015年银机编发 [2015]83号文件核定后人员编制6人,2019年根据银机编发[2019]12号文件关于调整部分事业单位机构编制事项的通知,核减市国土资源信息中心2名事业空编。2019年末在职4人,退休1人,聘用人员2人。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,165,289.18

 

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

56,363.20


9


九、卫生健康支出

38

26,530.56


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

984,150.88


19


十九、住房保障支出

48

61,313.88


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00


24


二十三、债务还本支出

52

0.00


25


二十四、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

26

1,165,289.18

本年支出合计

54

1,128,358.52

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

28

56,601.44

年末结转和结余

56

93,532.10

总计

29

1,221,890.62

总计

57

1,221,890.62











注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表













公开02


银川市国土资源信息中心







金额单位:元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,165,289.18

 

1165289.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

37,404.00

37,404.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

37,404.00

37,404.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37,404.00

37,404.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

19,432.48

19,432.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

19,432.48

19,432.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

事业单位医疗

19,432.48

19,432.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



220

自然资源海洋气象等支出

1,056,208.82

1,056,208.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22001

自然资源事务

1,056,208.82

1,056,208.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2200150

事业运行

622,008.82

622,008.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2200199

其他自然资源事务支出

434,200.00

434,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

52,243.88

52,243.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

52,243.88

52,243.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

33,878.00

33,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210203

购房补贴

18,365.88

18,365.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















支出决算表











公开03


公开部门:银川市国土资源信息中心






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6



    1128358.52

   

777,017.79

 

351340.73 

0.00

 

    0.00

 

0.00


208

社会保障和就业支出

56,363.20

56,363.20

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

56,363.20

56,363.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56,363.20

26,530.56

0.00

 

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

26,530.56

26,530.56

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

26,530.56

26,530.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

26,530.56

632,810.15

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

984,150.88

632,810.15

351,340.73

    0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

979,760.15

632,810.15

346,950.00

0.00

0.00

0.00


2200150

  事业运行

632,810.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200199

  其他自然资源事务支出

346,950.00

0.00

346,950.00

 

0.00

0.00

0.00


22099

其他自然资源海洋气象等支出

4,390.73

0.00

4,390.73

0.00

0.00

0.00


2209901

  其他自然资源海洋气象等支出

4,390.73

61,313.88

4,390.73

 

0.00

 

0.00

 

0.00


221

住房保障支出

61,313.88

61,313.88

0.00

   0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

61,313.88

42,948.00

0.00

   0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

42,948.00

18,365.88

0.00

   0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

18,365.88

56,363.20

0.00

   0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04

公开部门:







金额单位:元

    

    


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,165,289.18

 

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

56,363.20

56,363.20

         0.00



9


九、卫生健康支出

38

26,530.56

 26,530.56

         0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

984,150.88

984,150.88

0.00



19


十九、住房保障支出

48

61,313.88

61,313.88

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

25

1,165,289.18

本年支出合计

54

1,128,358.52

1,128,358.52

0.00


年初财政拨款结转和结余

26

56,601.44

年末财政拨款结转和结余

55

93,532.10

93,532.10

0.00


一、一般公共预算财政拨款

27

56,601.44


56

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


57

0.00

0.00

0.00


总计

29

1,221,890.62

总计

58

1,221,890.62

1,221,890.62

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

















 

                 一般公共预算财政拨款支出决算表




                      公开05



公开部门:银川市国土资源信息中心



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,128,358.52

777,017.79

351,340.73


208

社会保障和就业支出

56,363.20

56,363.20

0.00


20805

行政事业单位离退休

56,363.20

56,363.20

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56,363.20

56,363.20

0.00


210

卫生健康支出

26,530.56

26,530.56

0.00


21011

行政事业单位医疗

26,530.56

26,530.56

0.00


2101102

事业单位医疗

26,530.56

26,530.56

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

984,150.88

632,810.15

351,340.73


22001

自然资源事务

979,760.15

632,810.15

346,950.00


2200150

事业运行

632,810.15

632,810.15

0.00


2200199

其他自然资源事务支出

346,950.00

0.00

346,950.00


22099

其他自然资源海洋气象等支出

4,390.73

0.00

4,390.73


2209901

其他自然资源海洋气象等支出

4,390.73

0.00

4,390.73


221

住房保障支出

61,313.88

61,313.88

0.00


22102

住房改革支出

61,313.88

61,313.88

0.00


2210201

住房公积金

42,948.00

42,948.00

0.00


2210203

购房补贴

18,365.88

18,365.88

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




 









公开06

公开部门:

  银川市国土资源信息中心







金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

728,647.62

302

商品和服务支出

42,060.17

310

资本性支出

6,310.00

30101

基本工资

209,996.80

30201

办公费

8,330.60

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

134,283.18

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

6,310.00

30103

奖金

128,000.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

32,836.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56,363.20

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1,782.37

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

26,530.56

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

96.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

5,328.60

30211

差旅费

2,490.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

42,948.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

3,000.00

30213

维修(护)费

4,565.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

89,361.28

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3,130.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4,129.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3,488.20

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

1,800.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00



0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



0.00

30299

其他商品和服务支出

12,249.00

39999

其他支出

0.00



0.00

307

债务利息及费用支出

0.00



0.00



0.00

30701

国内债务付息

0.00



0.00



0.00

30702

国外债务付息

0.00



0.00

人员经费合计

728647.62

公用经费合计

48370.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表














公开07


公开部门:银川市国土资源信息中心










金额单位:元


预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



 40000

 0.00

 40000

 0.00

 40000

 0.00

 3488.20

 0.00

 3488.20

 0.00

 3488.20

 0.00



  :本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开部门:银川市国土资源信息中心






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。













































第三部分 2019年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 1221890.62 元,其中当年预算1165289.18元、上年结转结余56601.44元。支出总计1128358.52   元。与上年相比,收入总计较上年增加14282.92元,增长1.17%;支出总计较上年增加43415.84元,增长3.85%。主要原因:一是人员工资较上年有所上浮,二是项目增加2019年银川市国土资源局与银川市规划局组建银川市自然资源局后,原银川市国土资源局搬迁至市民大厅,原国土资源局机房搬迁,网站改版等费用,业务量增加导致各项经费增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1165289.18 元,其中:财政拨款收入   1165289.18元,占  100 %;上级补助收入 0元,占 0 %;事业收入0元,占 0 %;经营收入 0元,占 0 %;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入0元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1128358.52元,其中:基本支出777017.79元,占68.86 %;项目支出351340.73元,占 31.14 %;上缴上级支出 0元,占 0 %;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0元,占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 1221890.62 元,支出总计   1128358.52元。与上年相比,财政拨款收入较上年增加14282.92元,增长1.17%;、支出总计较上年增加43415.84元,增长3.85%。主要原因一是人员工资较上年有所上浮,二是项目增加2019年银川市国土资源局与银川市规划局组建银川市自然资源局后,原银川市国土资源局搬迁至市民大厅后,原国土资源局机房搬迁,网站改版等费用,业务量增加导致各项经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1128358.52元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出总计较上年增加43415.84元,主要原因一是人员工资较上年有所上浮,二是项目增加2019年银川市国土资源局与银川市规划局组建银川市自然资源局后,原银川市国土资源局搬迁至市民大厅后,原国土资源局机房搬迁,网站改版等费用,业务量增加导致各项经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1128358.52元,主要用于以下方面:国土海洋气象等支出984150.88元占87.22%;社会保障和就业支出56363.2元占5%;住房保障支出61313.88元占5.43%,医疗卫生与计划生育支出26530.56元占2.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165289.18元,支出决算为1128358.52元,完成年初预算的96.83%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1、 社会保障就业类支出(类)财政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。年初预算为64500元,支出决算为56363.2元,完成年初预算的87.38%,决算数小于预算数的主要原因2018年养老保险有结余,在支付时先用上年结余,导致当年预算数留有结余。

2、社会保障就业类支出(类)财政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本职业年金缴费支出(项)年初预算为25800元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2019年在职职业年金单位部分未缴。

 3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款

)事业单位医疗(项)。年初预算数为25800元,支出决算为26530.56元,完成年初预算的102.83,决算数大于预算数的主要原因为2019年9月医疗保险基数上调,导致预算数小于决算数。

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算数626000元,支出决算为632810.15元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资较上年有所上浮,二是业务量增加导致各项经费增加。

5、其他自然资源事务支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数434200元,支出决算为351340.73元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数39900元,支出决算为42948元,完成年初预算的107.64%,决算数大于预算数的主要2019年12月上调住房公积金基数。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数22000元,支出决算为18365.88元,完成年初预算的83.48%,决算数小于预算数的主要原因一是2019年预算数为粗略估算,二是2019年发放时有一名职工享受该补贴的年限已结束。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出777017.79元,其中:人员经费 728647.62 元,公用经费  48370.17 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 728647.62 元,较年初预算数721600元增加7047.62元,增长0.96 %,主要原因是工资较上年有所上浮;较上年决算数758132.21元,减少29484.59元,减少3.88 %。

2.商品和服务支出 42060.17  元,较年初预算数82400元,减少40339.83元,下降51.04 %,主要原因是厉行节约,压缩公用经费开支。较上年决算数42601.20元,减少 541.03元,下降 1.28 %。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)%,主要原因是;较上年决算数增加(减少0元,增长(下降)0 %。

4.其他资本性支出6310元,较年初预算数0元,增加6310元增长100 %,主要原因是由于业务量增加,网络需求更新增加交换机,较上年决算数增加6310元,增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元,支出决算为3488.20元,完成年初预算的8.7%。与上年相比,减少8582.91元,下降71.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,压缩公用经费支出。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占%;公务用车购置及运行费支出占  100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %。年初预算数无。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:2019年我单位无因公出国(境)费数据发生。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40000元,支出决算为3488.2 元,完成年初预算的 8.7 %;比上年减少8582.91元,下降71.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,压缩公用经费支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出3488.2元,主要用于车辆燃油维修等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。我单位公务车辆已于2019年12月调拨至银川市矿产资源管理所。截止2019年末单位公务用车保有量数量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数无。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于无,国(境)外接待费支出 0 元,主要用于无,全年国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次 0个,国(境)外公务接待人次0 人。截止2019年末我单位无公务接待费数据发生。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入0元,本年支出  0元,年末结转和结余0 元,较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0%,主要原因是无, 截止2019年末我单位无政府性基金预算财政拨款收入数据发生。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少)0 元,增长(下降)0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无,我单位为全额拨款事业单位无机关运行费用发生。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0。政府采购工程预算0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。2019年度内没有安排政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4个,涉及资金434200 元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。2019年度中心无政府性基金。

我中心2019年编制的项目预算共四项分别为

(1)、银川市国土资源信息中心数据中心与网络系统技术维护费17.8万元。该项目为我中心延续性项目,主要用于1、保障综合监管平台应用系统稳定运行,支撑全局系统行政审批、监管检测;2、保障日常公文数据处理,保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展,通过数据异地备份大大提高数据安全性;3、外网网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强;4、服务器、网络、机房等信息基础设施环境得到有效维护,为全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境。2019年年初预算数为17.8万元,全年执行数为13.61万元,预算执行率为76.46%,该项目已完成年初设定目标完成,但留有结余。

(2)、银川市国土资源信息中心网站维护3.5万元。该项目为我单位延续性项目,主要用于加强网站和微博、微信公众号和网络问政平台的建设,协助局机关做好政务公开。2019年根据业务和宣传要求,在2018年的基础上根据政务公开的各项要求,完成我局网站改版。不断完善网站功能,加强网站管理,加大信息发布的广度和深度。2019年年初预算数为3.5万元,预算执行数3.5万元。预算执行率为100%。

(3)、微信公众号维护与服务财政预算资金3.0万元,该项目为我单位延续性项目,主要用于微信公众号服务平台:拟筹建的internet微信服务平台提供内容编辑、微信栏目修改服务,作为微信服务平台深层次的技术支撑,以及对服务平台系统的维护。2019年财政预算数为3.0万余,预算执行数为2.5万元,预算执行率为83.33%。该项目基本完成年初设定目标。

(4)、银川市国土资源信息中心关于2019年网络及信息化保障工作经费财政预算资金19.12万元。该项目为延续性项目,主要用于网络硬件耗材、专线网络等费用,聘用人员工作经费、工资、社会保障缴费、各项奖励资金。2019年年初预算数为19.12万元,预算执行数为15.08万元。预算执行率为78.88%。该项目有结余。

在此次预算绩效自评工作中,我中心发现了一些问题,例如项目年末支出数小于年初预算数,存在结余情况,还需要有效提高和加强项目的决策、管理、产出、成本及时效。同时,在编制以后年度预算时,要更加高效细致科学合理地规划和编制预算,对资金的测算要更加准确,确保单位的预算管理越来越规范,提高预算执行率,更有效地完成每年的工作计划。 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

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