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索 引 号 640100-112/2020-00077 发文字号 生成日期 2020-08-19
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市湿地管理办公室 有 效 性 有效

2019年度银川市湿地管理办公室部门决算

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分 单位概况

 

一、部门职责

银川市湿地管理办公室主要承担了全市湿地保护方案的规划,实施工作;协调各区、县(市)及市有关部门保护和合理利用湿地,履行湿地管理职责,依法监督湿地资源管理;组织、指导、监督全市湿地保护重点工程项目的编制、申报、实施;负责全市各湿地保护管理机构的业务指导和监督; 组织实施全市湿地保护的科学研究、资源调查,以及湿地生态、鸟类等监测工作; 负责全市湿地管理、技术人员的培训;开展湿地科研课题研究;开展湿地保护和生物多样性保护的宣传教育工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个一级预算单位,即

银川市湿地保护中心

 

第二部分  2019年度部门决算表



收入支出决算批复表



财决公开01表


部门:宁夏银川市湿地保护中心(本级)


金额单位:元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款

1

32,198,292.34

一、一般公共服务支出

29

0.00


二、政府性基金预算财政拨

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


七、其他收入

7

2,071,057.40

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

168,808.38



9


九、卫生健康支出

37

71,457.36



10


十、节能环保支出

38

16,190,000.00



11


十一、城乡社区支出

39

5,639,598.48



12


十二、农林水支出

40

19,454,060.30



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

165,949.72



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支

49

0.00



22


二十二、其他支出

50

0.00



23



51



本年收入合计

24

34,269,349.74

本年支出合计

52

41,689,874.24


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00


年初结转和结余

26

21,623,169.59

年末结转和结余

54

14,202,645.09



27



55



总计

28

55,892,519.33

总计

56

55,892,519.33


 

收入决算批复表








财决公开02表




部门:宁夏银川市湿地保护中心(本级)


金额单位:元




科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入












栏次

1

2

3

4

5

6

7






合计

34,269,349.74

32,198,292.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2,071,057.40






208

社会保障和就业支出

168,808.38

168,808.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






20805

行政事业单位离退休

168,808.38

168,808.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2080505

  机关事业单位基本养

155,225.60

155,225.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2080506

  机关事业单位职业年

13,582.78

13,582.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






210

卫生健康支出

71,457.36

71,457.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21011

行政事业单位医疗

71,457.36

71,457.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2101102

  事业单位医疗

71,457.36

71,457.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






211

节能环保支出

7,821,000.00

7,821,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21103

污染防治

7,821,000.00

7,821,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2110302

  水体

7,821,000.00

7,821,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






212

城乡社区支出

5,492,134.28

3,421,076.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2,071,057.40






21205

城乡社区环境卫生

5,492,134.28

3,421,076.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2,071,057.40






2120501

  城乡社区环境卫生

5,492,134.28

3,421,076.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2,071,057.40






213

农林水支出

20,550,000.00

20,550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






21302

林业和草原

20,550,000.00

20,550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130212

  湿地保护

18,050,000.00

18,050,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130234

  防灾减灾

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2130299

  其他林业和草原支出

2,420,000.00

2,420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






221

住房保障支出

165,949.72

165,949.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






22102

住房改革支出

165,949.72

165,949.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2210201

  住房公积金

114,996.00

114,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






2210203

  购房补贴

50,953.72

50,953.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。






    2.本表含政府性基金预算财政拨款。






    3.本表批复到项级科目。








 

支出决算批复表








财决公开03表





部门:宁夏银川市湿地保护中心(本级)


金额单位:元





科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出
















栏次

1

2

3

4

5

6







合计

41,689,874.24

2,095,481.22

39,594,393.02

0.00

0.00

0.00







208

社会保障和就业支出

168,808.38

168,808.38

0.00

0.00

0.00

0.00







20805

行政事业单位离退休

168,808.38

168,808.38

0.00

0.00

0.00

0.00







2080505

  机关事业单位基本

155,225.60

155,225.60

0.00

0.00

0.00

0.00







2080506

  机关事业单位职业

13,582.78

13,582.78

0.00

0.00

0.00

0.00







210

卫生健康支出

71,457.36

71,457.36

0.00

0.00

0.00

0.00







21011

行政事业单位医疗

71,457.36

71,457.36

0.00

0.00

0.00

0.00







2101102

  事业单位医疗

71,457.36

71,457.36

0.00

0.00

0.00

0.00







211

节能环保支出

16,190,000.00

0.00

16,190,000.00

0.00

0.00

0.00







21102

环境监测与监察

2,570,000.00

0.00

2,570,000.00

0.00

0.00

0.00







2110299

  其他环境监测与监

2,570,000.00

0.00

2,570,000.00

0.00

0.00

0.00







21103

污染防治

13,620,000.00

0.00

13,620,000.00

0.00

0.00

0.00







2110302

  水体

13,620,000.00

0.00

13,620,000.00

0.00

0.00

0.00







212

城乡社区支出

5,639,598.48

1,689,265.76

3,950,332.72

0.00

0.00

0.00







21205

城乡社区环境卫生

5,639,598.48

1,689,265.76

3,950,332.72

0.00

0.00

0.00







2120501

  城乡社区环境卫生

5,639,598.48

1,689,265.76

3,950,332.72

0.00

0.00

0.00







213

农林水支出

19,454,060.30

0.00

19,454,060.30

0.00

0.00

0.00







21302

林业和草原

19,454,060.30

0.00

19,454,060.30

0.00

0.00

0.00







2130202

  一般行政管理事务

108,000.00

0.00

108,000.00

0.00

0.00

0.00







2130212

  湿地保护

16,874,974.00

0.00

16,874,974.00

0.00

0.00

0.00







2130234

  防灾减灾

80,086.30

0.00

80,086.30

0.00

0.00

0.00







2130299

  其他林业和草原支

2,391,000.00

0.00

2,391,000.00

0.00

0.00

0.00







221

住房保障支出

165,949.72

165,949.72

0.00

0.00

0.00

0.00







22102

住房改革支出

165,949.72

165,949.72

0.00

0.00

0.00

0.00







2210201

  住房公积金

114,996.00

114,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00







2210203

  购房补贴

50,953.72

50,953.72

0.00

0.00

0.00

0.00







注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。







    2.本表含政府性基金预算财政拨款。







    3.本表批复到项级科目。
 
 












财政拨款收入支出决算总表














公开04表



部门:







金额单位:元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

32,198,292.34

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

168,808.38

168,808.38

0.00




9


九、卫生健康支出

38

71,457.36

71,457.36

0.00




10


十、节能环保支出

39

16,190,000.00

16,190,000.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

3,517,472.32

3,517,472.32

0.00




12


十二、农林水支出

41

19,454,060.30

19,454,060.30

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

165,949.72

165,949.72

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00




22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务还本支出

52







24

32,198,292.34

二十四、债务付息支出

53

39567748.08

39567748.08

0



本年收入合计

25

21,444,128.79

本年支出合计

54

14,074,673.05

14,074,673.05

0.00



年初财政拨款结转和结余

26

21,444,128.79

年末财政拨款结转和结余

55






一、一般公共预算财政拨款

27

0.00


56






二、政府性基金预算财政拨款

28



57






总计

29

53,642,421.13

总计

58

53,642,421.13

53,642,421.13

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。































 





一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表


部门:






金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

39,567,748.08

2,095,481.22

37,472,266.86


208

社会保障和就业支出

168,808.38

168,808.38

0.00


20805

行政事业单位离退休

168,808.38

168,808.38

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

155,225.60

155,225.60

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13,582.78

13,582.78

0.00


210

卫生健康支出

71,457.36

71,457.36

0.00


21011

行政事业单位医疗

71,457.36

71,457.36

0.00


2101102

  事业单位医疗

71,457.36

71,457.36

0.00


211

节能环保支出

16,190,000.00

0.00

16,190,000.00


21102

环境监测与监察

2,570,000.00

0.00

2,570,000.00


2110299

  其他环境监测与监察支出

2,570,000.00

0.00

2,570,000.00


21103

污染防治

13,620,000.00

0.00

13,620,000.00


2110302

  水体

13,620,000.00

0.00

13,620,000.00


212

城乡社区支出

3,517,472.32

1,689,265.76

1,828,206.56


21205

城乡社区环境卫生

3,517,472.32

1,689,265.76

1,828,206.56


2120501

  城乡社区环境卫生

3,517,472.32

1,689,265.76

1,828,206.56


213

农林水支出

19,454,060.30

0.00

19,454,060.30


21302

林业和草原

19,454,060.30

0.00

19,454,060.30


2130202

  一般行政管理事务

108,000.00

0.00

108,000.00


2130212

  湿地保护

16,874,974.00

0.00

16,874,974.00


2130234

  防灾减灾

80,086.30

0.00

80,086.30


2130299

  其他林业和草原支出

2,391,000.00

0.00

2,391,000.00


221

住房保障支出

165,949.72

165,949.72

0.00


22102

住房改革支出

165,949.72

165,949.72

0.00


2210201

  住房公积金

114,996.00

114,996.00

0.00


2210203

  购房补贴

50,953.72

50,953.72

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,949,568.25

302

商品和服务支出

138,912.97

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

564,972.18

30201

  办公费

15,532.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

432,115.72

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

393,244.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

7,000.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

182.80

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

10,000.00

31006

  大型修缮

7,000.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

155,919.70

30206

  电费

5,332.53

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

13,582.78

30207

  邮电费

4,609.35

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

72,956.72

30208

  取暖费

41,900.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

1,024.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

16,873.35

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

114,996.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

7,560.40

30213

  维修(护)费

11,631.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

177,347.40

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1,950.00

31204

费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5,551.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

17,124.49

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

24,075.00

39999

  其他支出




1,949,568.25

307

债务利息及费用支出




145,912.97




30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

80000

0.00

17,124.49

0.00

17,124.49

0.00

17,124.49

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:









金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计34,269,349.74元,支出总计  41,689,874.24元。与上年相比,收入总计增加10306028 元,增长43%,主要原因是增资、新增中央及地方对湿地保护工程投资,支出总计增加28704970.24元,比例为221%,主要因为新增投资均处于新开工建设期,按照完工进度比例支付总额低于上年

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计34,269,349.74元,其中:财政拨款收入32,198,292.34元,占 94%;上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入0   元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入2,071,057.40  元,占 6%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计41,689,874.24元,其中:基本支出 2,095,481.22元,占5%;项目支出 37,472,266.86元,占95%;上缴上级支出0   元,占 0  %;经营支出0  元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 32,198,292.34元,支出总计39,567,748.08元。与上年相比,财政拨款收入增加8415971.34元、增长 35%,主要原因是新增中央及地方投资,拨款增加,支出总计增加 26663843.21元,增加206 %,主要原因是投资均处于施工或完成期,按照完工进度比例支付或结算总额高于上年

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出39,567,748.08元,占本年支出合计的 99  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加) 26663843.21元,(上涨) 206%,主要原因是投资均处于施工或完成期,按照完工进度比例支付或结算总额高于上年

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出39,567,748.08元,主要用于以下方面:城乡社区环境支出3,517,472.32元,占 8%;教育(类)支出 0  元,占  0 %;科学技术(类)支出  0 元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出168,808.38元,占0.4%;医疗保障支出71,457.36元,占0.2%,农林水(类)支出 19,454,060.30元,占49%;节能环保支出16,190,000.00元,占41%,住房保障(类)支出 165,949.72  元,占0.4%。

%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  23,713,028.79元,支出决算为 39,567,748.08元,完成年初预算的166.8%,其中:

社会保障和就业支出:预算数274,000.00元,决算数为168,808.38元,决算小于预算数105191.62元

医疗卫生与计划生育支出:78,300.00元,决算71,457.36元,预算数小于决算数6842.64元;

以上二项均由于事业单位机构改革人员调整,减少工资计提基数而导致;

城乡社区支出:预算数1,735,700.00元,决算数为3,517,472.32元,决算大于预算数1781772.32元,是由于人员工资的增加及支付上年业务专项结转数二方面的原因而增加;

农林水支出:预算数21,444,128.79元,决算数为19,454,060.30元,决算小于预算数1990068.49元,主要是中央及地方对湿地保护工程投资项目未决审,尚未清算导致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2362637.36  元,其中:人员经费 1,949,568.25元,公用经费 145,912.97元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1,950,368.25元,较年初预算数减少96831.75元,降低4.7%,主要原因是机构改革人员减少3人;较上年决算数303640.89元,降低 13.5%

2.商品和服务支出2,557,885.83元,较年初预算数增加2497885元,增加415%,主要原因是决算中该类型支出涵盖全口径支出,将项目中支出也列入范围,而预算数中不含项目支出;较上年决算数增加147866.99元,增加127 %,主要原因同上

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少6300   元,增长100 %,主要原因是政府对优秀个人奖励的减少金额;较上年决算数增加 6300  元,降低100%。

4.资本性支出7,365,309.00元,较年初预算数增加(减少)5526700.2元,增长(下降)302  %。原因为追加项目投资。

5、资本性支出(基建)24,660,561.00,较年初预算数增加3216433元,增长14.9%。原因为中央及地方财政追加基建项目投资。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80000元,支出决算为17,124.49元,完成年初预算的21%。与上年相比,减少1910.31元,下降10.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车开支和公车改革收回一辆车

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)0   %。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元,支出决算为 17,124.49元,完成年初预算的21 %;比上年减少1910.31元,下降(增长) 10.03  %。公务用车运行维护费支出 17,124.49元,主要用于公务用车运行维护。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,本单位公务用车实际保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)   0元,下降(增长) 0  %。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次0   人,国(境)外公务接待批次 0  个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余0  元,较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %,主要原因是:无此类收入

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算1110000元,支出决算总额1036318.15元,完成年初预算的 93%。其中:政府采购货物预算   210000元,支出决算总额 203800元,完成年初预算的97%。政府采购工程预算 910000元,支出决算总额832518.15元,完成年初预算的 91.48%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 3600.41  平方米,共有车辆 6 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 1  辆;其他车辆5辆(均为各湿地公园业务用车),为项目资金购置给各湿地公园业务用车在项目竣工决算后并入固定资产车辆。单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  11 个,二级项目  0 个,共涉及资金47790000  元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对宁夏黄河湿地公园景观提升项目  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 348.7485元,政府性基金预算支出 0  元。其中,对0个项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,宁夏黄河湿地景观提升二标段建设项目绩效自评得分为 88分。项目全年预算数为 4000000元,执行数为 3619605.80 元,完成预算的 90.5%。主要产出和效果:栽植乔木463株,花灌木376墩,种植苜蓿5000m2 、安装喷灌管线2549m,喷头108套,上水井1座,控制阀井1座;建水系连通桥3座,亲水平台390.34m2 ,巡护道路(砂石路面12672m2 ,大门1座,设置景观石1块。

发现的问题及原因:水系连通桥的设计图纸有漏项,造成项目整体投资增加3%。但整体项目未超出预算投资额 。

下一步改进措施:严格按照政府投资项目管理规定和程序对项目进行建设管理。从项目建设图纸审定、工程量清单及控制价编制、招标、合同签订、图纸交底、组织施工、工程质量监督、工程量核定、工程资料管理、工程进度款支付等方面严格把关。

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。支出是单位支出的全口径。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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