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索 引 号 640100-112/2018-06148 发文字号 生成日期 2018-02-13
发布机构 银川市国土局 责任部门 银川市国土局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市矿产资源管理所2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

 根据《财政部关于印发<地方预算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)以及《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(银财发【201716号)文件要求的文件精神,进一步贯彻落实政府信息公开条例,现将我单位2017年预算编制情况进行说明。

银川市矿产资源管理所是2007年依据银机编【200619号批复成立的正科级事业单位,后根据《关于调整不动产登记机构职责、人员编制等有关事项的通知》银机编发【201583号批复,编制5人,现有在职5人,退休人员为6人,聘用人2人,经费来源为全额拨款,日常工作主要职责是:

1、承担矿产资源开采登记发证、年检及采矿权延续登记;

2、矿山储量动态监测及管理;

3、矿山地质环境治理、地质灾害防治的日常监督管理;

4、矿产资源开发利用监管工作;

5、矿产资源补偿费、价款及采矿权使用费,以及生态恢复治理保证金的收缴及返还工作;

6、对采矿权人及有关人员进行业务培训,协助安全生产管理部门做好矿山安全生产工作;

7、承担银川市国土资源局交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

银川市矿产资源管理所部门预算包括:银川市矿产资源管理所本级预算。


****2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 96.95

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

11.78 

11.78 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

81.13 

81.13 

 

 

 

(十八)住房保障支出

4.04 

4.04 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

96.95 

支出总计     96.95

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2089901

 其他社会保障和就业支出

0.07

0.07

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

 2200150

 事业运行

72.13

72.13

72.13

72.13

 

 

 

 

 

 

 2200114

 地质矿产资源利用与保护

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.04

4.04

4.04

4.04

 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.6

2.6

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.6

2.6

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

6.51

6.51

6.51

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.07

0.07

 

0.07

0

2200150

事业运行

72.69

72.13

72.13

 

-0.56

-0.77

2200114

地质矿产资源利用与保护

4.00

5

 

5

1.00

25.00

2200199

其他国土资源事务支出

4.00

4

 

4

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.64

4.04

4.04

 

0.40

10.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

2.6

2.6

 

2.60

0.00

2101102

事业单位医疗

2.18

2.6

2.6

 

0.42

19.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.77

6.51

6.51

 

-1.26

-16.22

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

87.95

79.32

8.63

301

一、工资福利支出

79.32

79.32

 

30101

基本工资

17.61

17.61

 

30102

津贴补贴

22.09

22.09

 

30103

奖金

1.4700

1.4700

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.51

6.51

 

30109

职业年金缴费

2.60

2.60

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.60

2.60

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.10

1.10

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

25.34

25.34

 

302

二、商品和服务支出

8.63

 

8.63

30201

办公费

1.09

 

1.09

30202

印刷费

0.1

 

0.1

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.01

 

0.01

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.5

 

0.5

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.8

 

0.8

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.37

 

0.37

30229

福利费

0.02

 

0.02

30231

公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.74

 

1.74

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4

0

4

0

4

0

7.29

0

7.29

0

7.29

0

4

0

4

0

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

96.95 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

11.78 

11.78 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

81.13 

81.13 

 

 

 

(十八)住房保障支出

4.04 

4.04 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

96.95 

                          支出总计      96.95

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2089901

其他社会保障和就业支出

0.07

 

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2200150

事业运行

74.13

2

72.13

72.13

 

 

 

 

 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

4

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.08

1.04

4.04

4.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.5

1.9

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.6

 

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

 

6.51

6.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

101.9

4.94

96.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2089901

其他社会保障和就业支出

0.07

0.07

 

 

 

 

2200150

事业运行

72.13

72.13

 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

5

 

5

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

4

 

4

 

 

 

2210201

住房公积金

4.04

4.04

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.6

2.6

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.6

2.6

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

6.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

96.95

87.95

9

 

 

 

 


****2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市矿产资源管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018年财政拨款收支总预算96.95万元。收入预算包括:一般公共预算拨款96.95万元,政府性基金预算拨款     0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,国土海洋气象等支出81.13万元、社会保障和就业支出11.78万元、住房保障支出4.04万元。

二、关于银川市矿产资源管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出87.95万元,比2017年执行数据增加0.82万元,增长0.94 %。其中:

人员经费 79.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出9万元,其中:

2200114 地质矿产资源利用与保护2018年预算5万元,比2017年执行数据增加1万元,增长25%,主要用于加强对违法开采矿产资源行为的动态巡查,对盗采易发区域设置警示标志,打击非法、违规开采矿产资源行为,保护矿产资源市场。

2200199 其他国土资源事务支出2018年预算4万元,与2017年执行数据无变化。

三、关于银川市矿产资源管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年无变化。

四、关于银川市矿产资源管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算    万元,2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于银川市矿产资源管理所2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算96.95万元,支出总预算96.95万元。收入预算包括:财政拨款收入96.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

支出预算包括:基本支出87.95万元,占90.72%;项目支出9万元,占9.28 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,银川市矿产资源管理所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0  平方米,价值0万元;车辆1辆,价值32.45万元;办公家具价值1.45万元;其他资产价值9.64万元。

我单位无国有资产

国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)其他需说明的事项

 

 

2018年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

 (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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