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索 引 号 640100-129/2019-00002 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市规划局 责任部门 银川市规划局 有 效 性 有效

银川市城建档案馆2019年部门预算


银川市本级

银川市城建档案馆2019年部门预算


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

银川市城建档案馆2019年部门预算

——单位概况

 

 一、主要职能

银川市城建档案馆主要职能是管理本地区城建档案工作的专门机构,是银川市城建档案的存储、利用、交流和技术咨询服务中心。承担着全市所有地上地下建筑物、构筑物工程档案的管理、接收、整理、保管、培训、业务指导以及提供利用等工作。 

 二、部门预算单位构成

银川市城建档案馆为正科级财政补助事业单位,隶属于银川市规划管理局。从预算单位构成看,银川市城建档案馆为2019年部门预算编制的一级预算单位,无下属二级预算单位,单位机构数为1。



银川市城建档案馆2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 117.67

一、本年支出

 117.67

 117.67


(一)一般公共预算财政拨款收入

117.67 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

0.00 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

7.56 

7.56 




(九)卫生健康支出

2.16 

2.16 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

103.63 

103.63 




(十八)住房保障支出

4.32 

4.32 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

117.67 

支出总计

117.67

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

银川市城建档案馆本级

131.92

117.67

79.92

37.75

-14.25

-10.80%

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.41

5.40

5.40


-0.01

-0.18

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.61

2.16

2.16


-1.45

-40.17%

  2101102

事业单位医疗

2.54

2.16

2.16


-0.38

-14.96%

  2200104

自然资源规划及管理

56.90

37.75


37.75

-19.15

-33.66%

  2200150

事业运行

59.50

65.88

65.88


6.38

10.72%

  2210201

住房公积金

3.33

3.36

3.36


0.03

0.90%

  2210203

购房补贴

0.62

0.96

0.96


0.34

54.84%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

79.92

71.73

8.19

301

一、工资福利支出

69.58

69.58


30101

基本工资

14.27

14.27


30102

津贴补贴

12.51

12.51


30103

奖金

1.19

1.19


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.40

5.40


30109

职业年金缴费

2.16

2.16


30110

职工基本医疗保险缴费

2.16

2.16


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

0.52

0.52


30113

住房公积金

3.36

3.36


30114

医疗费

0.54

0.54


30199

其他工资福利支出

27.47

27.47


302

二、商品和服务支出

10.34

2.15

8.19

30201

办公费

1.50


1.50

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.01


0.01

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.40


0.40

30208

取暖费

2.15

2.15


30209

物业管理费

0.03


0.03

30211

差旅费

0.50


0.50

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.10


0.10

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.31


0.31

30229

福利费

0.02


0.02

30231

公务用车运行维护费

4.00


4.00

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.32


1.32

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4.10

 0.00

 4.00

 0.00

 4.00

 0.10

 1.55

 0.00

 1.55

 0.00

 1.55

 0.00

 4.00

 0.00

 4.00

 0.00

 4.00

 0.00









































































 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

117.67

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

117.67

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

117.67

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

117.67

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

117.67

本年支出合计

117.67





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

117.67

支出总计

117.67

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

117.67

117.67

117.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2080505

5.40


5.40







  2080506

2.16


2.16







  2101102

2.16


2.16







  2200104

37.75


37.75







  2200150

65.88


65.88







  2210201

3.36


3.36







  2210203

0.96


0.96




































































银川市城建档案馆2019年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于银川市城建档案馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市城建档案馆2019年财政拨款收入预算117.67万元,其中:本年收入117.67万元,包括一般公共预算拨款117.67万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算117.67万元,包括(按政府收支分类功能科目逐项说明):社会保障和就业支出7.56万元、卫生健康支出2.16万元、自然资源海洋气象等支出103.63万元、住房保障支出4.32万元。

二、关于银川市城建档案馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市城建档案馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出117.67万元,其中:本年收入安排支出117.67万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少14.25万元,下降10.80%。

人员经费71.73万元,主要包括(按部门支出经济分类科目分项说明):基本工资14.27万元、津贴补贴12.51万元、奖金1.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.40万元、职业年金缴费2.16万元、职工基本医疗保险缴费2.16万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金3.36万元、医疗费0.54万元、其他工资福利支出27.47万元、取暖费2.15万元。

公用经费8.19万元,主要包括(按部门支出经济分类科目分项说明):办公费1.50万元、手续费0.01万元、邮电费0.40万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.10万元、工会经费0.31万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出1.32万元。

(二)项目支出情况说明

银川市城建档案馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出37.75万元,其中:本年收入安排支出37.75万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)2019年预算37.75万元,比2018年执行数(决算数)减少19.15万元,下降33.66%。主要用于银川市城建档案馆项目经费支出。

2019 年银川市城建档案馆共有三个项目,金额共计37.75万元,其中:

项目1.业务工作经费。此项目延续性项目,2019年预算数为24.25万元,项目经费主要用于维持城建档案馆日常工作需要的支出(如购置档案专用档案盒、提供档案利用的各型号工程纸及专用打印设备耗材等)。

项目2.档案库房有害生物防治工程费。此项目为延续性项目,2019年预算数为0.50万元,项目为档案馆库房“七防”工作之一,由于我馆与区、市二级档案馆在同一栋办公楼中,档案库房集中位于综合办公楼地下一楼,区、市二级档案馆的库房有害生物防治工作每年均由专业公司负责,为了保障库房的整体安全同时也为了保护我馆档案资料不会被地下有害生物(蟑螂、老鼠、蚊子、苍蝇、其他害虫)损害,需要申请消杀地下有害生物的专项费用。

项目3.更换机房不间断电源设备。此项目为2019年新增一次性项目,2019年预算数为13万元,项目主要用于更换档案机房不间断电源设备,该设备属于机房专用设备,用于保证对外提供利用所需,原电池设备(不间断电源)使用时间较长且型号较老,续航能力下降且不能维修,如果遇到停电或者断电的情况,整个机箱便不能正常使用,严重影响为社会提供利用服务工作。故需要更换不间断电源设备。

三、关于银川市城建档案馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市城建档案馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.00万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.10万元,其中:因公出国(境)费无变化,均为0万元;公务用车购置费无变化,均为0万元;公务用车运行费无变化,均为4.00万元;公务接待费减少0.1万元,主要原因是按照厉行勤俭节约政策,公务接待历年减少,2019年银川市城建档案馆预算中没有公务接待费预算,故该项目预算数为0万元。

四、关于银川市城建档案馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市城建档案馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

银川市城建档案馆2019年无政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

银川市城建档案馆2019年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于银川市城建档案馆2019年收支预算情况的总体说明

银川市城建档案馆2019年收入总预算117.67万元,其中:本年收入117.67万元,上年结转结余0万元;支出总预算117.67万元,其中:本年支出117.67万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入117.67万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出117.67万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市城建档案馆本级单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。银川市城建档案馆为全额拨款事业单位,故不涉及此项费用。

(二)政府采购情况

2019年,银川市城建档案馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市城建档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值13.46万元;办公家具价值10.34万元;其他资产价值468.11万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值 13.46万元;办公家具价值10.34万元;其他资产价值468.11万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

1.2019年预算绩效开展工作计划

银川市城建档案馆2019年共有三个项目,都已开展预算绩效评价工作,在做年初预算时,已对各个项目的预算绩效开展工作计划,针对各个项目的内容及需要达到的效果建立各个项目的项目支出绩效评价共性指标体系框架,将在整个项目进行过程中按照框架实时把握各个项目个各项目标进展情况,对项目的完成情况进行跟踪记录,直到项目结束后,对该项目进行绩效评价,将项目完成情况和绩效目标对比并进行项目总结评价。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

银川市城建档案馆2019年公开绩效目标的项目共有三个。其中业务工作经费项目为对内公开项目,此项目为历年延续性项目,2019年预算数为24.25万元,主要用于维持城建档案馆日常工作需要的支出(如购置档案专用档案盒、提供档案利用的各型号工程纸及专用打印设备耗材等),2019年绩效目标主要是保证档案馆日常工作顺利进行,更好的发展档案事业。剩余两个项目为对外公开项目:

(1)档案库房有害生物防治工程费项目,该项目为延续性项目,2019年预算数为0.50万元,是档案馆库房“七防”工作之一,由于我馆与区、市二级档案馆在同一栋办公楼中,档案库房集中位于综合办公楼地下一楼,区、市二级档案馆的库房有害生物防治工作每年均由专业公司负责,为了保障库房的整体安全同时也为了保护我馆档案资料不会被地下有害生物(蟑螂、老鼠、蚊子、苍蝇、其他害虫)损害,需要聘请专业公司,对地下档案库房定期消杀害。该项目2019年绩效目标主要为保护地下库房档案安全,节约维护安全档案成本,保障为社会提供档案利用工作顺利进行,同时可以消灭害虫,保护公共环境,保护自然,提高提供档案利用率,提高社会满意度。

(2)更换机房不间断电源设备项目,该项目为2019年新增一次性项目,2019年预算数为13万元,项目主要用于更换档案机房不间断电源设备,该设备属于机房专用设备,用于保证对外提供利用所需,原电池设备(不间断电源)使用时间较长且型号较老,续航能力下降且不能维修,如果遇到停电或者断电的情况,整个机箱便不能正常使用,严重影响为社会提供利用服务工作,故需要更换不间断电源设备。此项目2019年绩效目标主要为辅助提供档案利用工作顺利进行,保护电子档案数据安全,保证档案利用的实时查询功能,登记档案具备实时查询功能,同时保护其他电子设备,延长其他设备使用寿命,节约购置设备成本,持续为社会提供档案利用,节约社会成本,提高社会满意度。

(五)其他需说明的事项

银川市城建档案馆无其他需要说明事项。 


银川市城建档案馆2019年部门预算

——名词解释

    

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

银川市城建档案馆

2019年02月15日


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