银川市规划执法大队

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市规划执法大队2019年财政拨款收入预算112.86万元，其中：本年收入109.04万元，包括一般公共预算拨款109.04万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 3.82万元。财政拨款支出预算112.86万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出87.01万元、社会保障和就业支出17.07万元、住房保障支出4.96万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市规划执法大队2019年一般公共预算财政拨款基本支出112.86万元，其中：本年收入安排支出109.04万元，上年结转资金安排支出3.82万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）-24.41万元，增长（下降）-17%。

人员经费102.06万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资21.32万元、津贴补贴16.86万元、奖金1.78万元、社会保障缴费17.55万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出35.93万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金4.96、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费6.98万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费6.50万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费3.18万元、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0.46万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

银川市规划执法大队2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）-3.0万元，增长（下降）-100%。

主要用于原因为综合执法改革，银川市规划执法大队已合并至银川市综合执法监督局，无项目预算。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市规划执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境；公务用车购置费增加（减少）     0万元，主要原因公车改革后，单位没有公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革后，单位没有公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市规划执法大队2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

银川市规划执法大队2019年收入总预算112.86万元，其中：本年收入109.04万元，上年结转结余3.82万元；支出总预算112.86万元，其中：本年支出109.04万元，年末结转结余 3.82 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入109.04万元，占96%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入    0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出109.04万元，占 0 %；事业支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0%；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市规划执法大队本级，为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 109.04万元，比2019年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2019年，银川市规划执法大队政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市规划执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地    0平方米，价值 0  万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值5.13万元；其他资产价值31.95万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值 5.13万元；其他资产价值31.95 万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值5.13 万元；其他资产价值31.95万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

银川市规划执法大队已合并至银川市综合执法监督局，2019年无项目绩效。

2019年公开绩效目标的项目概述

无。

（五）其他需说明的事项

无。

2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市规划执法大队

2019年2月15日