本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门预算

索 引 号 640100-129/2019-00005 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市规划局 责任部门 银川市规划局 有 效 性 有效

银川市规划管理局2019年部门预算

 

银川市规划管理局2019年部门预算

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

    银川市规划管理局2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

银川市规划管理局成立于2005年,主要职责为:贯彻执行国家、自治区有关城市规划和村镇规划管理的方针政策和法律、法规,研究拟订有关地方性法规、规章、技术标准和规程,并组织实施;组织编制城市总体规划、城镇体系规划、分区规划、控制性详细规划,审查各类专业规划,参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划、国土规划、土地利用总体规划,依法对各类规划成果进行审核、认定。负责全市各类建设项目的规划管理工作,承担市规划建设专家委员会办公室、市城市规划建设协调委员会的工作、负责市辖三区内城市建筑的外装修及景观设计审查;参与各类建设项目的初步设计审查;负责全市规划用图的编制和规划管理所需基础图件等技术资料的审核、收集;负责规划设计单位资质审查和行业管理工作;组织对全市规划实施情况的检查;负责城乡土地出让“招标、拍卖、挂牌”的规划指导;指导监督全市集镇村庄规划编制和规划管理工作;承办市委、市政府交办的其他事项。 

 二、部门预算单位构成

    规划管理局人员编制人数25名,其中处级人数6名;现有实有职工22名、处级以上6名、科级14名、科员2名;离休人员1名,共分设5个处室,分别为综合处、规划管理处、建管审批处、市政与村镇规划管理处,规划审批窗口。

下属单位共5家,其中,1家规划执法大队属参公事业单位,3家为全额拨款的事业单位,分别为:银川市编制研究中心、银川市规划展示馆、银川市城建档案馆;另一家是银川市测绘院为自收自支单位,财务均实行独立核算。

从预算单位构成看,规划管理局部门预算包括:局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入规划管理局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、银川市规划编制研究中心预算

2、银川市规划展示馆预算

3、银川市城建档案馆预算

4、银川市规划测绘院预算

5、银川市规划执法大队


银川市规划管理局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 2464.27

一、本年支出

2464.27 

2464.27 


(一)一般公共预算财政拨款收入

2464.27 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

2464.27 

2464.27 




(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余

348.28 

 二、年末结转结余

348.28 



(一)一般公共预算财政拨款

348.28 

(一)一般公共预算财政拨款

348.28 



(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2812.55 

支出总计2812.55

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080501

 归口管理的行政单位离退休

12.88

9.59

9.59

0

-3.29

-34.31%

 2080504

未归口管理的行政单位离退休 

0

0.51

0.51

0

0.51

100%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险

30.4

30.77

30.77

0

0.37

1.20%

 2080506

机关事业单位职业年金缴费 

2.11

12.31

12.31

0

10.2

82.86%

2101101

行政单位医疗

13.04

12.31

12.31

0

-0.73

-5.93%

 2101103

 公务员医疗补助

13.38

13.23

13.23

0

-0.15

-1.13%

2200101

行政运行

323.78

298.89

298.89

0

--24.89

-8.33%

 2200102

 一般行政管理事务

2138.37

2059

0

2059

-79.37

-3.85%

2210201

住房公积金

19.25

19.06

19.06

0

-0.19

-1.00%

2210203

购房补贴

8.22

8.6

8.6

0

0.38

4.42%


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

405.27

389.02

16.25

301

一、工资福利支出




30101

基本工资


86.12


30102

津贴补贴


81.35


30103

奖金


7.18


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30.77


30109

职业年金缴费


12.31


30110

职工基本医疗保险缴费


12.31


30111

公务员医疗补助缴费


13.23


30112

其他社会保障缴费


1.85


30113

住房公积金


19.06


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出


90.94


302

二、商品和服务支出




30201

办公费



2

30202

印刷费



2

30203

咨询费




30204

手续费



0.01

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费



7.2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费



2

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费



0.5

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费


1.76


30229

福利费


0.07


30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用


21.82


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出


0.16

2.54

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费


9.59


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出


0.5


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.95

 5.52

 0

 0

 0

 0.43

 0

 0

 0

 0

 0

 0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无数据




























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出

2464.27

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2464.27

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2464.27

本年支出合计

2464.27





十、上年结转

348.28

九、年末结转结余

348.28

    (1)财政拨款结转

348.28

    (1)财政拨款结转

348.28

          其中:一般公共预算财政拨款收入

348.28

          其中:一般公共预算财政拨款收入

348.28

                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2812.55

支出总计

2812.55

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2464.27

2464.27

2464.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080501

9.59

9.59








2080504

0.51

0.51








2080505

30.77

30.77








2080506

12.31

12.31








2101101

12.31

12.31








2101103

13.23

13.23








2200101

298.89

298.89








2200102

2059

2059








2210201

19.06

19.06








2210203

8.60

8.60





























 

银川市规划管理局2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市规划管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市规划管理局2019年财政拨款收入预算  2812.55  万元,其中:本年收入 2464.27万元,包括一般公共预算拨款 2464.27万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 348.28万元。财政拨款支出预算 2812.55 万元,包括:自然资源海洋气象等支出2464.27万元。

二、关于银川市规划管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市规划管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出  405.27万元,其中:本年收入安排支出 405.27    万元,上年结转资金安排支出  0  万元。比2018年执行数(决算数)增加305.99 万元,增长75.5  %。

人员经费 405.27万元,主要包括:基本工资86.12万元、津贴补贴72.75万元、奖金7.18万元、社会保障缴费70.47万元、住房公积金19.06万元、其他工资福利支出90.95万元、离休费9.59万元、购房补贴8.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元;

公用经费  40.05  万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、手续费0.01万元、邮电费7.2万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.76万元、福利费0.07万元、其他交通费(车贴)21.82万元、其他商品和服务支出2.69、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市规划管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 2407.28万元,其中:本年收入安排支出 2059 万元,上年结转结余资金安排支出  348.28  万元。主要是:2200102一般行政管理事务支出2407.28万元,比2018年决算数2138.37万元,增加268.91万元,增长11.17%。主要用于2019年新增政府安排的规划编制经费以及历年所欠的规划编制项目经费。

三、关于银川市规划管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市规划管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为  0.5万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置 0   万元,公务用车运行费   0 万元,公务接待费  0.5  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年决算(减少)     5.45万元,其中:因公出国(境)费(减少)5.52  万元,主要原因是:2018年因规划工作需要,政府安排我局一名副局长到美国考察学习,产生出国费用5.52万元;公务用车购置费增加(减少)0     万元,主要原因2015年我局实行了车改;公务用车运行费增加(减少)0万元,原因也是实行了车改;公务接待费增加0.07万元,主要原因严格执行中央八项规定及公务接待有关规定,控制公务接待次数,使其每年递减。

四、关于银川市规划管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市规划管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市规划管理局2019年收支预算情况的总体说明

银川市规划管理局2019年收入总预算2812.55 万元,其中:本年收入  2464.27 万元,上年结转结余 348.28万元;支出总预算 2812.55 万元,其中:本年支出  2464.27 万元,年末结转结余  348.28 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入  2464.27 万元,占 100  %;事业预算收入 0  万元,占 0  %;上级补助预算收入 0   万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占  0 %;经营预算收入  0 万元,占 0  %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占   %;其他预算收入 0  万元,占0   %。

本年支出包括:行政支出  2464.27   万元,占 100  %;事业支出  0万元,占 0  %;经营支出   0 万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占   0%;对附属单位补助支出   0万元,占 0  %;投资支出   0万元,占  0 %;债务还本支出0 万元,占 0  %;其他支出   0万元,占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市规划管理局本级及所属单位共6个单位,其中 1 个行政单位和1个参公的事业单位,机关运行经费财政拨款预算  407.93万元,比2018年预算增加(减少) 408.78  万元,(下降) 0.2  %。主要原因是:2019年在职人员人数比去年减少一人,人员经费、公用经费减少,导致行政运行经费整体下降。

银川市规划编制研究中心、银川市城建档案馆、银川市规划展示馆、银川市规划执法大队、银川市勘察测绘院为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,银川市规划管理局政府采购预算 2059 万元,其中:政府采购货物预算    0 万元,政府采购工程预算0     万元,政府采购服务预算  2059  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市规划管理局占用使用国有资产总体情况为房屋   1489.45 平方米,价值 90   万元;土地   0 平方米,价值 0   万元;车辆   0 辆,价值   0万元;办公家具价值 36.61  万元;其他资产价值 218.11  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋   1489.45 平方米,价值  90  万元;土地   0 平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值 0  万元;办公家具价值  36.61 万元;其他资产价值 218.11  万元。

所属单位房屋   2433.24 平方米,价值    167.82万元;土地    0平方米,价值   0 万元;车辆 8   辆,价值 170.07  万元;办公家具价值  65.59 万元;其他资产价值   1757.84万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

银川市规划管理局2019年预算绩效工作,将按照市财政局印发的《银川市预算绩效管理实施暂行办法》及《银川市预算绩效管理工作实施方案》的规定内容、程序、管理要求,对我局2019年预算安排的6个项目开展绩效工作计划,项目资金为2059万元,分别为:1、规划工作经费30万元;2法律咨询服务费4万元;3、住建部驻银督察员经费5万元;4、专家咨询费10万元;5、司法鉴定费10万元;6、银川规划编制经费2000万元。对上述6个项目进行绩效评价。

 

2019年公开绩效目标的项目概述

我局2019年预算安排的6个项目开展绩效工作计划,项目资金为2059万元,分别为:1、规划工作经费30万元;2法律咨询服务费4万元;3、住建部驻银督察员经费5万元;4、专家咨询费10万元;5、司法鉴定费10万元;6、银川规划编制经费2000万元,对上述6个项目进行绩效概述。

公开绩效目标项目概述为:银川市规划工作经费预算30万元,绩效目标计划达到为规划工作服务,打印图纸、加大宣传力度、考察调研等,提高规划设计、审批质量,为银川城市建设服务,

法律咨询服务费4万元,绩效目标达到为投诉案件服务,申诉案件效率达100%,为规划工作服务。

住建部驻银督查员经费5万元,2019年绩效目标达到主要为督察员的工作生活出行服务,监督规划工作。

专家咨询费10万元,2019年绩效目标主要完成规划专题会议聘请各方面的专家,评定规划成果,支付的专家咨询费,提高规划设计方案质量服务。

司法鉴定费10万元 ,主要绩效目标邀请第三方鉴定行政处罚项目工程造价,完成规划行政处罚款的上缴任务。

银川市规划编制经费2000万元,主要绩效目标是历年未完成的28个规划编制项目及新增项目的规划成果的完成,按照预定目的、任务、成果目标,时效、争取完成成果率达70%。

(五)其他需说明的事项

无需其他事项说明。

 

 

银川市规划管理局2019年部门预算——名词解释

    无需解释的名词。

    

 

 

 

 

 

银川市规划管理局

2019年2月18日


 


附件:

扫一扫在手机打开当前页