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索 引 号 640100-129/2019-00007 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市规划局 责任部门 银川市规划局 有 效 性 有效

银川市城市规划展示馆 2019年部门预算


银川市城市规划展示馆

2019年部门预算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

银川市城市规划展示馆

2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

银川市城市规划展示馆是银川市规划管理局下属正科级全额拨款事业单位,核定事业编制4名,现有4名正式在编人员,16名聘用人员。

展馆于2011年6月正式开馆运行,2016年10月初搬迁至新馆址,位于金凤区万寿路177号市民大厅东侧,总建筑面积12000平方米,布展面积8000平方米,共分三层,主要有序厅、综合概览厅、空间规划厅、银川历史展厅、全域银川展厅、数字沙盘厅、未来影院等十个主题展厅。主要承担宁夏及银川市规划建设发展的对外宣传、展示及国内外、区内外来宾、来访者参观学习和交流等接待工作,同时承担市规划管理局交办的其它工作。

 二、部门预算单位构成

 银川市城市规划展示馆为财政全额拨款事业单位,隶属于银川市规划管理局的正科级事业单位。从预算单位构成看,2018年银川市城市规划展示馆为一级预算单位,单位机构数位1。


银川市城市规划展示馆2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

368.27

一、本年支出

368.27 

368.27


(一)一般公共预算财政拨款收入

368.27

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

6.59 

6.59 




(九)卫生健康支出

1.88 

1.88 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

355.19 

355.19 




(十八)住房保障支出

4.61 

4.61 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

368.27 

支出总计:         368.27

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


4.71 

4.71 




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


1.88 

1.88 




2101102

事业单位医疗


1.88 

1.88 




2200107

自然资源社会公益服务


300 


300 



2200150

事业运行


55.19

55.19




2210201

住房公积金


2.93 

2.93 




2210203

购房补贴


1.68 

1.68 




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

68.27

66.27

2

301

一、工资福利支出

65.99

65.99


30101

基本工资

11.92

11.92


30102

津贴补贴

12.33

12.33


30103

奖金

0.99

0.99


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.71

4.71


30109

职业年金缴费

1.88

1.88


30110

职工基本医疗保险缴费

1.88

1.88


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

0.29

0.29


30113

住房公积金

2.93

2.93


30114

医疗费

0.24

0.24


30199

其他工资福利支出

28.82

28.82


302

二、商品和服务支出

2.28

0.28

2

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.27

0.27


30229

福利费

0.01

0.01


30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2


2

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

 0

 0

 0

 0

 0

0

0

0

0

0

0

0









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

368.27

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

368.27

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

368.27

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

368.27

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

368.27

本年支出合计

368.27





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

368.27

支出总计

368.27

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

368.27

368.27

368.27














































































































 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

368.27


368.27







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.71


4.71







2080506机关事业单位职业年金缴费支出

1.88


1.88







2101102事业单位医疗

1.88


1.88







2200107自然资源社会公益服务

300


300







2200150事业运行

55.19


55.19







2210201住房公积金

2.93


2.93







2210203住房补贴

1.68


1.68








银川市城市规划展示馆

2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市城市规划展示馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市城市规划展示馆2019年财政拨款收入预算368.27万元,其中:本年收入368.27万元,包括一般公共预算拨款368.27万元,政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出预算368.27万元,其中:社会保障和就业支出8.47万元,自然资源社会公益服务支出355.19万元,住房保障支出4.61万元。

二、关于银川市城市规划展示馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市城市规划展示馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出68.27万元,其中:本年收入安排支出68.27万元,比2018年执行数(决算数)减少1.89万元,减少2.69%。

人员经费66.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出情况说明

银川市城市规划展示馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出300万元,其中:本年收入安排支出300万元,主要为自然资源社会公益服务支出,比2018年执行数(决算数)增加98.62万元,增长32.87 %。主要用于日常工作经费84.08万元,网络通信费7万元,劳务外包服务费63.8万元,花卉养护租赁费17.5万元,网站维护费0.2万元,设备设施日常维修维护费127.42万元。

三、关于银川市城市规划展示馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市城市规划展示馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:我单位无因公出国(境)情况;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:我单位无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:我单位无公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因:我单位无公务接待情况。

四、关于银川市城市规划展示馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市城市规划展示馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

银川市城市规划展示馆2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市城市规划展示馆2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于银川市城市规划展示馆2019年收支预算情况的总体说明

银川市城市规划展示馆2019年收入总预算368.27万元,本年收入368.27万元,支出总预算368.27万元,本年支出368.27万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入368.27万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出368.27万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。我单位属于全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2019年,银川市城市规划展示馆政府采购预算63.8万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算63.8 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市城市规划展示馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值10.29万元;其他资产价值51.78万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值10.29万元;其他资产价值51.78万元。

所属单位房屋0 平方米,价值0 万元;土地0 平方米,价值0 万元;车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值10.29万元;其他资产价值51.78万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1.2019年度劳务服务外包项目预算资金63.8万元,项目期限为1年(自2018年9月1日—2019年8月31日)。对照2018年劳务服务外包项目预算绩效管理工作考核的内容和要求,对展示馆的2019年劳务服务外包预算绩效管理工作进行自评。项目期结束前一个月由单位内部组成评价小组,对劳务服务外包公司的服务质量,群众满意度,项目实施进度等指标进行测评。

2.2019年绿植租赁养护项目预算资金17.5万元。项目期限为1年(自2019年1月1日—2019年12月31日)。该项目于2019年2月15日在采购网站发布公告进行分散采购,分散采购的具体方式为竞争性谈判方式,根据报名情况于2019年2月22日开标,2019年度绿植租赁养护项目金额以最终中标价格为准。依据服务要求,中标单位为展示馆各个展厅及公共区域提供花卉、绿植,并做好日常养护、摆放工作,用于美化参观环境,提升服务品质。服务2个月由招标代理公司组织专家对该项目进行评审验收,项目通过验收后方可继续实施,并于年底对绿植租赁养护服务进行服务质量、群众满意度、项目实施进度等指标进行测评。

2019年公开绩效目标的项目概述

1.劳务服务外包项目2017年6月通过单一来源采购方式所确定的中标价格63.8万元为2019年度(2018年9月1日—2019年8月31日)项目资金预算依据。由宁夏铁发人力资源服务有限公司提供劳务服务,为展示馆招聘12名讲解员,其中外语讲解2名,中文讲解10名。根据合同约定指派业务专员每月积极与我单位指定联系人沟通,及时为新员工办理相关入职手续,核算发放工资,办理社保申报,餐卡、公交卡充值,安排健康体检,组织培训等一系列工作;及时了解员工的思想及工作动态,发现问题及时沟通解决,有效促进了员工队伍的稳定性,确保工作人员整体素质和稳定性。

2.绿植租赁养护项目主要通过分散采购方式面向社会购买服务,根据展馆面积由中标单位为展示馆提供花卉、绿植,摆放在展馆各个展厅及公共区域,美化参观环境,提升服务品质。根据服务要求,由中标单位指派专业绿植养护工人进驻展示馆,对所提供绿植进行清洁、修剪、浇水、施肥等养护工作,及时更换不符合要求的绿植,确保展示馆内绿植的品质。

(五)其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的情况。


银川市城市规划展示馆

2019年部门预算——名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出:是指单位本年度全部支出。

8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


                                                    银川市城市规划展示馆

                             2019年2月18日

 

 

 

 

 


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