本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门预算

索 引 号 640100-112/2019-00001 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市不动产登记事务中心 有 效 性 有效

银川市不动产登记事务中心 2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分:银川市不动产登记事务中心2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)宣传贯彻实施《物权法》《不动产登记暂行条例》以及国家、区市关于不动产登记的法规、规章和政策。

(2)承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

(3)负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程。

(4)负责不动产登记信息基础平台、个人住房信息系统建设、维护。

(5)负责市本级不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务。

(6)负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份。以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

(7)完成上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市不动产登记事务中心所属部门预算包括:银川市不动产登记事务中心属本级预算单位属于一级预算单位。

第二部分:银川市不动产登记事务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

3104.27

一、本年支出

3104.27

3104.27


(一)一般公共预算财政拨款收入

3104.27

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

95.52

95.52




(九)卫生健康支出

27.29

27.29




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

2923.8

2923.8




(十八)住房保障支出

57.66

57.66




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

3104.27

支出总计3104.27

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.83

68.23

68.23


9.4

15.98%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.87

27.29

27.29


25.42

1359.36%

2101102

事业单位医疗

23.76

27.29

27.29


3.53

14.86%

2200102

一般行政管理事务

619.23

2319.60


2319.60

1700.37

274.59%

2200150

事业运行

553.37

604.2

604.2


50.83

9.19%

2210201

住房公积金

37.36

42.39

42.39


5.03

13.46%

2210203

购房补贴

12.93

15.27

15.27


2.34

18.10%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

784.67

730.16

54.51

301

一、工资福利支出

730.16



30101

基本工资

180.60

180.60


30102

津贴补贴

145.48

145.48


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.23

68.23


30109

职业年金缴费

27.29

27.29


30110

职工基本医疗保险缴费

27.29

27.29


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

5.41

5.41


30113

住房公积金

42.39

42.39


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

233.47

223.47


302

二、商品和服务支出

54.51



30201

办公费

5.00


5.00

30202

印刷费

5.00


5.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

3.50


3.50

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

5.00


5.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

2.00


2.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

4.00


4.00

30217

公务接待费

3.00


3.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

3.91


3.91

30229

福利费

0.20


0.20

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

14.90


14.90

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.50


8.00


8

0.50

4.65


4.37


4.37

0.28

11.00


8.00


8.00

3.00





































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

3104.27

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

3104.27

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

3104.27

本年支出合计

3104.27





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计


支出总计


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



3104.27

3104.27

3104.27


































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

68.23


68.23







2080506

27.29


27.29







2101102

27.29


27.29







2200102

2319.60


2319.60







2200150

604.20


604.20







2210201

42.39


42.39







2210203

15.27


15.27







第三部分:银川市不动产登记事务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市不动产登记事务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市不动产登记事务中心2019年财政拨款收入预算3104.27万元,其中:本年收入3104.27万元,包括一般公共预算拨款3104.27万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算3104.27万元,社会保障和就业支出95.52 万元、卫生健康支出27.29万元、一般行政管理事务支出2923.80万元、住房保障支出57.66万元。

二、关于银川市不动产登记事务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市不动产登记事务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出784.67万元,其中:本年收入安排支出784.67     万元,2018年基本支出金额为688.42万元,比2018年执行数(决算数)增加96.25 万元,增长13.98%。

人员经费730.16万元,主要支出包括:基本工资180.60万元、津贴补贴145.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.23万元、职业年金缴费27.29万元、职工基本医疗保险缴费27.29万元、其他社会保障缴费5.41万元、住房公积金42.39万元、其他工资福利支出233.47万元。

公用经费54.51万元,主要支出包括:办公费5万元、印刷费5万元、邮电费3.5万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、培训费4万元、公务接待费3万元、工会经费3.91万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出14.90万元。

(二)项目支出情况说明

银川市不动产登记事务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出2319.60万元,其中:本年收入安排支出2319.6 0万元,2018年项目支出金额为619.23万元,比2018年执行数(决算数)增加1700.37万元,增长274.59%。因两个机构、两种业务合并,业务量剧增,主要用于不动产登记工作全面顺利的开展。

1.不动产登记补充工作经费。依据:银川市财政局、银川市人力资源和社会保障局、银川市机构编制委员会办公室文件《关于市国土资源局关于不动产登记人员工资问题落实意见的报告》(银财发〔2018〕517号);银川市国土资源局关于印发《银川市国土资源局机关事业单位临时聘用人员薪酬管理办法》(银国土资发〔2018〕112号);银川市社会保险事业管理局《关于2018年度社会保险缴费基数缴费申报的通知》(银社险发〔2018〕150号);银川市人民政府专题会议纪要(2018年10月25日地293期)。共计:840万元。

2.不动产登记档案管理。因每年不动产登记档案查询、合同复印、整理归档约50万件,为做好档案管理工作,需以下工作项目经费支持:不动产登记纸质档案数字化扫描项目工作;档案盒、复印机、打印机、档案装订机等耗材购买及相关设备维修工作共需经费50万元。

3.不动产登记档案外包业务。因每年不动产登记整理归档约50万件,每年业务量递增10%左右,我中心目前档案保有量约18万册,每年也以10%的量递增,由于前台受理档案需要及时整理以满足群众查询需求,档案工作人员紧缺,需要保存的纸质档案越来越多,要花费更多人力去装订、整理、上架、维护,依据银川市人民政府专题会议纪要(2018年11月29日  第329期)我中心借鉴外省市经验,采取档案整理及数字化工作外包,需工作项目经费150万元。

4.不动产登记权籍调查外业补测项目。依据银川市不动产登记事务中心的9月20日会议纪要精神,2018年度银川市不动产登记权籍调查外业补测项目(预算经费230万元,面积20平方公里)完成后,因每年新增和历史置留问题的不断发现,2019年需继续开展该项工作,计划以招投标方式委托第三方进行权籍调查、外业补测,预算金额100万元,面积约8平方公里。

5.不动产登记人员专业技能培训。依据银川市编办《关于调整不动产登记机构职责、人员编制等有关事项的通知》(银机编发〔2015〕83号)、《关于整合不动产登记职责的通知》(银机编发〔2015〕79号);自治区国土资源厅《关于做好草原林权不动产确权登记颁证有关问题的通知》(宁国土资发〔2017〕331号)、《关于全区农村宅基地“房地一体”确权登记颁证有关问题的通知》(宁国土资发〔2017〕347号);银川市财政局关于市办公厅批转来市国土资源局《关于银川市农村宅基地使用权和房屋所有权证“两证合一”确权颁证工作经费的请示》的报告;银川市人民政府办公厅《关于成立银川市农村宅基地和房屋统一确权登记颁证领导小组的通知》(银政办发〔2017〕21号);对所有登记人员进行培训。共需15万元。

6.不动产登记业务综窗平台建设及日常软硬件更新维护(含三区分中心)。为深化“放管服”改革,进一步提升便民利民服务水平,采用目前最流行最广泛使用的微信公众平台为基础平台,经过二次开发,实现更好的服务群众、方便群众。包括通过微信网上预约取号;业务办理流程查询;行业动态、法律法规、办事指南查询;取证短信通知等。三区设立分厅,方便群众就近选择办理不动产登记业务,合理分流办事群众,减少群众排队等候的时间,提高办事效率,共需311.80万元。

7.不动产登记责任险。依据《建立全区不动产登记责任保险制度》意见,2018年已签订不动产登记责任保险投保单,合同期服务1年,保险期间:2018年3月30日至2019年3月30日,合同价为20万元。2019年我中心将延续购买不动产登记责任险,合同期服务1年,合同价为20万元。

8.不动产公证费(继承、受遗赠)。不动产统一登记后,相关法律法规对因继承、受遗赠取得不动产申请登记的,不再强制性要求公证。为减轻群众负担,同时保障此类登记类型的不动产登记交易安全,经市政府同意,中心将采取政府购买服务的方式,确认一家公证处,对因继承、受遗赠取得不动产申请登记时需要公证的,给予免费公证。

根据宁夏物价局与宁夏司法厅联合发文(宁价费发〔2018〕4 号),证明财产继承、接受遗赠、赠与的公证,按受益额比例分段累加计算,每年需经费约100万元。

9.不动产权证书及证明购置。每年购置《不动产权证书》和《不动产登记证明》11.95万本,共需20万元。其中《不动产权证书》42800本,每本3.15元;《不动产登记证明》76683本,每本0.85元。

10.不动产权证书配图费。国测财字〔2002〕3号、财综〔2001〕94号。共计约600万元。

11.不动产权证书邮寄业务。依据区国土资源厅关于印发《自治区不动产登记便民利民示范窗口建设实施方案的通知》(宁国土资发〔2017〕457号),在规定时间内,不动产证将准确无误投递到用户手中,同城邮寄仅需一天时间。需经费5万元。

12.不动产数据库异地容灾备份。国土资源部于2012年7月9日发布的土地管理行业标准(TD/T1001-2012地籍调查规程);根据《不动产登记条例》《土地登记办法》及异地数据容灾备份相关要求;《网络安全法》第三十四条(三)对重要系统和数据库进行容灾备份。不动产登记数据在300公里外的固原市开设专线用于异地备份,每年需向网络营运商支付专线、机房、设备租赁及中心维护人员来往差旅费用11.8万元。

13.党建工作经费。依据中共银川市委直属机关工作委员会、银川市财政局《关于印发〈市直机关党建工作经费管理使用办法〉(试行)的通知》(银直党通字〔2018〕28号),结合中心支部实际,现将中心支部2018年党建经费预算及管理使用情况报告如下:打造“首府先锋”党建品牌及会议室布置,建立党员活动阵地建设约18000 元;召开“三会一课”邀请专家学者专题辅导,一年3次,费用3000元;召开“支部主题党日”活动,外出学习,参观红色教育基地(六盘山长征红军景区)费用约15750元;制定党员学习笔记本,一年2次,费用1720元;丰富志愿服务活动支出费用9000元;党员职工活动室学习材料费用6000元;组织观看廉政警示教育片,一年3次,费用7740元;党建大屏系统维护费用20000元/年。以上八项合计。需经费5万元。

14.律师法律服务费。聘请法律顾问2人,签订2份合同价13万元。

15.银川市民大厅办公。申请书、调查表、询问事项表等表格印刷:申请书、问询表各15万份,抵押权承诺书3万份;耗材购置:受理科、审核一科、审核二科、权证科、办公室办公耗材(包括打印纸、档案袋、硒鼓、印油等日常办公用品)共计486238元;新增8人办公设备47200元;审核二科更新替换旧电脑10台;受理科需购置高拍仪、电脑、复印机共计39300元。

为方便老、弱、病、残以及其他特殊群体办事,中心开通了预约上门服务,需办公经费4万元支持上门服务工作;                由于土地出让金的收缴、首次登记、抵押登记等业务的特殊性,根据情况需现场勘查落实,需办公经费8万元支持窗口服务工作。共计78万元。

三、关于银川市不动产登记事务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市不动产登记事务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8 万元,公务接待费    3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2.5   万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加2.5万元,主要原因为机构合并创新工作增加,交流学习增加。

四、关于银川市不动产登记事务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市不动产登记事务中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于银川市不动产登记事务中心2019年收支预算情况的总体说明

银川市不动产登记事务中心2019年收入总预算3104.27    万元,支出总预算3104.27万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3104.27万元,

本年支出包括:事业支出3104.27万元,其中基本支出784.67万元,占25.28%;项目支出2319.6万元,占74.72%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市不动产登记事务中心2019年未使用机关运行经费的支出。

(二)政府采购情况

银川市不动产登记事务中心2019年政府采购预算支出情况如下:不动产登记权籍调查外业补测项目100万元;不动产权证书配图费600万元;不动产公证费费用(继承、受遗赠)100万元;不动产登记业务综窗平台建设与日常软硬件更新维护(含三区分中心)311.8万元;不动产登记档案外包业务150万元;不动产登记补充工作经费840万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市不动产登记事务中心资产总计426.37万元,其中保有车辆2辆,价值41.66万元;办公家具价值19.66万元;其他资产价值365.05万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值41.66万元;办公家具价值19.66万元;其他资产价值365.05万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值41.66万元;办公家具价值19.66万元;其他资产价值365.05万元。

(四)预算绩效情况

1.2019年预算绩效开展工作计划

统筹安排好2019年绩效目标管理工作;加快推进预算编制绩效目标管理工作;做好2019年度预算绩效运行跟踪和监控工作,确保绩效目标在设立期限内圆满完成;绩效目标完成后及时组织实施重点评价工作。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

(1)不动产登记责任险20万元,依据《建立全区不动产登记责任保险制度》意见,为进一步做好不动产登记工作,降低不动产登记法律责任风险,有效承担因登记错误引起的法律赔偿责任,维护政府信用,保障公民财产权益,建立不动产登记责任保险制度。

(2)律师法律服务费13万元,为进一步贯彻落实市委、政府关于法治政府建设的有关精神,健全中心不动产登记依法决策机制,需常年聘请法律顾问2-3名,指导、协助处理日常不动产登记工作。

(五)其他需说明的事项

银川市不动产登记事务中心2019年无其他需说明的事项

银川市不动产登记事务中心2019年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出:是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

扫一扫在手机打开当前页