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索 引 号 640100-112/2019-00002 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源局金凤分局 有 效 性 有效

银川市国土资源局金凤分局 2019年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

2019年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

1.负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻实施;

2.会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施;

3.负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作;

4.承担利用农用地、集体建设用地和未利用土地进行建设和土地开发复垦的前期工作;

5.负责本辖区建设项目的新增建设用地报批初审;

6.负责农村建房用地报批初始手续;

7.负责集体土地所有权和使用权登记发证的初始工作;

8.负责农民宅基地登记发证工作;

9.负责国土资源监督检查和国土资源违法案件的立案调查和处理工作;

10.承担土地利用现状变更调查与统计工作;

11.承办市局交办的其他工作。

 

 二、部门预算单位构成

银川市国土资源局金凤分局是隶属于银川市国土资源局的派出机构。从预算单位构成看,是财政全额拨款的行政部门,预算只包括本级预算。


2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

122.74 

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

122.74 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

7.7 

7.7 




(九)卫生健康支出

3.85 

3.85 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

105.84 

105.84 




(十八)住房保障支出

5.35 

5.35 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

122.74 

支出总计:122.74

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2200101

行政运行

44.25

53.24 

53.24 


-8.99

-20.32%

2200106

土地资源利用与保护

4

52.6 


52.6 

48.6

1215%

2210201

住房公积金

2.74

3.42 

3.42 


-0.68

-24.82%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.77

2.20 

2.20 


-0.43

-24.29%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.41

5.50

5.50


-1.09

-19.82%

2101103

公务员医疗补助

1.32

1.65

1.65


-0.33

-25%

2101101

行政单位医疗

1.77

2.2

2.2


-0.43

-24.29%

2210203

购房补贴


1.93

1.93


-1.93

-100%


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

70.14

64.62

5.52

301

一、工资福利支出

64.62

64.62


30101

基本工资

14.25

14.25


30102

津贴补贴

16.18

16.18


30103

奖金

1.19

1.19


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.5

5.5


30109

职业年金缴费

2.2

2.2


30110

职工基本医疗保险缴费

2.2

2.2


30111

公务员医疗补助缴费

1.65

1.65


30112

其他社会保障缴费

0.34

0.34


30113

住房公积金

3.42

3.42


30114

医疗费

0.3

0.3


30199

其他工资福利支出

17.39

17.39


302

二、商品和服务支出




30201

办公费



1.35

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费



0.02

30205

水费




30206

电费



0.3

30207

邮电费



0.25

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费



0.5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费



0.32

30229

福利费



0.02

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出



2.76

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0

0

0


0

0

0

0





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

122.74

一、行政支出

122.74

    (1)一般公共预算财政拨款收入

122.74

              其中:财政拨款支出

122.74

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

122.74

本年支出合计

122.74





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

122.74

支出总计

122.74

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



122.74

122.74

122.74






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2200101

53.24 

53.24 








2200106

52.6 

52.6 








2210201

3.42 

3.42 








2080506

2.20 

2.20 








2080505

5.50

5.50








2101103

1.65

1.65








2101101

2.2

2.2








2210203

1.93

1.93



























































2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算122.74万元,其中:本年收入122.74万元,包括一般公共预算拨款122.74万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算122.74万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出7.7万元、卫生健康支出3.85万元、自然资源海洋气象等支出105.84万元、住房保障支出5.35万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出70.14万元,其中:本年收入安排支出70.14万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少76.66万元,下降52.22  %。

人员经费64.62万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴;

公用经费5.52万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出52.6万元,其中:本年收入安排支出52.6万元,上年结转结余资金安排支出     0万元。包括:自然资源海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护2019年预算52.6万元,比2018年执行数(决算数)增加48.6万元,增长1215%。主要用于年度土地变更调查经合法性认定后,确定的违法新增建设用地图斑需进行拆除、复垦、恢复土地原状。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算于2018年相比较无变化。

四、政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

 

五、收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算122.74万元,其中:本年收入122.74万元,上年结转结余 0万元;支出总预算122.74万元,其中:本年支出122.74万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入122.74万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出122.74万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出   0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0 万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,本部门的机关运行经费财政拨款预算5.52万元,比2018年预算增加1.15万元,增长26.32%。主要原因是:新招录1名公务员,导致行政支出费用随之增加。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0     万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值1.49万元;其他资产价值13.52万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值0万元;土地 0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.49万元;其他资产价值13.52万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

坚持以“量入为出,量力而行,收支平衡”的原则,严格按照预算执行,强化预算绩效,较好完成了全年预算收支任务。

2019年公开绩效目标的项目概述

年度土地变更调查经合法性认定后,确定的违法新增建设用地图斑进行立案查处、强制拆除、恢复土地原状。

(五)其他需说明的事项


2019年部门预算——名词解释

   

(一)、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)、本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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