2019年部门预算——部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算122.74万元，其中：本年收入122.74万元，包括一般公共预算拨款122.74万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算122.74万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出7.7万元、卫生健康支出3.85万元、自然资源海洋气象等支出105.84万元、住房保障支出5.35万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出70.14万元，其中：本年收入安排支出70.14万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少76.66万元，下降52.22  %。

人员经费64.62万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费5.52万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出52.6万元，其中：本年收入安排支出52.6万元，上年结转结余资金安排支出     0万元。包括：自然资源海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护2019年预算52.6万元，比2018年执行数（决算数）增加48.6万元，增长1215%。主要用于年度土地变更调查经合法性认定后，确定的违法新增建设用地图斑需进行拆除、复垦、恢复土地原状。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算于2018年相比较无变化。

四、政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算122.74万元，其中：本年收入122.74万元，上年结转结余 0万元；支出总预算122.74万元，其中：本年支出122.74万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入122.74万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出122.74万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出   0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，本部门的机关运行经费财政拨款预算5.52万元，比2018年预算增加1.15万元，增长26.32%。主要原因是：新招录1名公务员，导致行政支出费用随之增加。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0     万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值1.49万元；其他资产价值13.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值0万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.49万元；其他资产价值13.52万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，严格按照预算执行，强化预算绩效，较好完成了全年预算收支任务。

2019年公开绩效目标的项目概述

年度土地变更调查经合法性认定后，确定的违法新增建设用地图斑进行立案查处、强制拆除、恢复土地原状。

（五）其他需说明的事项

无

2019年部门预算——名词解释

（一）、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）、本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。