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索 引 号 640100-112/2019-00003 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源信息中心 有 效 性 有效

银川市国土资源信息中心2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市国土资源信息中心2019年部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责银川市国土资源局网络建设、数据中心维护与建设及安全维护与更新工作。

2、负责银川市国土资源业务应用系统维护、数据库建设与指导工作。

3、负责国土政务系统的计算机应用和现代化管理工作。

4、制定国土信息系统信息化建设与发展、工作计划并组织实施。

5、负责计算机硬件配备和维修,软件维护及推广应用。

6、负责银川市国土资源信息化数据的采集工作。

7、承担银川市国土资源局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

    银川市国土资源信息中心是2007年依据银机编【2006】19号批复成立的正科级事业单位,后根据《关于调整不动产登记机构职责、人员编制等有关事项的通知》银机编发【2015】83号批复,编制6人,现有在职4人,退休人员为1人,聘用人2人,经费来源为财政拨款。

第二部分  银川市国土资源信息中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

123.82

一、本年支出

123.82

123.82


(一)一般公共预算财政拨款收入

123.82

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

9.03





(九)卫生健康支出

2.58





(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

106.02





(十八)住房保障支出

6.19





(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

123.82

支出总计123.82

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.00 

6.45 

6.45 


0.45

7.5%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0 

2.58 

2.58 


2.58

0%

2101102

事业单位医疗

2.45 

2.58 

2.58 


0.13

5.3%

2200199

其他自然资源事务支出

28.42 

43.42 


43.42 

15

52.78%

2210203

购房补贴

1.85

2.2

2.2


0.35

18.9%

2200150

事业运行

54.65 

62.6 

62.6 


7.95

14.55%

2210201

住房公积金

3.97 

3.99 

3.99 


0.02

0.5%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

80.4

72.16

8.24

301

一、工资福利支出

72.16

72.16

8.24

30101

基本工资

18.60

18.60


30102

津贴补贴

12.08

12.08


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.45

6.45


30109

职业年金缴费

2.58

2.58


30110

职工基本医疗保险缴费

2.58

2.58


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

0.54

0.54


30113

住房公积金

3.99

3.99


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

25.34

23.14


302

二、商品和服务支出

8.24


8.24

30201

办公费

2.66


2.66

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.32


0.32

30208

取暖费




30209

物业管理费

0.02


0.02

30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.37


0.37

30229

福利费

0.01


0.01

30231

公务用车运行维护费

4.0


4.0

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.86


0.86

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.0


4.0


4.0


4.0




1.21




4.0


4.0










































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

123.82

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

123.82

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

123.82

本年支出合计

123.82





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计


支出总计


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入




















123.84

123.82

123.82




































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

6.45


6.45







2080506

2.58


2.58







2101102

2.58


2.58







2200150

62.6


62.6







2200199

43.42


43.42







2210201

3.99


3.99







2210203

2.2


2.2

























































2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市国土资源信息中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市国土资源信息中心2019年财政拨款收入预算123.82万元,其中:本年收入123.82万元,包括一般公共预算拨款123.82万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算123.82万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明;其中社会保障和就业支出9.03万元、住房保障支出6.19万元、事业单位医疗支出2.58万元、事业运行62.6万元、其他自然资源支出43.42万元。

二、关于银川市国土资源信息中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市国土资源信息中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.4万元,其中:本年收入安排支出80.4万元,上年结转资金安排支出11.82万元。比2018年执行数(决算数)增加4.59万元,增长6%。

人员经费72.16万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资18.6万元、津贴补贴12.08万元、社会保障缴费9.03万元、事业单位医疗2.58万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出25.34万元、住房公积金3.99万元、

公用经费8.24万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2.66万元、邮电费0.32万元、取暖费、物业管理费0.02万元、工会经费0.37万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他商品和服务支出0.86万元。

(二)项目支出情况说明

银川市国土资源信息中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出43.42万元,其中:本年收入安排支出43.42万元,上年结转结余资金安排支出0万元。2019年预算银川市国土资源信息中心项目(其他国土资源事务支出2200199

)预算金额43.42万元;包括1、微信公众号维护与服务3.0万元;主要用于微信公众号服务平台:拟筹建的internet微信服务平台提供内容编辑、微信栏目修改服务,作为微信服务平台深层次的技术支撑,以及对服务平台系统的维护。2、银川国土资源信息中心关于2019年网络及信息化保障工作经费19.12万元;主要用于保证网络信息化平台安全正常运行。3、银川市国土资源局网站维护3.5万元;主要用于网站的正常运行。4、银川市国土资源信息中心数据中心与网络系统技术维护17.8万元主要用于保障综合监管平台应用系统稳定运行,支撑全局系统行政审批、监管检测;保障日常公文数据处理,保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展,通过数据异地备份大大提高数安全性;外网网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强;服务器、网络、机房等信息基础设施环境得到有效维护,未全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境。

比2018年执行数(决算数)增加15万元,增长34.54%。主要用于数据机房技术维护、微信公众号及新媒体服务平台建设、网站改版升级建设、信息化平台运行维护、2019年我局数据进行异地备份及维护、网络设备及服务器设备的更新。

三、关于银川市国土资源信息中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市国土资源信息中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于银川市国土资源信息中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市国土资源信息中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市国土资源信息中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市国土资源信息中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。

五、关于银川市国土资源信息中心2019年收支预算情况的总体说明

银川市国土资源信息中心2019年收入总预算123.82万元,其中:本年收入123.82万元,上年结转结余0万元;支出总预算123.82万元,其中:本年支出123.82 万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入123.82万元,占100%;事业预算收入123.82万元,占100%;上级补助预算收入    万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入   万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出   万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市国土资源信息中心2019年无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年银川市国土资源信息中心无政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日银川市国土资源信息中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值10.83万元。家具价值4.14万元;其他资产价值26.67万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值10.83万元,家具价值4.14万元;其他资产价值26.67万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值10.83万元;办公家具价值4.14万元;其他资产价值26.67万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

保障综合监管平台应用系统稳定运行,支撑全局系统行政审批、监管检测;保障日常公文数据处理,保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展,通过数据异地备份大大提高数安全性;门户网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强;数据中心、服务器、网络、电脑终端等信息基础设施环境得到有效维护,为全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境;支撑我局应用系统的正常、安全运行,保障了我局各项业务的高效工作及政务信息公开的全面推进和政策法规的宣传、解读。

通过日常维护和监管,进一步的完善信息化建设,发现并消除安全隐患,切实维护网络信息化的安全性,为我局的应用系统提供安全良好的运行环境,全面推进我局工作顺利开展。

2019年公开绩效目标的项目概述

银川市国土资源局数据中心与网络系统2012年3月开工建设,2012年6月投入使用。总投入367万元进行基础信息网络建设,实施了基础信息网络与弱电工程、中心机房与系统集成、区市国土视频会议系统建设等工程。基础信息网络建设按电子政务要求建设内网、政务外网系统,建设各类信息点800余个,其中内网信息点350个,政务外网信息点380个,语音点65个;配置防火墙、路由器、核心交换机、接入交换机等设备、流量控制、服务器系统软件等设备。

银川市国土资源局基础信息网络建设搭建了市国土系统内部各单位以及与市政府、自治区国土厅网络互联互通网络平台,同时平台上搭建承载自治区国土厅办公自动化系统、视频会议系统、市政府协同办公自动化系统、自治区行政审批平台。银川市国土资源局基础信息网络建设和信息化项目实施为保障市国土资源局工作开展创造了良好的环境,同时为市国土业务数据库、市国土业务系统建设奠定了基础。通过门户网站、微信、微博等新媒体工具,及时、方便、快捷地为社会公众提供政务信息,全面推进银川市国土资源局政府信息公开工作,不断扩大公开范围,规范公开内容,强化公开监督,推动政府职能转变、加强党风廉政建设。

(五)其他需说明的事项

2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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