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索 引 号 640100-112/2019-00004 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市建设用地服务中心 有 效 性 有效

银川市建设用地服务中心2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市建设用地服务中心2019年部门预算单位概况

一、部门基本信息

(一)主要职能

根据银机编发〔2013〕53号文件,市编制委员会同意成立银川市建设用地服务中心(原银川市土地交易中心),为银川市国土资源局所属正科级全额预算事业单位。

(1)、负责银川市土地交易前期技术咨询和服务工作;

(2)、负责建设用地报批前期勘测定界、两登记一公告、一书四方案填报、相关图件编绘制作、报件审核及批后服务监管工作;

(3)、负责对拟出让土地勘测定界、权属调查、地价评估等事务性工作;

(4)、负责银川市国有建设用地、集体建设用地出让方案编制工作;

(5)、承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等建设项目划拨供地等事务性工作;

(6)、承担土地使用权协议出让、转让的事务性工作;

(7)、受市国土局委托开展土地使用权租赁、抵押等核验工作;

(8)、承担土地资产经营管理、土地交易相关政策、法律法规咨询工作,提供土地供求信息,对土地市场动态及城市地价动态进行监测;

(9)、受市国土局委托负责对本市市辖区范围内集体土地征地拆迁项目的审核测算工作;监督和指导市辖三区征地拆迁补偿工作;

(10)、承办银川市国土资源局交办的其他工作。

(二)机构情况

银川市建设用地服务中心现有事业编12人,实有在职事业人员12人;控制编的长期聘用人员5人,实有控制编的长期聘用人员5人,临聘人员5人。

(三)车辆情况

银川市建设用地服务中心现有公务用车编制数2个,目前我中心实际公务用车2辆,均为工具用车(皮卡)

二、部门预算单位构成

    本单位为一级预算单位。

银川市建设用地服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

204.92

一、本年支出

204.92

204.92

(一)一般公共预算财政拨款收入

204.92

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

29.01

29.01

(九)卫生健康支出

6.16

6.16

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

160.19

160.19

(十八)住房保障支出

9.56

9.56

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

204.92

支出总计204.92

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.20

15.4

15.4

-19.8

-56%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

6.16

6.16

6.16

0%

2101102

事业单位医疗

5.67

6.16

6.16

0.49

8.6%

2200150

事业运行

133.30

163.14

163.14

29.84

22%

2210201

住房公积金

9.22

9.56

9.56

0.34

4%

2210203

购房补贴

3.83

4.5

4.5

0.67

17%

2209901

其他国土海洋气象等支出

58.77

-58.77

-100%

2200199

其他国土资源事务支出

29.37

-29.37

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表                     

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

204.92

187.41

17.51

301

一、工资福利支出

187.41

187.41

30101

基本工资

41.19

41.19

30102

津贴补贴

32.38

32.38

30103

奖金

3.43

3.43

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.4

15.4

30109

职业年金缴费

6.16

6.16

30110

职工基本医疗保险缴费

6.16

6.16

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.29

1.29

30113

住房公积金

9.56

9.56

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

71.84

71.84

302

二、商品和服务支出

17.51

17.51

30201

办公费

2.5

2.5

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.6

0.6

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.8

1.8

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

1.1

1.1

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.88

0.88

30229

福利费

0.04

0.04

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.59

2.59

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.00

8.00

6.08

6.08

8.00

8.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

204.92

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

204.92

其中:财政拨款支出

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

204.92

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

204.92

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

204.92

本年支出合计

204.92

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

204.92

支出总计

204.92

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

204.92

204.92

204.92

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

15.4

15.4

2080506

6.16

6.16

2101102

6.16

6.16

2200150

163.14

163.14

2210201

9.56

9.56

2210203

4.5

4.5

银川市建设用地服务中心2019年部门预算部门预算情况说明

一、关于银川市建设用地服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市建设用地服务中心2019年财政拨款收入预算204.92万元,其中:本年收入204.92万元,包括一般公共预算拨款204.92万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算204.92万元,包括:社会保障和就业支出29.01万元、住房保障支出9.56万元、卫生健康支出6.16万元、自然资源海洋气象等支出160.19万元。

二、关于银川市建设用地服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市建设用地服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出204.92万元,其中:本年收入安排支出204.92万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数(决算数)增加13.32万元,增长7%。主要增长为在编人员工资、社保费。

人员经费187.41万元,主要包括:如,基本工资41.19万元、津贴补贴32.38万元、奖金3.43万元、社会保障缴费29.01、其他工资福利支出67.34、住房公积金9.56、购房补贴4.5。

公用经费17.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2.5、邮电费0.6、差旅费1.8、维修(护)费1.1、工会经费0.88、福利费0.04、公务用车运行维护费8.00、其他商品和服务支出2.59。

(二)项目支出情况说明

银川市建设用地服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元。2019年预算0.00万元,比2018年执行数(决算数)减少58.77万元,下降100%。主要由于2019年项目预算因系统操作失误遗漏。

此款主要为2209901其他国土海洋气象等支出。

三、关于银川市建设用地服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市建设用地服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费8.00万元,公务接待费0.0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0.00万元。

四、关于银川市建设用地服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市建设用地服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市建设用地服务中心2019年收支预算情况的总体说明

银川市建设用地服务中心2019年收入总预算204.92万元,其中:本年收入204.92万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算204.92万元,其中:本年支出204.92万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入204.92万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入0.00万元,占0%。

本年支出包括:事业支出204.92万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我中心为事业单位,无此项经费。

2、政府采购情况

我中心本年度无政府采购项目。

3、国有资产占用使用情况

我中心无国有资产。

4、其他需说明的事项

我中心无其他说明事项。

(四)预算绩效情况

2018年我中心无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项:无。

银川市建设用地服务中心2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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